empresa · pessoa jurídica
DIGITAL HOME LTDA
“DIGITAL HOME”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade27/06/2023
Capital socialR$ 35.000,00
Simples Nacional — Optante desde 27/06/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (4)
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(27) 96017262 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP391 contratos
391 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 404.268,17.
MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº 03/2024 STI/UACSA (DOC. Nº 190/2024 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000133
- Processo
- 23082.027658/2024-87
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
Aquisição de materiais de papelaria e expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM - BOM PREVI · INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DE BOM JARDIM
- Contrato
- 023
- Processo
- 0146/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/01/2026
- Valor global
- R$ 183,50
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PEDAGOGICAS E AGROPECUARIAS DO IFRS CAMPUS IBIRUBA. DISPENSA 102/2025, ACD 673/2025, UASG 158141. REQUISITANTE: ARTES E EDUCACAO FISICA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2025NE000210
- Processo
- 23366.000785/2025-33
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 942,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PEDAGOGICAS E AGROPECUARIAS DO IFRS CAMPUS IBIRUBA. DISPENSA 102/2025, ACD 673/2025, UASG 158141. REQUISITANTE: INFRAESTRUTURA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2025NE000216
- Processo
- 23366.000785/2025-33
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE APOIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 670/2025
- Processo
- SMA-PRO-2025/00929
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 11/01/2026
- Valor global
- R$ 367,20
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.024991/2025-01 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.066418/2025-67.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000088
- Processo
- 23068.066418/2025-67
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.330,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
MATERIAIS DIVERSOS PARA O PROJETO MULHERES MIL - CICLO 4.
DL 64/2025.
PROCESSO 23158.002783/2025-34.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SERRA
- Contrato
- 2025NE000131
- Processo
- 23158.002783/2025-34
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 846,26
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
MATERIAS PARA BIOSSEGURANÇA /SUPERINTENDENCIA - RECURSO ADM
FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected]
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE FARMACIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000193
- Processo
- 23072.251672/2025-08
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER DEMANDA DO CAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE001437
- Processo
- 23068.044814/2025-33
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54,50
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER DEMANDA DO CT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE001438
- Processo
- 23068.044814/2025-33
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21,80
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS DE ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000232
- Processo
- 23149.002732/2025-11
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.691,12
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
PROCESSO 23062.049802/2025-55. PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ALTA PRIORIDADE PARA O DEPARTAMENTO DE ELETROELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - CN POR DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2025. ND 1513.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2025NE000981
- Processo
- 23062.049802/2025-55
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 544,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O CEPNOR, AUTORIZACAO DIPLAN E CGADM SEI Nº 022172697 E
022185748. SOLICITACAO CONTIDA NO SEI 022243679. PROCESSO: 02070.019916/2025-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · COORD DE OBRAS PROJETOS DE ENG E ARQUITETURA
- Contrato
- 2025NE000159
- Processo
- 02070.019916/2025-00
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 232,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
O objeto do contrato é a aquisição de Itens de tecnologia, nas condições
estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS · EAL - DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL MACEIÓ
- Contrato
- 022
- Processo
- E:20105.0000011151/2024
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 134,32
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONJUNTO FERRAMENTAS JARDINAGEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.
DISPENSA 40/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.227503/2025-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000490
- Processo
- 23079.227503/2025-89
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 162,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO DE MECÂNICA DO IFES CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.000517/2025-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS GUARAPARI
- Contrato
- 2025NE000080
- Processo
- 23183.000517/2025-60
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE CADEADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA VILA MARIANA · PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA
- Contrato
- 2025NE123649
- Processo
- 6059.2025/0009678-0
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 28/10/2025
- Valor global
- R$ 1.991,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
PEDIDO Nº 1336816 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90049/2025
O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL
A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2025NE001661
- Processo
- 33409.001897/2024-31
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.895,50
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIGITAL HOME LTDA, CNPJ 51.204.249/0001-50-PROC TUPÃ/FCE 228/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0656/0438
- Processo
- 228/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 119,12
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MEDIÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABILITAÇÃO E PROJETOS ESPECIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · MUNICIPIO DE ITABERAI GO
- Contrato
- 225
- Processo
- 246242025
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/11/2025
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SEDE DA PRT 3ª REGIAO, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 16611.2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 389
- Processo
- 0300.0000727/2025-33
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VIDRO, NA COR AZUL, COM PONTA DE 6MM, DO TIPO PONT A REDONDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2025NE000442
- Processo
- 141.00001778/2025-89
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 1.020,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.ITAQUAQUECETUBA
- Contrato
- 2025NE001272
- Processo
- 015.00649556/2025-97
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A SEDE DA PRT 3ª REGIAO, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 016021.2025. PROCESSO 20.02.0300.0001079/2025-35 DISPENSA DE LICITACAO 90032/2025 BELO HORIZONTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 376
- Processo
- 20.02.0300.0001079/2025-35
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 415,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
Aquisição de itens elétricos e eletrônicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 108
- Processo
- 255.00000425/2025-75
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 259,32
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS MATRICIAIS E TÉRMICAS, PARA TENDER O CECRF CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2025NE000463
- Processo
- 01342.001961/2025-90
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 71,80
