empresa · pessoa jurídica
MOVINSEG TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
“MOVINSEG TECNOLOGIA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade12/07/2023
Capital socialR$ 25.000,00
Simples Nacional — Optante desde 12/07/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (21)
- 4221903 — Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221904 — Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4221905 — Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4292801 — Montagem de estruturas metálicas
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Endereço e contato
EndereçoRUA DONA JOAQUINA 61 RANCHO NOVO, VILA SAO LUIS — NOVA IGUACU/RJ 26012660
Telefone(21) 66763548
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP52 contratos
52 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 401.114,75.
SNE 202607086
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002574
- Processo
- 23080.041437/2026
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.240,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
ATA RP 121/26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000969
- Processo
- 00094.001088/2026-22
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.560,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Aquisição de suprimentos, materiais e peças a serem utilizados pelo Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação (DMTI) desta Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE002814
- Processo
- 19.30.1563.0001093/2025-35
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.232,50
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
fornecimento de suprimentos de informática, de acordo com as condições e demais especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 47/2026 e neste termo contratual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 161
- Processo
- 13988/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 5.310,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Fornecimento de suprimento de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 0030
- Processo
- 14916/2026
- Assinatura
- 28/06/2026
- Vigência
- 28/06/2026 a 27/06/2027
- Valor global
- R$ 7.600,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PREGÃO SRP Nº 91016/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 23222.001545/2025-91
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 981,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PREGÃO SRP Nº 91016/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2026NE000035
- Processo
- 23222.001545/2025-91
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.962,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Protetor eletrônico com 5 tomadas e DPS com especificação constante na tabela de requisitos mínimos da arquitetura tecnológica estabelecidos no item 5.5 TR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000646
- Processo
- 19.30.1563.0001093/2025-35
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.549,50
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 281/2025 AO PREGÃO Nº 90578/2025 (GERENCIADO PELO IFC LUZERNA) PARA AO CAMPUS SOMBRIO - TED Nº 16377
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 23354.005774/2025-89
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.455,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90578/2025 (CONTROLE INTERNO 90/2025). PROCESSO: 23475.001717/2025-54. (RECURSO DO TED 16376 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS). DAP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.TEC./CAMPUS LUZERNA
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 23475.001717/2025-54
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.455,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO IFC CAMPUS IBIRAMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.E TEC./CAMPUS IBIRAMA
- Contrato
- 2026NE000011
- Processo
- 23475.001717/2025-54
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.970,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Aquisição de suprimentos, materiais e peças a serem utilizados pelo Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação (DMTI) desta Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE003976
- Processo
- 19.30.1563.0001093/2025-35
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.549,50
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Aquisição de Leitores de Códigos de Barra e de QR Code, para atender a demanda das Unidades
de Execução Técnico-Científicas da Polícia Científica do Paraná
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PCP-SESP - Polícia Científica do Paraná - SESP (antigo IC-SESP)
- Contrato
- 10258
- Processo
- 830
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 11/12/2026
- Valor global
- R$ 38.400,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
SOLICITANTE: PROF ANDRÉ STEIN: PE 68/2025 - 90558/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓ INFRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2025NE000329
- Processo
- 23353002754202566
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.313,80
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Aquisição de Leitores de Códigos de Barra e de QR Code, para atender a demanda das Unidades
de Execução Técnico-Científicas da Polícia Científica do Paraná
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PCP-SESP - Polícia Científica do Paraná - SESP (antigo IC-SESP)
- Contrato
- 9905
- Processo
- 830
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 12.800,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISICAO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PREGAO ELETRONICO SRP 90036/2024, UASG
COMPRA 158121
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO N/MG/C.M.CLAROS
- Contrato
- 00003
- Processo
- 23394.001671/2024-92
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.320,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e equipamentos de infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) para a Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM · CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP
- Contrato
- 37
- Processo
- 2093/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 10.916,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
ITEM COMPRA: 00037 - TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA OTICA, TAXA TRANSMISSAO 10/100/1000 MBPS, TIPO CONECTOR SC, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRANSMISSAO: HALF/FULL DUPLEX, ALCANCE: 10 KM, TIPO FIBRA MONOMODO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
- Contrato
- 2025NE000530
- Processo
- 23223.003160/2025-58
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.962,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2025NE000302
- Processo
- 23390.000869/2024-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.640,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001959
- Processo
- 23114.913675/2025-03
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.155,50
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PREGÃO SRP Nº 91016/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2025NE000394
- Processo
- 23222.001545/2025-91
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.962,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
014444/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006795
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 389,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
014155/2025 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006712
- Processo
- 23081.102710/2025-82
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.020,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS E SEUS ACESSÓRIOS INCLUSA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM ÁREAS SITUADAS NO PRÉDIO SEDE DA PBH PARA ATENDER DEMANDA DO GP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 20250201000958
- Processo
- 005959
