empresa · pessoa jurídica
CH TREVISAN DIAS LTDA
TREVO LICITACOES
Ativa
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 5.000,00R$ 5 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade27/06/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- CH TREVISAN DIAS LTDA
- Nome fantasia
- TREVO LICITACOES
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Início de atividade
- 27/06/2023
- CNPJ
- 51.198.427/0001-87
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 27/06/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 27/06/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAEs secundários (46)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789006 — Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7490199 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(16) 97110604 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS HENRIQUE TREVISAN DIAS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 27/06/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registroÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa · última foto disponível
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
CH TREVISAN DIAS LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 87 registros
Contratos públicos atualizado até 15/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP87 contratos
87 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.678.510,89.
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SACO HAMPER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2026NE001065
- Processo
- 024.00036100/2026-34
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 24.710,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE ITEM COMUM-DESCARTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO ADOLFO LUTZ
- Contrato
- 00040
- Processo
- 024.00032543/2026-56
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2031
- Valor global
- R$ 189.354,40
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE ROUPA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DO TIPO MACACÃO COM CAPUZ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
- Contrato
- 00139
- Processo
- 060.00012176/2026-38
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 376.650,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
DESINFETANTE E PANO MULTIUSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL SUL
- Contrato
- 2026NE000857
- Processo
- 02400087067/2026-19
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 46.440,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE ATADURAS E OUTROS – ITEM 7.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 00043
- Processo
- 024.00026688/2026-18
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 17.892,03
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE RESSUSCITADORES PARA O GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2026NE000210
- Processo
- 024.00186932/2025-10
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 13.999,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000273
- Processo
- 024.00022207/2026-03
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 15.200,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASSISTENCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 10284
- Processo
- 2326/2025
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.520,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
FORNECIMENTO DE FILTRO MECÂNICO CONTRA PÓS, FUMOS E NÉVOAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 17601
- Processo
- PE17625
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 16.050,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
Aquisição de Material de Enfermagem (Curativo)- Cobertura de Poliuretano e Outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
- Contrato
- 2025NE001169
- Processo
- 20251006363
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.760,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE COBERTURA NÃO ADERENTE 10X11CM E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2025NE001474
- Processo
- 024.00100501/2025-74
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 33.336,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO NÃO IODADO E GRAU FARMACÊUTICO,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · FUNDAÇÃO REM POPULAR "CHOPIN TAVERES DE LIMA
- Contrato
- 00130
- Processo
- 266.00000130/2025-33
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 94.800,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA PARA O GRAU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2025NE000333
- Processo
- 024.00161595/2025-58
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 37.679,40
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE003332
- Processo
- 20251196295
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 46.052,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUSIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2025NE001302
- Processo
- 024.00140170/2025-13
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 20.500,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DE ENFERMAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL SUL
- Contrato
- 2025NE001377
- Processo
- 02400144333/2025-29
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 30.000,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DNIT-SP E SUAS UNIDADES LOCAIS EM TAUBATÉ/SP, BAURU/SP E PRESIDENTE EPITÁCIO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000099
- Processo
- 50608.000758/2025-43
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 42.762,84
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
Dispenser's Papel Higiênico, Toalha e Cadeado
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Contrato
- 2025NE002583
- Processo
- 024.00058836/2025-82
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 02/01/2026
- Valor global
- R$ 29.245,65
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS E DE BANHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POA · Prefeitura Municipal da Est. Hidromineral de Poá
- Contrato
- 150
- Processo
- 36/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 5.729,90
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS SERRA FITA – FNDE 920628/21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ENGENHARIA-C.GUARATINGUETA
- Contrato
- 1214/0001
- Processo
- 544/2025
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 15/11/2025
- Valor global
- R$ 14.500,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
Aquisição de materiais elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 9860
- Processo
- 1051/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 9.585,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
Aquisição de materiais elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 9886
- Processo
- 1051/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 3.195,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE LUVA TÉRMICA, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 195/25 - Processo Administrativo nº 66.809/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. LOTE 01 LUVA TÉRMICA – AMPLA PARTICIPAÇÃO ItemQuantidade Unidade de CompraDescriçãoMarcaValor Unitário Valor Total 01600PARESLUVA TÉRMICA DE COZINHA (KITCHENS) MODELO CINCO DEDOS: confeccionada em tecido com tratamento retardante a chamas e impermeabilizante, possuir resistência térmica mínima de 250C, com forração removível, comprimento aproximado de 35cm.Atender as Normas Técnicas: EN 407:2004; BS EN 420:2003; A1:2009. Tamanho único. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante).KOMBAT – RIO VALLEYR$ 103,90R$ 62.340,00 LOTE 02 – LUVA TÉRMICA – COTA RESERVADA ItemQuantidade Unidade de CompraDescriçãoMarcaValor Unitário Valor Total 01200PARESLUVA TÉRMICA DE COZINHA (KITCHENS) MODELO CINCO DEDOS: confeccionada em tecido com tratamento retardante a chamas e impermeabilizante, possuir resistência térmica mínima de 250C, com forração removível, comprimento aproximado de 35cm.Atender as Normas Técnicas: EN 407:2004; BS EN 420:2003; A1:2009. Tamanho único. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante).KOMBAT – RIO VALLEYR$ 103,90R$ 20.780,00 VALOR TOTAL: R$ 83.120,00 (OITENTA E TRÊS MIL, CENTO E VINTE REAIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13813
- Processo
- 66809/2024
