empresa · pessoa jurídica
MAXIMUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
MAXIMUS COMERCIO E SERVICOS
Ativa
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo MADALENA / CE
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade19/07/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MAXIMUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- MAXIMUS COMERCIO E SERVICOS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 19/07/2023
- CNPJ
- 51.483.377/0001-80
- Estabelecimento
- Matriz · MADALENA/CE
- Situação cadastral
- AtivaDesde 19/07/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAEs secundários (58)
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1413402 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3600602 — Distribuição de água por caminhões
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299501 — Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311802 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4399105 — Perfuração e construção de poços de água
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520006 — Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7721700 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8219901 — Fotocópias
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9001906 — Atividades de sonorização e de iluminação
- 9319101 — Produção e promoção de eventos esportivos
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(88) 92013983
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 24/02/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 63 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP63 contratos
63 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 905.849,62.
Aquisição de bens permanentes nas categorias de equipamentos eletrônicos e audiovisuais, equipamentos de informática e mobiliário para atender às necessidades da Câmara Municipal de Alto Santo – CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
- Contrato
- 202609180002
- Processo
- 0000120260807000162
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 15/02/2027
- Valor global
- R$ 36.300,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios diversos, destinados ao preparo de lanches, cafés e pequenas refeições no âmbito da Câmara Municipal de Alto Santo/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
- Contrato
- 202609090001
- Processo
- 0000120251006000262
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2027
- Valor global
- R$ 18.024,20
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - CE
- Contrato
- 2604072301-DLE01
- Processo
- 040120040002
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38.245,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO MUNICIPAL DE VAQUEJADA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER E VALORIZAR A CULTURA REGIONAL, INCENTIVAR A INTEGRAÇÃO SOCIAL E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA · SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
- Contrato
- 085/2026/001
- Processo
- 085/2026
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 24.264,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA POLICLÍNICA DRA. JUDITE CHAVES SARAIVA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO-R, DR. JOÃO EDUARDO NETO, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN · CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE
- Contrato
- 20260014-CPSMLN
- Processo
- DL-0006/2026-CPSMLN
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 67.300,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
CONE EMBORRACHADO 20 CM/ TREINAMENTO FUNCIONAL: - Composição: borracha- Altura: 20 cm; Medida da base: 12,5cm; Medida do topo: 3cm; Tipo de Cone: Flexível (mais seguro e mais durável que o rígido); Cor: variadas. | PACOTE COM 100 BOLINHAS DE PISCINA: Cada Bolinha deve Possuir 76mm Bolinhas que Utilizam Sistema Anti Quebra. Bolinhas Produzidas Com Sistema Emborrachado (A Bolinha Não Amassa). | BOLA DE HANDEBOL HL2: peso: 325- 375g; circuferência: 54-56 cm; gomos: 32; laminado: micropower; construção: ultra fusion; cãmara: 6d; sistema de forro: termofixo; camada interna: evacel; processo extra: dupla colagem; miolo: cápsula sis | ESCADA DE AGILIDADE: Quantidade de degraus: 10; Comprimento: 5,3 metros; Largura: 50 centímetros; Material: Fita de Nylon; Degraus: plástico flexível; Espaçamento entre degraus: Ajustáveis. | BOLA DE FUTEBOL SOCIETY TAMANHO 05: Tipo: Society; Tecnologia: Micro Power; TermoTec: fusão de partes diferentes em uma peça única, sem costuras. Composição: PU; Tamanho 05. | KIT COM 2 RAQUETES PARA TÊNIS DE MESA: Dimensões Aproximadas da Raquete: - Altura: 24,5 cm - Diâmetro: 14 cm - Peso: 110 g Material: - Madeira - Borracha - PE Incluso: - 2 Raquetes. | BOLA DE BASQUETEBOL : peso: 600- 650g; circuferência: 75-78 cm; gomos: não há; laminado: borracha; construção: vulcanizada; câmara: 6d; sistema de forro: termofixo; miolo: cápsula Sis. | BOLA DE HANDEBOL H1L GRIP INF: Laminado: pu pró;gomos: 32;camada interna: evacel; miolo: cápsula sis; tecnologia construção: costurada à mão; peso: 290-330g; circunferência: 50-52cm | BOLA DE INICIAÇÃO TAMANHO 12: Bola de borracha para iniciação aos esportes medindo: 57-59 CM de circunferência; PESO: 250-270 GR; GOMOS: PEÇA ÚNICA; CONSTRUÇÃO: ROTOMOLDAGEM; CÂMARA: ESPECIAL; LAMINADO: BORRACHA SINTÉTICA; VÁLVULA: PINO INJETADO. | BOLA DE FUTEBOL SOCIETY TAMANHO 04: Tipo: Society; Tecnologia: Micro Power; TermoTec: fusão de partes diferentes em uma peça única, sem costuras. Composição: PU; Tamanho 04. | BOLA DE VOLEIBOL VP 5000: Fabricada com poliuretano, peça com 18 gomos e tecnologia Ultra Fusion, para maior ipermiabilidade, proporcionando maior durabilidade. Na parte interna, camada de Dupla Colagem