empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL WADY LTDA
Baixada
Comércio varejista de ferragens e ferramentas FLORIANOPOLIS / SC
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital socialR$ 30.000,00R$ 30 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade16/04/2025Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL WADY LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Início de atividade
- 16/04/2025
- CNPJ
- 51.254.493/0002-08
- Estabelecimento
- Filial · FLORIANOPOLIS/SC
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 16/06/2026
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (3)
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Endereço e contato
EndereçoRUA JOSE LICINIO LOPES 1241, CANTO — FLORIANOPOLIS/SC 88070780
Telefone(11) 49295138
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GIOVANNI DA CUNHA ASSUMPCAO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 16/04/2025 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 44 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 141.859,82.
AQUISIÇÃO DE SELANTE PARA UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2025NE627391
- Processo
- 154.0000688/2025-59
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 165,30
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00302
- Processo
- 275/2024
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 1.580,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: DENILSON DESPACHO 4454885 - CONTATO: : GIOVANNI - TELEFONE: (11) 2623- 8815 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000260
- Processo
- 23072.253924/2024-44
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.598,70
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
008402/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003452
- Processo
- 23081.081986/2024-39
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 706,95
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
SELANTE PU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 2025NE022848
- Processo
- 154.00006533/2025-26
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 66,12
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
006089/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - UFSM-CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002186
- Processo
- 23081.081986/2024-39
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 378,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA O DEMAI/UFMG. SOLICITANTE: EDVALDO. CONTATO: GIOVANNI - TELEFONE: (11) 2623- 8815 - E-MAIL: E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000216
- Processo
- 23072.246880/2024-04
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.398,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: DENILSON DESPACHO 4223069 - CONTATO: : GIOVANNI - TELEFONE: (11) 2623- 8815 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 23072.253924/2024-44
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.428,30
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: DENILSON DESPACHO 4223069 - CONTATO: : GIOVANNI - TELEFONE: (11) 2623- 8815 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000200
- Processo
- 23072.253924/2024-44
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.693,60
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
Fornecimento de materiais de construção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 103
- Processo
- 275/2024
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 790,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: DENILSON DESPACHO 4177319/4178948 - CONTATO: : GIOVANNI - TELEFONE: (11) 2623- 8815 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000152
- Processo
- 23072.253924/2024-44
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.365,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
MATERIAIS DE PINTURA I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS
- Contrato
- 90003
- Processo
- 057.00198735/2024-76
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 8.666,67
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: DENILSON - DESPACHO: 4009412 - CONTATO: : GIOVANNI - TELEFONE: (11) 2623- 8815 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000098
- Processo
- 23072.253924/2024-44
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.977,60
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
SELANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA - USP
- Contrato
- 202500705941
- Processo
- 154.00001334/2025-21
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 09/04/2025
- Valor global
- R$ 110,20
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
SELANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - USP
- Contrato
- 2025NE561737
- Processo
- 154.00001066/2025-48
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 55,10
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQ.DE MAT.P/MANUT.DE BENS IMO.EM INFRAESTRUTURA URBANA E VIARIA A SEREM UTILI. PELA SO CONF.PREGAO DISPENSA 089/2024 COMITE 179
/2025 ATA SRP 00.0000.00 0/01 AUT 02/01/2025 PNEU 3,25 X 8 COM CAMARA DE AR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG
- Contrato
- 2025NE00098
- Processo
- 6.643/2024
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 06/03/2025
- Valor global
- R$ 9.513,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
aquisição de materiais de construção para recomposição de estoque mínimo para utilização em intervenções típicas de manutenção predial nas dependências da edificação do Palácio 9 de Julho
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 11
- Processo
- 275/2024
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 11/03/2025
- Valor global
- R$ 1.215,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
PROT: 15000201(1221,12){SRP3371/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME REQUISICAO SRP 3371/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2024NE002101
- Processo
- 23122.015787/2024-17
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.221,12
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE
- Contrato
- 2024NE000262
- Processo
- 139.00064795/2024-68
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 17.424,16
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90047/2024.PROCESSO DE ORIGEM 23114.906157/2024-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UFV - CAMPUS FLORESTAL
- Contrato
- 2024NE000204
- Processo
- 23114.918814/2024-04
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 724,90
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
material hidráúlico para estoque no almoxarifado, atender demanda Institucional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 461457
- Processo
- 15400000688/2025-59
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 30/01/2025 a 14/02/2025
- Valor global
- R$ 55,10
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: DENILSON - CONTATO: : GIOVANNI - TELEFONE: (11) 2623- 8815 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2024NE000275
- Processo
- 23072.253924/2024-44
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.154,50
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
- Contrato
- 2024NE000342
- Processo
- 20240707611
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 22/11/2024
- Valor global
- R$ 271,80
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2024NE01025
- Processo
- 00600377644202418
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 843,80
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE EPI - OCULOS DE PROTEÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-FUND.INST. TERRAS JOSE G. DA SILVA ITESP
- Contrato
- 2024NE000710
- Processo
- 163.00001859/2024-77
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
Aquisição de 250 fitas adesivas tipo crepe, medindo 50mmX50m, na cor branca, para compor o almoxarifado da DELSECPOL Ourinhos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE OURINHOS
- Contrato
- 2024NE00805
- Processo
- 20240951314
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL, COM ENTREGA IMEDIATA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MARIO M.ALBUQUERQUE
- Contrato
- 00224
- Processo
- 006.00311540/2024-32
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 411,55
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE POLÍCIA "DR. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA" – ACADEPOL - CAMPUS I E II.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ACADEMIA DE POLICIA
- Contrato
- 2024NE000253
- Processo
- SEI nº 058.00078934/2024-31
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 15/11/2024
- Valor global
- R$ 5.053,85
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DOS MANGUEZAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2024NE003061
- Processo
- 262.00007262/2024-18
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 30/10/2024
- Valor global
- R$ 562,70
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
ACESSORIO PARAFUSO T
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2024NE000464
- Processo
- 057.00379138/2024-41
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DO ABCD
- Contrato
- 2024NE000118
- Processo
- 017.00201291/2024-11
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 470,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DO ABCD
- Contrato
- 2024NE000119
- Processo
- 017.00201291/2024-11
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 1.780,02
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DO ABCD
- Contrato
- 2024NE000120
- Processo
- 017.00201291/2024-11
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 268,40
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
Nº 001 ---- ELETRODO DE SOLDA, COMPOSICAO: C=0,06%, SI=0,22% E MN=0,37%, E6013, DIAMETRO 2,5MM, TIPO: E6013, COMPRIMENTO 350MM, CONFORME CLASSIFICAÇÃO ASME SFA 5.1.
