empresa · pessoa jurídica
SMART COMERCIO SERVICOS LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA
SMART
Ativa
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 200.000,00R$ 200 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade26/06/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- SMART COMERCIO SERVICOS LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA
- Nome fantasia
- SMART
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Início de atividade
- 26/06/2023
- CNPJ
- 51.187.621/0001-67
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 26/06/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 26/06/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
CNAEs secundários (56)
- 0161002 — Serviço de poda de árvores para lavouras
- 1412603 — Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 3299003 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 3299004 — Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 3811400 — Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812200 — Coleta de resíduos perigosos
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299599 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399101 — Administração de obras
- 4399105 — Perfuração e construção de poços de água
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250804 — Organização logística do transporte de carga
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 5819100 — Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7311400 — Agências de publicidade
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7731400 — Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8011101 — Atividades de vigilância e segurança privada
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 9601701 — Lavanderias
- 9601702 — Tinturarias
- 9603303 — Serviços de sepultamento
- 9603304 — Serviços de funerárias
Endereço e contato
Telefone(61) 99852246
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NAAMA GONCALVES RIBEIRO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 26/06/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 1.213,68
Em cobrança
R$ 1.213,681 inscrição
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 1.213,68
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042605649490 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 15/06/2026 | Em cobrança | R$ 1.213,68 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 13/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 15400002080202640
- Órgão
- ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
- Início
- 17/09/2026
- Fim
- 16/03/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 126 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP126 contratos
126 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 943.383,47.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 116446
- Processo
- 16543
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 2.020,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ( PROGRAMAS IMPRESSO E CERTIFICADOS) PARA VIABILIZAR A DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO CAIAPÓS E NO FESTIVAL DE MÚSICA DAS ABÓBORAS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COM RECURSOS CUSTEADOS PELA EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 19.45/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO VERDE
- Contrato
- 342416
- Processo
- 1163452026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 431,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNERS, CRACHÁS) PARA VIABILIZAR A INFRAESTRUTURA,
SINALIZAÇÃO, CREDENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS AGENTES CULTURAIS NO FESTIVAL DE TEATRO
CAIAPÓS E NO FESTIVAL DE MÚSICA DAS ABÓBORAS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COM RECURSOS CUSTEADOS PELA EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 19.45/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO VERDE
- Contrato
- 342419
- Processo
- 1163452026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 2.819,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO, PARA DIVULGAÇÃO DA 2º COPA CERRADO DE KARATE, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MILSON, Nº06/25, ITEM 5, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 116320
- Processo
- 16108
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
Contratação de empresa especializada para fornecimento, impressão e instalação de placas em PVC e fornecimento de abraçadeiras plásticas, conforme especificações técnicas abaixo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS · PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS
- Contrato
- 1633/26
- Processo
- 000321/26
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/09/2027
- Valor global
- R$ 10.900,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANNERS PARA DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO FME, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 116120
- Processo
- 15855
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 596,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÕES VOLTADAS PARA PESSOAS DO ESPECTRO AUTISTA REFERENTE A EXECUÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA 03/2025 ITEM 01 VEREADORA LILIAN CONFORME PROCESSO ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 115901
- Processo
- 15597
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANNERS PARA DIVULGAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 115533
- Processo
- 14780
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 712,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER DE 3MX2M, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA 03/2025, ITEM 02, DO VEREADORA LILIAN, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 115502
- Processo
- 14946
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS-GO E SUAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 039/2026, ARP 041/2026, PROCESSO 2026014088.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, SETOR MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, OU EM OUTRO LOCAL EXPRESSAMENTE DESIGNADO, DENTRO DO PERIMETRO MUNICIPAL, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA INTERESSADA, MEDIANTE AUTORIZACAO, A PARTIR DA QUAL CORRERA O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA A ENTREGA.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 03 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS PRODUTOS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. OS PRODUTOS ENTREGUES EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES SERAO DEVOLVIDOS A CONTRATADA PARA QUE ESTA PROVIDENCIE A SUBSTITUICAO NO PRAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO. A NOTA FISCAL DEVERA SER ACOMPANHADA DE CNDS REGULARES E APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS MATERIAIS, SER ENTREGUE NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL.CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 48948
- Processo
- 2026057403
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 174,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DESFILE CIVICO ALUSIVO AO 07 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 115122
- Processo
- 14582
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de serviços gráficos envolvendo criação de layout, confecção do material gráfico, materiais de expediente de uso geral administrativo e material para apoio eventos e cursos, conforme necessidades de demandas do Cref22/ES,, conforme condições e exigências estabelecidas Termo de Referência,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES · CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES
- Contrato
- 005
- Processo
- 2026/000015
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 176.350,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
REFERE-SE AO EMPENHO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°033/2025, ARP N°007/2026SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS.
