empresa · pessoa jurídica
JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade12/07/2023
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 12/07/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (11)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço e contato
Endereço10A TRAVESSA SANTA RITA DE CASSIA 125 LOJA, CENTRO — SANTO ANTONIO DO TAUA/PA 68786000
Telefone(91) 91571461
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
3 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 3 ocorrências · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 5126/2024
- Órgão
- JUSTICA DO TRABALHO
- Início
- 18/12/2025
- Fim
- 18/12/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 265000029/2024-03
- Órgão
- PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIçA DO RN
- Início
- 21/07/2025
- Fim
- 20/09/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 6556/2024
- Órgão
- PREFEITURA DE UBIRATA - PR
- Início
- 11/12/2024
- Fim
- 11/12/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP65 contratos
65 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 336.488,40.
AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À IMPRESSORA UTILIZADA NO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DOSETOR SAÚDE DA MULHER, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAPORA/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRAPORA · Prefeitura Municipal de Pirapora
- Contrato
- 73
- Processo
- 52/2026
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/08/2027
- Valor global
- R$ 2.748,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO · PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO
- Contrato
- 0095/26
- Processo
- 000084/26
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 19.793,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos e equipamentos de informática destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Planaltina do Paraná.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PLANALTINA DO PARANA CAMARA MUNICIPAL · Unidade administrativa
- Contrato
- 2
- Processo
- 38/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 1.916,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Aquisicao de kits de videoconferencia (webcams, microfones, headsets e acessorios) para atendimento das audiencias remotas do PROCON Legislativo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JAGUARE CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE
- Contrato
- 000011
- Processo
- 000175/2026
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Valor global
- R$ 4.392,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Aquisição de equipamentos de informática destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, lazer e Turismo do Município de Cachoeira de Minas/MG.DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: DIA 22/06/2026 ATÉ AS 23H:59M (HORÁRIO DE BRASÍLIA).DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 23/06/2026 AS 09H00M (HORÁRIO DE BRASÍLIA).ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA: https://cachoeirademinas.mg.gov.br/filter/3393LINK DA ÍNTEGRA DO AVISO DE DISPENSA: https://cachoeirademinas.mg.gov.br/filter/3393
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS · Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
- Contrato
- 148/2026
- Processo
- 000110/26
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 24/12/2026
- Valor global
- R$ 26.936,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE REFRATÔMETRO PORTÁTIL PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 708/2025. DISPENSA 653/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000903
- Processo
- 23073.074004/2025-32
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 545,94
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Aquisição de materiais de consumo, insumos, móveis, máquinas e equipamentos, para os programas de economia solidária e inclusão produtiva com o Projeto "João Pessoa Costurando Sonhos" destinados à ampliação, modernização e implementação do polo de costura no Município de João Pessoa, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAO PESSOA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06023
- Processo
- 183/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 3.580,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA INFRAESTRUTURA DE TESTES (FLATSAT), CONFORME DIPST-009/2025-RC SEI 13256096, DISPENSA ELETRONICA 246/2025 E AC 210/2025 SEI 13326593.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2025NE000652
- Processo
- 01340.007136/2025-19
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.047,64
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE KITS COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA ARDUINO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO DE EXTENSÃO INTEGRATECH, OFICIO 97/2025 CCEG CAMPUS MORRINHOS, DESPACHOS SUAP 626084 DAP E 626102 DGC. PROC. E. 1373.2025-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS MORRINHOS
- Contrato
- 2025NE000184
- Processo
- 23221.001373.2025-65
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.249,25
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Aquisição de ferramentas e equipamentos eletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0884/0655
- Processo
- 257/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 784,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Aquisição de ferramentas e equipamentos eletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0883/0654
- Processo
- 257/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/12/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 2.768,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
-CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER, REF.DR3440: 5 UNIDADES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU
- Contrato
- 2025NE000253
- Processo
- 058.00105434/2025-60
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.260,50
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON WC-5790, DESTINADOS AO VESTIBULAR DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PROGRAD,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000979
- Processo
- 23007.022975/2025-43
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.778,19
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( UNIDADE DE IMAGEM - DDR 3440) CONFORME SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - UG 156828.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000322
- Processo
- 23079.254778/2025-95
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 481,41
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