para reforço na junção dos gomos e um amortecimento EVACEL. Circunferência aproximada: 60 - 63 cm Material câmara: Borracha butílica Peso aproximado: 260 - 280 g Material principal: Poliuretano Miolo: Removível e lubrificado. | BOLA DE FUTSAL 500: PESO: 400-440g circunferência: 62-64cm; gomos: 6; laminado: pu construção: ultra fusion; câmara: 6d sistema de forro: termofixo; camada interna: evacel processo extra: dupla colagem; miolo: cápsula sis. | BOLA DE FUTSAL RX 200 XXI: PESO: 350- 380g circunferência: 55-58cm; gomos: 6; laminado: pu; construção: ultra fusion; câmara: 6d; sistema de forro: termofixo; camada interna: evacel; processo extra: dupla colagem; miolo: cápsula sis. Resistente a absorção de água. Uniformidade e estabilidade. Tamanho e peso adequados para iniciação. | KIT COM 10 CONES DEMARCATÓRIOS FURADOS COM 5 NÍVEIS: 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Niveis Coloridos – Contendo 5 Barreiras Desmontáveis - 5 Mini Bandeiras de Sinalização. CONES DEMARCATÓRIOS FURADOS 5 NÍVEIS 5 niveis para colocação de barreira Medidas: Largura: 12,5 Cm; Altura: 23 CM Cor: Sortidas Material: PP. BARREIRA DESMONTÁVEL PARA CONE DE AGILIDADE O Kit contém; - 05 Barreiras Desmontáveis de 90 Cm - 15 Barras de polipropileno de 30 Cm - 05 Mini Bandeiras Sinalização - Material: Polipropileno; Medidas; - Comprimento: 90 Cm - Diâmetro: 1,9 Cm. | REDE PARA FUTSAL: - Par Confeccionadas com (Fio 4,0) Fio 100% polietileno (Nylon) virgem Com proteção ultra violeta Medidas: 3,00 m largura x 2,10 m altura x 1,20 m profundidade inferior Entre nós de 12 x 12 cm Fio torcido Cor Branca, verde, azul ou preta. | CONE PRATO DISCO PARA MARCAÇÃO DE ESPAÇO TIPO CHAPÉU CHINÊS/ TREINO FUNCIONAL: Tamanho: 5 cm de altura, 20 cm de largura. Material: PVC flexível. Cor: Variadas. | BOMBA DE AR P/BOLA: Bomba de ar com recurso iDouble Action/i, que permite enchimento nos dois sentidos. Deve conter uma mangueira e duas agulhas em liga de zinco com tampa de borracha. Mangueira de ar em borracha com Nylon e liga de zinco. Cor: variadas. | KIT DE BADMINTON: Kit composto por 4 raquetes de badminton, 3 petecas de nylon, 1 jogo de rede (rede e postes) e 1 bolsa de armazenamento. | KIT BOLA TÊNIS DE MESA: Pacote com 6 bolas de tênis de mesa. | BAMBOLÊ PLÁSTICO: Cor Multicolorido; Peso do produto: 90 Gramas; Dimensõe do item; 60 de diâmetro. | REDE DE VÔLEI: Composição: Fio 4,0 Polietileno (Nylon) com tratamento UV – Malha 10 cm entre nós; 2 Faixas: Superior 7 cm – Inferior 5 cm 100% algodão, com ilhoses nas pontas e corda guia; Tamanho: (LxA) 9,50 x 1,0 m.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARATUBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CE
- Contrato
- 2026.05.20.01
- Processo
- DFD Nº 029/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 63.753,92
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EEMTI NAZARÉ GUERRA - ITATIRA - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM NAZARÉ GUERRA
- Contrato
- 1435454
- Processo
- 22001.069806/202692
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE TÍTULOS HONORÍFICOS, IMPRESSOS EM PAPEL COUCHÉ, COM ACABAMENTO DE QUALIDADE, DESTINADOS À ENTREGA EM SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
- Contrato
- 202604170001
- Processo
- 0000120260409000124
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 12/01/2027
- Valor global
- R$ 3.700,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
AQUISIÇÃO DE KIT'S DE VIAGEM E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LEI N° 1.479/2022 QUE ALTERA A DE N° 1.240/2015 INTITULADA COMO "CICLO DE ATIVIDADES PARA MÃES", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VIAGEM · SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 202604080005
- Processo
- 0000720260213000140
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 193.840,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 13/2026 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA - EEMTI JOSÉ NILTON SALVINO FRANCO - CARIDADE - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM JOSE NILTON SALVINO FRANCO
- Contrato
- 1423088
- Processo
- 22001.059936/202617
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 10.870,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COEP Nº 2026/02655 - Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização em favor da EEMPC Antônio Tavares Alves - CANINDE - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · ESCOLA EST DO CAMPO DE ENS MEDIO ANTONIO TAVARES ALVES
- Contrato
- 1419565
- Processo
- 22001.036640/202628
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.819,50
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 05/2026 ¿ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA DA EEMTI TOMÉ GOMES DOS SANTOS - PARAMOTI - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM TOMÉ GOMES DOS SANTOS
- Contrato
- 1417751
- Processo
- 22001.039234/202617
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.675,50
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em sistema de som, preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos adequados para a execução deste objeto de interessa da Câmara Municipal de Alto Santo-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
- Contrato
- 202602230001
- Processo
- 0000120260105000106
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 7.980,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios diversos, destinados ao preparo de lanches, cafés e pequenas refeições no âmbito da Câmara Municipal de Alto Santo/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
- Contrato
- 202510230002
- Processo
- 0000120251006000162
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 21.368,72