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 59.748,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS E SEUS ACESSÓRIOS INCLUSA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM ÁREAS SITUADAS NO PRÉDIO SEDE DA PBH PARA ATENDER DEMANDA DO GP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 20250201000959
- Processo
- 005959
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 2.359,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS E SEUS ACESSÓRIOS INCLUSA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM ÁREAS SITUADAS NO PRÉDIO SEDE DA PBH PARA ATENDER DEMANDA DO GP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 20250201000960
- Processo
- 005959
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
014333/2025 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 30172827-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENTREGA: NCC/CT RAFAEL OU LUCIANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006649
- Processo
- 23081.102710/2025-82
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 808,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
013966/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 30172827-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR TIAGO RIZZETTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3681.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006493
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.890,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS, NOTEBOOKS E ACESSÓRIOS PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 424
- Processo
- 115/2025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 1.156,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ
- Contrato
- 2025NE000233
- Processo
- 23121.000109/2025-32
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.779,80
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Aquisição de suprimentos, materiais e peças a serem utilizados pelo Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação (DMTI) desta Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE003120
- Processo
- 19.30.1563.0001093/2025-35
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.549,50
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
2025NC1316 / 2025ND254. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 036/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90018. CC - 01101MAT / SIORG - 320353.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE001084
- Processo
- 2025/00041-FJF
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.399,90
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
013202/2025 SIE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 30172827-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR TIAGO RIZZETTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3573.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005947
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.780,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
PR 0034/2025 - PROC. 23071.003562/2025-33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001202
- Processo
- 23071.003562/2025-33
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.850,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DO PREGAO ELETRONICO 90036/2024. SRP 158121
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALIN
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 23396.002421/2024-50
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.320,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
SNE 202507199
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE001850
- Processo
- 23080.048449/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.176,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Fornecimentos de materiais de escritório para a UEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 5583
- Processo
- 1115
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 1.590,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PREGÃO SRP Nº 91016/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2025NE000227
- Processo
- 23222.001545/2025-91
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.962,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO 23323.001894.2023-11, PE º 90015/2024, UASG 158139.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 90312
- Processo
- 23323.001894/2023-11
- Assinatura
- 02/01/2025
- Vigência
- 02/01/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.108,40
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FUSÃO DE FIBRA ÓTICAS PARA USO NO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA-SP, RC SEACP-050/2024, PREGÃO 90257/2024 E AC-371/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS-C.PAULISTA-MCT
- Contrato
- 2024NE000156
- Processo
- 01340.001313/2024-72
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROJETO MODA INCLUSIVA DESENVOLVIDO PELO CURSO DE DESIGN DE MODA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
- Contrato
- 2024NE000419
- Processo
- 23064.038127/2024-38
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 19.800,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
014104/2024 SIE – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – FRETE CIF – BANCO 077 AGENCIA 00001 CONTA CORRENTE 30172827-5 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005656
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.230,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Aquisição de Material de Informática para as atividades administrativas da Câmara Municipal de Cordeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta por Dispensa Eletrônica e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO · CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
- Contrato
- 017
- Processo
- 125/2024
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 804,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
PR 0010/2024 - 23071.003080/2024-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2024NE001488
- Processo
- 23071.003080/2024-01
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 40.634,70
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
PR 0010/2024 - PROCESSO 23071.003080/2024-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2024NE001489
- Processo
- 23071.003080/2024-01
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 16.279,75
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e Áudio-Vídeo, para uso do Conselho Regional de Educação Física da 22ª Região Espírito Santo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES · CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES
- Contrato
- 52
- Processo
- 2024/000077
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 02/12/2024
- Valor global
- R$ 179,90
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
PREGÃO SRP Nº 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 593/2024.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2024NE001009
- Processo
- 23085.006680/2024-63
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
PREGÃO SRP Nº 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 561/2024.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2024NE000943
- Processo
- 23085.006680/2024-63
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.225,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Contratação de fornecimento continuado de materiais para uso em escritório, para atender as demandas da Universidade Estadual de Londrina-UEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 6657
- Processo
- 613
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 2.522,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Aquisição de materiais de informática - cartuchos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA
- Contrato
- 33-1
- Processo
- 33/2024
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 19.100,00
- CNPJ na fonte
- 51.399.091/0001-10
Mais 2 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.399.091/0001-10. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL SANTOS DA GAMA SENA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 12/07/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…