“Aquisição de Kits de Eletrônica”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 255720 e Nota de Empenho sob nº 1976/0166 publicadas no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 1976/0166
- Processo
- 877/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 6.058,80
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001274/2025-21. AUTORIZAÇÃO DG 2366875.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F. ED.,CIENC.E TEC DO NORT-MG/C.ARAÇUAí
- Contrato
- 2025NE000100
- Processo
- 23391.001274/2025-21
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.039,40
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Aquisição de Itens Elétricos e Eletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2025NE0681/0536-0683/0538
- Processo
- 166/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 1.097,50
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Aquisição de Itens Elétricos e Eletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2025NE0682/0537
- Processo
- 166/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 551,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Itens Elétricos e Eletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2025NE0686/0048
- Processo
- 166/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 295,04
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
MATERIAL ESCRITÓRIO (TONER LEXMARK).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.D.P I DE OSASCO, EDERSON VIEIRA DE JESU
- Contrato
- 2025NE000989
- Processo
- 20250897198
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 2.095,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE BATERIA INF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001343
- Processo
- 23069.175583/2025-07
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 332,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE PLACA E CARREGADOR INF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001342
- Processo
- 23069.175583/2025-07
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.725,12
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KIT DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DOS CPDS. Processo 20.02.0400.0000331/2025-10 DISPENSA DE LICITACAO 90069/2025 PORTO ALEGRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 323
- Processo
- 20.02.0400.0000331/2025-10
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.830,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A SEDE DA PRT/8ª REGIÃO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90007/2025 - ITEM 5.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 8ª. REGIAO-PA
- Contrato
- 2025NE000152
- Processo
- 20.02.0800.0000592/2025-58
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.379,76
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Aquisição de 05 câmeras de segurança veicular interna.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 753
- Processo
- 90185/2025
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 1.985,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 UN DE CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 900031/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE TI DO IFFAR CAMPUS FW, PROCESSO 23873.000526/2024-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2025NE000119
- Processo
- 23873.000526/2024-00
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 956,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
008397/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003448
- Processo
- 23081.131377/2024-38
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 657,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CTI - PR 900-031/2024 - PROC 23238002633/2025-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000253
- Processo
- 23238002633/2025-31
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.240,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
DESCRIÇÃO
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC ), PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO. PROCESSO: 23234.025041/2024-46. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 2746245.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PARAISO TO
- Contrato
- 2025NE000051
- Processo
- 23234.025041/2024-46
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.852,61
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUIS DE MATERIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
- Contrato
- 2025NE000621
- Processo
- 18896/2025-62
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.274,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada para eventual aquisição de toner para impressão, conforme descrição no edital e Termo de Referencia.
Item 5- Toner novo para a impressora HP Color LaserJet M254dw na cor preta, de alto volume, modelo HP 202X CF500X, original, da mesma marca do fabricante do equipamento.
Item 6 - Toner novo para a impressora HP Color LaserJet M254dw na cor ciano, de alto volume, modelo HP 202X CF501X, original, da mesma marca do fabricante do equipamento.
Item 7 - Toner novo para a impressora HP Color LaserJet M254dw na cor
amarelo, de alto volume, modelo HP 202X CF502X, original, da mesma
marca do fabricante do equipamento.
Item 8 - Toner novo para a impressora HP Color LaserJet M254dw na cor magenta, de alto volume, modelo HP 202X CF503X, original, da mesma marca do fabricante do equipamento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 12 REGIAO/PERNAMBUCO - CREF12/PE · CONS.REG.DE EDUCAçãO FíSICA DA 12ª REGIãO
- Contrato
- 013
- Processo
- 21
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 3.240,98
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 03/2024 – EQUIPE CABOCLO AERODESIGN - UACSA (DOC. Nº 218/2024 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000374
- Processo
- 23082.001687/2025-08
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.648,24
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA A PFCG - AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DOCUMENTO SEI! 31502332, PROCESSO08118.000517/2025-50.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE - MS
- Contrato
- 2025NE000063
- Processo
- 08118.000517/2025-50
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.458,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRENTES COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE001003
- Processo
- 23292.003448/2025-17
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 974,75
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Contração de Terrômetro/Medidor de Resistividade de Solo - Ambiente de Operação: 5ºC ~ 40ºC, U.R. <80%; Ambiente de Armazenamento: -20ºC ~ 60ºC, U.R.