OBS: AS FOLHAS DAS RECEITAS DEVEM SEGUIR A NUMERAÇÃO DE 59671 À 64670
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 381728
- Processo
- 108852026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 155,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E ITENS DE IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 307
- Processo
- 8302/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.942,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, COMPREENDENDO ACONFECCAO DE CAPAS (PASTAS) PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FOLDERS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A DIVULGACAO DECAMPANHAS E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, FAMILIA E INCLUSAO SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MINEIROS · SEC MUN POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, FAMILIA E INCLUSAO SOCIAL
- Contrato
- 48450
- Processo
- 2026008486
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 1.470,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
Aquisição de material gráfico como impressos, envelopes, capas de prontuário, pastas de diagnóstico e outros voltados para a área médico hospitalar do CBMDF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 2026NE000276
- Processo
- 00053-00055859/2026-32
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2025 ORDEM Nº 157478
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 283057
- Processo
- 18244
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 114580
- Processo
- 13377
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 789,60
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER O HOSPITAL E CLINICA DA MULHER A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 90/2025 ORDEM Nº 157388
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 282637
- Processo
- 17728
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 58,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
Contratação de empresa especializada em comunicação visual para fornecimento
de faixas em lona e cartazes coloridos destinados ao Desfile Cívico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATANIA · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 4256-0/2026
- Processo
- 1394/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 4.180,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO PARA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY SINTÉTICO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 113967
- Processo
- 12362
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CHEQUES SIMBOLICOS DE PLASTICO PARA PREMIAÇAO EM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO 2026, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 113927
- Processo
- 12600
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE RECEITUARIO, CONFORME PROCESO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 113761
- Processo
- 11917
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 113004
- Processo
- 11050
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 2.366,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇAO DO TURISMO LOCAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 112635
- Processo
- 10387
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA A 9º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 112583
- Processo
- 9901
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 343,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇAO PARA O HOSPITAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 112585
- Processo
- 9901
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 2.107,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA A 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 112314
- Processo
- 9891
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 70,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
- Contrato
- 162
- Processo
- 79812026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/06/2027
- Valor global
- R$ 7.840,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMAS - GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE INHUMAS · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 401
- Processo
- 63/2026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 111573
- Processo
- 9248
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
Aquisição de Materiais Gráficos para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 830
- Processo
- 27129646
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 490,50
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 111371
- Processo
- 8603
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 111011
- Processo
- 7886
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 584,20
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA INFORMATIVO NA FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 110682
- Processo
- 11045
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
CONTRATO 118/2026 PROTOCOLO 51853/2026, P.E. Nº 90041/2025 (ARP) COM PROTOCOLO Nº 6408/2025, VIGÊNCIA 28/04/2026 A 28/04/2027. TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÕES DE IMPRESSO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 118
- Processo
- 518532026
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2027
- Valor global
- R$ 16.060,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - CARNÊS DE IPTU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATANIA · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 2201-0/2026
- Processo
- 917/2026
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 3.174,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 110742
- Processo
- 6680
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM/ ADESIVAÇÃO DAS LATERAIS E DA TRASEIRA DE VEÍCULOS OFICIAIS VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLINAS DO SUL-GO. · FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - F M A S
- Contrato
- 010
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.340,54
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CERRADO EM PÉ", A SER REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2026, NO SINDICATO RURAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMA
- Contrato
- 110080
- Processo
- 5278
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 1.167,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIOS AZUL TIPO B PSICOTRÓPICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 7/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 151968
- Processo
- 9407
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 96,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER DE DIVULGAÇÃO PARA A 5º CAMINHADA DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 03/2025, ITEM 1, VEREADORA LILIAN, CONFORME PROCESSO EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 109720
- Processo
- 4199
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2025 ORDEM Nº 152422
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 274562
- Processo
- 7546
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
[LICITANET] - Aquisição parcelada de material gráfico (blocos e cartilhas) para utilização nos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Patos de Minas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PATOS DE MINAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS DE MINAS/MG
- Contrato
- 87
- Processo
- 053/2026
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2028
- Valor global
- R$ 19.600,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
CONTRATO 086/26 PROTOCOLO 32695/2026 PE 90.041/2026 ARP PROCESSO 6408/25,VIGÊNCIA DE 30/03/26 ATÉ 30/03/2027, TEM COMO OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÕES DE IMPRESSO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 86
- Processo
- 326952026
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2027
- Valor global
- R$ 57.170,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONFECÇÃO DE PASTAS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURVANIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA
- Contrato
- 65088
- Processo
- 1362
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2025 ORDEM Nº 152288
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS - FEMBOM
- Contrato
- 274252
- Processo
- 6751
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 112,48
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS PARA ESCOLA DO LEGISLATIVO E CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MONTES CLAROS CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 000113
- Processo
- 19
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.330,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇAO DO FUMMA, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMA
- Contrato
- 108928
- Processo
- 3883
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER O NUCLEO DE CONTROLE DE VETORES A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 90/2025 ORDEM Nº 151142
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 272472
- Processo
- 4744
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 51.187.621/0001-67
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
126 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.187.621/0001-67. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.