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001051 - 2025DL000028 - PC 74.674 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SI 26) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 16078/2025/GEAF FI/CHFI DE 26 AGOSTO DE 2025 -SEI 0097960.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000766
- Processo
- 2025DL000028
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 278,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTUTO DE QUÍMICA DE SAO CARLOS - USP
- Contrato
- 4738526
- Processo
- 154.00007162/2025-08
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 30/08/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
Contratação exclusiva de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para fornecimento de materiais de escritório, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, em atendimento à Diretoria Administrativa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2025NE 36436
- Processo
- 368/2025
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 337,50
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RELE TERMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 34/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222219/2025-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000342
- Processo
- 23079.222219/2025-16
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 684,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90029/2025, UASG: 158121, REALIZADO PELO IFNMG CAMPUS ALMENARA, CONFORME DESPACHO DAP/DG/ALM SEI 2330951.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO N/MG/C.ALMENARA
- Contrato
- 2025NE000112
- Processo
- 23390.000296/2025-84
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ICB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000127
- Processo
- 23079.236891/2025-99
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISICAO DE FITA CREPE, CONFORME DISPENSA 90008/2025, PGEA 000245.2025.04.900/5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 303
- Processo
- 000245.2025.04.900/5
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 130,20
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH) , DISPENSA Nº 90002/2025 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI POTIGUARA. PROCESSO 25058.000063/2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2025NE000198
- Processo
- 25058.000063/2025-98
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 588,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A FEA-RP - LAMPADA DE LED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONTAB.RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE027556
- Processo
- 154.00004619/2025-14
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 13/09/2025
- Valor global
- R$ 1.255,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
Aquisição de materiais de almoxarifado, abrangendo itens de copa, limpeza e materiais de expediente, com a finalidade de garantir a continuidade e a eficiência das atividades administrativas e operacionais da instituição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · CONSELHO REG DE ODONTOLOGIA M.GROSSO DO SUL
- Contrato
- 143
- Processo
- 024/2025
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 136,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90005/2025. PROC. 23185.000959/2025-96. AQUISIÇÃO DE EPI’S PARA OS LABORATÓRIOS DO IFES - CAMPUS PIÚMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS PIUMA
- Contrato
- 2025NE000098
- Processo
- 23185.000959/2025-96
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 238,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
Aquisição de material de expediente para o Coren-RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS
- Contrato
- 1624 e Ordem de Compras nº 47/2025
- Processo
- 185/2025
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/09/2025
- Valor global
- R$ 4.020,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
Aquisição de material de expediente para o Coren-RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS
- Contrato
- 1627 e Ordem de Compra nº 50/2025
- Processo
- 185/2025
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/09/2025
- Valor global
- R$ 2.314,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UV, NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A BIOSSEGURANÇA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES LABORATORIAIS DO LFDA-MG. DOD 131, 21000.021287/2025-48
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
- Contrato
- 2025NE000254
- Processo
- 21000.021287/2025-48
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 228,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
Aquisição de materiais de expediente para a Polícia Científica do Estado de Alagoas e seus Institutos subordinados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS · POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 046
- Processo
- E:02102.0000000095/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 247,20
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
2025NC688 / 2025ND201. MAT. EXPEDIENTE - SE 16. RC DVADM / SEALMOX AUX 016/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90177. CC - 01101MAT / SIORG - 320340.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000733
- Processo
- 2025/00290/168006
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.047,70
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUMINARIA BARRA LED 50CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO. PROCESSO: 23234.025041/2024-46. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 2746245.: DISPENSA DE LICITAÇÃO - 90001/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PARAISO TO
- Contrato
- 2025NE000059
- Processo
- 23234.025041/2024-46
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 218,61
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP
- Contrato
- 2025NE407832
- Processo
- 154.00005705/2025-44
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 27/09/2025
- Valor global
- R$ 23,52
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
Aquisição de materiais elétricos para atender a demanda do setor de manutenção da SEDPCD e para reposição do estoque do almoxarifado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2025NE000084
- Processo
- 014.00000177/2025-22
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 07/08/2025
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
ITEM 12 - LÁPIS DE COR. 2025NE02584.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE001646
- Processo
- 23078.500878/2025-17
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 146,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO USB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ. DISPENSA 04/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222212/2025-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 23079.222212/2025-02
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 82,70
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO USB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 04/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222212/2025-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000085
- Processo
- 23079.222212/2025-02
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 82,70
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ISOLANTE TÉRMICO,) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. DISPENSA 04/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222212/2025-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000093
- Processo
- 23079.222212/2025-02
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 37,40
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição dos itens especificados no item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do aviso de
Dispensa Eletrônica n.º 001/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- ATA 08
- Processo
- 63997.004652/2024-43
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 51.204.249/0001-50
Mais 341 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.204.249/0001-50. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| OLIVIA MOLINO SABADINE ALVES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 27/06/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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