<75%; Altitude: Abaixo de 2000m; Grau de Poluição: 2; Alimentação: 6x baterias de 1,5V do tipo ¿AA¿; Comprimento mínimo dos cabos: E- 5
metros (verde); P- 10 metros (amarelo); C- 20 metros (vermelho); Garantia de 12 meses; de
acordo com as normas IEC 61010-1.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA · ERO - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2025NE000009
- Processo
- 0019.027581/2024-11
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 1.649,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
REGISTRO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENAÇÃO DO CURSO DE TELECOMUNICAÇÕES DO IFPA/CAMPUS BELÉM. PROCESSO 23051.016503/2023-84. DISPENSA 90007/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA · INST.FED.PARÁ/CAMPUS BELEM
- Contrato
- 2025NE000011
- Processo
- 23051.016503/2023-84
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.378,90
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONSTA DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 90011/2024 E DESPACHO SEI 39002848.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - PI
- Contrato
- 2024NE000271
- Processo
- 08410.005205/2024-47
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.194,12
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2024NE001458
- Processo
- 024.00064075/2023-36
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 02/03/2025
- Valor global
- R$ 36.660,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2024NE001038
- Processo
- 20241285301
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.675,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. GRUPO 4
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO
- Contrato
- 2024NE001217
- Processo
- 7681/2023
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 18.100,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO PARA CAMPUS PONTES E LACERDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA
- Contrato
- 2024NE000167
- Processo
- 23198.001610.2024-41
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.720,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
PROJETO PROLADI/UFV - 2024.
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA 90006/2024.
PROCESSO ORIGEM 23114.917637/2024-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UFV - CAMPUS FLORESTAL
- Contrato
- 2024NE000235
- Processo
- 23114.917637/2024-31
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.233,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
EMPENHO EMITIDO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AO NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 1253/2024. DISPENSA 91223/2024. REC. FNS. NUM. TRANSF 969525.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2024NE003659
- Processo
- 23073.081123/2024-61
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 19.302,57
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
MATERIAL DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2024NE606685
- Processo
- 154.00004823/2024-54
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 4.221,56
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
PROT.:11990028(985,00){RE 234/2024:}$ - EMC - PPG EM ENGENHARIA ELETRICA E DE COMPUTACAO - PROAP.
OBS.: DL 433/2024 - UFG - REQS. 4894, 4895, 4897 E 4898/2024 - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 1AAMOZ.
AUTORIZAÇÃO PROAD 5004519.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2024NE002223
- Processo
- 23070.052866/2024-53
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 985,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CÂMERA/DVR, DRONE E MOEDA PERSONALIZADA DA CMTJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
- Contrato
- 13680
- Processo
- PA-PRO-2024/03500
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 28/11/2024
- Valor global
- R$ 4.068,70
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA, CNPJ : 51.389.097/0001-07, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDEDERAL EM MOSSORÓ/RN, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 3058/2024/DIPF-MOS/PFMOS/DISPF/SENAPPEN (29826518), PROCESSO 08019.003985/2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORO - RN
- Contrato
- 2024NE000153
- Processo
- 08019.003985/2024-13
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.170,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Aquisição de ferramentas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA BAHIA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA
- Contrato
- 40101.0048.24.0000311-0
- Processo
- 19.09.02336.0013828/2024-66
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 01/03/2025
- Valor global
- R$ 3.320,00
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Aquisição de materiais de processamento de dados (materiais de consumo para impressoras), visando atender as necessidades do contratante, conforme as disposições estabelecidas neste instrumento, bem como as condições e exigências constantes no do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
- Contrato
- 18
- Processo
- 22482/2024-9
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 12.691,50
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
AQUISIÇÃO DE 15 TONERS COMPATÍVEIS TK3182.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TABOAO DA SERRA
- Contrato
- 2024NE000166
- Processo
- 058.00086844/2024-13
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 1.004,75
- CNPJ na fonte
- 51.389.097/0001-07
Mais 15 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.389.097/0001-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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