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 83.120,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE LIXO) PARA O CORPO DE BOMBEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2025NE000248
- Processo
- 024.00115465/2025-43
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 30.870,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E COBERTURAS DIVERSAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARR
- Contrato
- 2025NE000374
- Processo
- 024.00082573/2025-22
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.560,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA, COM ENTREGA PARCELADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 00052
- Processo
- 024.00088547/2025-16
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 28/12/2025
- Valor global
- R$ 18.240,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
MATERIAL DE CONSUMO (FITA TESTE PARA MONITORAMENTO DE ESTERILIZACAO A VAPOR BOWIE DICK)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA
- Contrato
- 2025NE000496
- Processo
- 024.00089693/2025-51
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 5.733,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
FORNECIMENTO DE ADESIVO CALAFETADOR (SELANTE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 08501
- Processo
- PE08525
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 9.568,90
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
FORNECIMENTO DE MACACÃO EM TYVEK, COM CAPUZ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 06201
- Processo
- PE06225
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 21.258,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
MANGUEIRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00099
- Processo
- 1002189201
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 44.308,90
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
PANO MULTI-USO, COMPOSTO DE VISCOSE E POLIESTER, MEDINDO APROXIMADAMENTE,(28X 50)CM=(LXC), ACONDICIONADO EMROLOS PICOTADOS A CADA 50CM, NA
COR AZUL, ACONDI CIONADO EM ACONDICIONADO EMROLOS PICOTADOS A CADA 50CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIAN
- Contrato
- 2025NE000422
- Processo
- 20250617249
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 10/08/2025
- Valor global
- R$ 8.878,80
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE E OUTROS - ENTREGA PARCELADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2025NE000679
- Processo
- 024.00036488/2025-92
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 45.600,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
(2025RE000162) PROC LICIT 23205.032777/2024- DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº.: 29/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSIBILIDADE. AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: Nº 90340/2024. PLANO DE AÇÃO: PROGRAD006 - PROGRAMA INCLUIR. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE000512
- Processo
- 23205.035909/2024-63
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31.600,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS PLASTICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2025NE000198
- Processo
- 024.00043842/2025-35
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 15.790,50
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
CURATIVO TRANSPARENTE NÃO ESTÉRIL 10CM X10 M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
- Contrato
- 2025NE000383
- Processo
- 024.0038142/2025-29
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 27/06/2025
- Valor global
- R$ 39.720,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
Solicitação de medidas administrativas visando a contratação de pessoa jurídica para aquisição de cadeiras de rodas, equipamentos de auxílio à locomoção e camas hospitalares em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social de Caraúbas/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARAUBAS · Prefeitura
- Contrato
- 103
- Processo
- 42
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 25.760,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE ELETRODO, GEL PARA ECG, ESTETOSCÓPIO E OUTROS PARA O GRUPO DE
RESGATE-GRAU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2025NE000137
- Processo
- 024.00021084/2025-02
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 15.010,80
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
Aquisição de Material Plastico Expansível
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2025NE000429
- Processo
- 024.00050272/2025-30
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 8.520,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE GELO REUTILIZÁVEL PARA REDE DE FRIO DOS GRUPOS DE VIG.
EPIDEMIOLÓGICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.VIGIL. EPIDEMIOL PROF.A.VRANJAC-CVE
- Contrato
- 00015
- Processo
- 024.00213258/2024-72
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 15.327,60
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
APARELHOS TELEFONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE001039
- Processo
- 025.00004478/2025-60
- Assinatura
- 25/05/2025
- Vigência
- 25/05/2025 a 24/05/2026
- Valor global
- R$ 23.940,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE RESSUSCITADOR (ADULTO, NEO E INFANTIL) PARA O GRUPO DE RESGATE-GRAU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 024.00024619/2025-99
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 94.495,50
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
Aquisição de materiais de escritório para comunicação intrasetorial e processamento de documentos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2025NE00660
- Processo
- 94.2025.1.61
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 19.416,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
Aquisição de equipamento de áudio, vídeo, eletrônicos e iluminação para estúdio de PODCAST/VIDEOCAST
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-GAB. SECRETARIO
- Contrato
- 2025NE000093
- Processo
- 007.00051294/2024-26
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 01/06/2025
- Valor global
- R$ 18.519,96
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
ARTIGO DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2025NE000273
- Processo
- 024.00038337/2025-79
- Assinatura
- 05/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25.520,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
Aquisição de Inseticida Domestico; Refil,liquido
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEL.SECC.POL.-ABRAHAO J.KFOURI FILHO-SANT
- Contrato
- 2025NE00119
- Processo
- 058.00042356/2025-85
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 24/05/2025
- Valor global
- R$ 10.150,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LOUÇAS SANITÁRIAS – PE -RESTRITA –ENTREGA ÚNICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
- Contrato
- 2025NE000235
- Processo
- 024.000404092025-48
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 7.400,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2025NE000166
- Processo
- 024.00035700/2025-02
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.997,50
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
FORNECIMENTO DE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2025NE000127
- Processo
- DE20024
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 30/03/2025
- Valor global
- R$ 6.984,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para reabilitação multiprofissional, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARMELEIRO · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 002
- Processo
- 1877/2024
- Assinatura
- 06/01/2025
- Vigência
- 06/01/2025 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 5.629,40
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE ESPUMA E APARELHO DE BARBEAR PARA OS REEDUCANDOS DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2024NE01344
- Processo
- 00600446692202455
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/01/2025
- Valor global
- R$ 55.110,00
- CNPJ na fonte
- 51.198.427/0001-87
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registroÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
87 registros15/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.198.427/0001-87. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.