Nº 002 ---- ELETRODO DE SOLDA, COMPOSTO DE CARBONO 0,8%, SILICIO 0,4%, MANGANES 0,5%, BIT OLA 3,25MM E COMPRIMENTO 350MM, TIPO VARETA, NORMA ASME SFA/AWS 5.1 E6013, PA RA SOLDAGEM DE ACO BAIXO E MEDIO CARBONO.
Nº 003 ---- DISCO DE CORTE, PRODUZIDO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO, DIAMETRO DE 9" (230MM), FURO CENTRAL DE 7/8" (22,2MM), ESPESSURA DE 1/8" (3MM), INDICADO PARA CORTES DE AC O E METAIS FERROSOS EM GERAL, CONFORME ABNT NBR 15230 E EN 12413.
Nº 004 ---- DISCO DE CORTE, DE OXIDO DE ALUMINIO, DIAMETRO DE 114,3 MM (4 1/2 POLEGADAS), DIAMETRO DO FURO CENTRALDE 22,22 MM (7/8 POLEGADA), ESPESSURA 1,0 MM, 2 TELA S DE REFORCO, CORTE METAL, ACO INOX, NORMA ABNT NB33.
Nº 005 ---- DISCO DE CORTE, DE CARBURETO DE SILICIO, DIAMETRO DE 12", FURO CENTRAL DE 3/4 ", ESPESSURA DE 1/8", RPM 5100, 02 TELAS DE REFORCO, CORTE DE METAIS FERROSOS , CONFORME ABNT-NBR-15230.
Nº 006 --- DISCO LIXA, DE OXIDO DE ALUMINIO, COM DIAMETRO DE 4 1/2", FURO CENTRAL 7/8", DO TIPO FOLHA COSTADO DE FIBRA, COM GRANULOMETRIA NUMERO 24, CONFORME ABNT IS O 21950, FIXADO EM SUPORTE DE LIXADEIRA ANGULAR PARA DESBASTE E ACABAMENTO DE LIGAS DE METAIS FERROSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 2024NE00759
- Processo
- 006.00304150/2024-14
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 06/11/2024
- Valor global
- R$ 2.213,40
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 39068
- Processo
- 2602024
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 16/08/2024
- Valor global
- R$ 3.255,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
Registro de preços para possível aquisição de ferramentas e equipamentos para uso do município de São Manuel.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
- Contrato
- 2478 E
- Processo
- 6480/2024
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 5.827,30
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2024NE000735
- Processo
- 20240621328
- Assinatura
- 16/07/2024
- Vigência
- 16/07/2024 a 17/08/2024
- Valor global
- R$ 88,50
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2024NE000743
- Processo
- 20240621328
- Assinatura
- 16/07/2024
- Vigência
- 16/07/2024 a 15/08/2024
- Valor global
- R$ 335,84
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
AF 3313
SC 4308
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
- Contrato
- 10873/2024
- Processo
- PL-510/2024 - DE - 421
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.144,20
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
Pregão Eletrônico 90011/2024 para aquisição de kit preso (PROCESSO DE PREGÃO DESTINADO A ATENDER DESPESAS-KIT DE HIGIENE E KIT VESTUÁRIO 010/24PTAV)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITECIÁRIA DE TAIÚVA/SP
- Contrato
- 2024NE00873
- Processo
- 006.00130808/2024-37
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 18.606,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
Aquisição de materiais de higiene, limpeza e vestuário para os custodiados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP LUIS R. JOCK STODUTO"DE PIRACI
- Contrato
- 2024NE00373
- Processo
- 006.00103372/2024-11
- Assinatura
- 04/07/2024
- Vigência
- 04/07/2024 a 02/08/2024
- Valor global
- R$ 2.560,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
Aquisição de Lixa de madeira.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 332
- Processo
- 0140/2024
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 30/07/2024
- Valor global
- R$ 38,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
Constitui o objeto do presente o FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) ESCADAS DUPLA MODELO AMERICANA 2,40M, 01 (UMA) ESCADA DUPLA MODELO AMERICANA 4,80M, conforme s especificações no Anexo I e III.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 12722
- Processo
- 44002/2024
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 23/06/2025
- Valor global
- R$ 2.696,00
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
Aquisição de lamina, grampo, bucha, disco e parafuso.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 270
- Processo
- 0276/2024
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 13/07/2024
- Valor global
- R$ 506,14
- CNPJ na fonte
- 51.254.493/0001-27
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
44 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.254.493/0002-08. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.