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva, abrangendo o fornecimento de mão de obra qualificada, ferramentas e equipamentos adequados, destinados à conservação, reparo e pleno funcionamento das instalações elétricas prediais e de infraestrutura da Câmara Municipal de Alto Santo/CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
- Contrato
- 202510230001
- Processo
- 0000120251007000106
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 17.752,50
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção hidráulica, preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos adequados para a execução dos serviços em instalações hidráulicas e sanitárias para atender as necessidades da Câmara Municipal de Alto Santo-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
- Contrato
- 202510230003
- Processo
- 0000120251001000160
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 19.485,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÔNICA 20250016 REF. MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS EM FAVOR DA ESCOLA CEJA FREI JOSÉ ADEMIR DE ALMEIDA - CANINDE - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CEJA FREI JOSE ADEMIR DE ALMEIDA
- Contrato
- 1400491
- Processo
- 22001.134734/202581
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 2.677,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÔNICA 10/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 7 - CANINDÉ)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · ESCOLA DE ENSINO MEDIO JOAO DE MESQUITA BRAGA
- Contrato
- 1400488
- Processo
- 22001.150551/202511
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 6.882,56
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
AQUISIÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EEMTI JOSÉ NILTON SALVINO FRANCO - CARIDADE - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM JOSE NILTON SALVINO FRANCO
- Contrato
- 1399533
- Processo
- 22001.128290/202544
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 4.367,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de consumo de limpeza, higiene, conservação e segurança, destinados à Câmara Municipal de Alto Santo-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
- Contrato
- 202510160001
- Processo
- 0000120250922000108
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 16.555,14
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS EM FAVOR DA EEMTI PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU - MULUNGU - CREDE 8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU
- Contrato
- 1398545
- Processo
- 22001.126961/202532
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 8.645,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 20250014 REF: MATERIAL DE CONSUMO 339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM FAVOR DA ESCOLA CEJA FREI JOSÉ ADEMIR DE ALMEIDA - CANINDE - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CEJA FREI JOSE ADEMIR DE ALMEIDA
- Contrato
- 1396135
- Processo
- 22001.134510/202579
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.296,50
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA- COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 14 - SENADOR POMPEU)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 14 - SENADOR POMPEU
- Contrato
- 1397851
- Processo
- 22001.137542/202526
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 13.422,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PARA MANUTENÇÃO DA EEMTI ANTONIO SABINO GUERRA - ITATIRA - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM ANTÔNIO SABINO GUERRA
- Contrato
- 1395482
- Processo
- 22001.132128/202521
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.109,36
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
MATERIAL DE CONSUMO-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GARRAFÕES DE ÁGUA) - EEEP ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PEDRA BRANCA - CREDE 14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
- Contrato
- 1396127
- Processo
- 22001.133131/202561
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 21/06/2026
- Valor global
- R$ 12.140,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
Aquisição de Gêneros de Alimentação em favor da escola Antônio Tavares Alves - CANINDE - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · ESCOLA EST DO CAMPO DE ENS MEDIO ANTONIO TAVARES ALVES
- Contrato
- 1393700
- Processo
- 22001.116196/202542
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 11.159,20
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais elétricos, compreendendo luminárias, refletores, arandelas, lâmpadas e painéis LED, destinados à modernização, manutenção e ampliação do sistema de iluminação da Câmara Municipal de Alto Santo-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
- Contrato
- 202509220003
- Processo
- 0000120250909000188
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 6.359,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2025/23958 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CREDE 07. CANINDE //
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 07 - CANINDE
- Contrato
- 1392636
- Processo
- 22001.127994/202508
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.597,16
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0025/2025 ¿ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM FAVOR DA EEMTI NAZARÉ GUERRA. ITATIRA - CREDE 7 //
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM NAZARÉ GUERRA
- Contrato
- 1390901
- Processo
- 22001.111342/202543
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 1.090,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0031/2025 ¿ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA EM FAVOR DA EEMTI NAZARÉ GUERRA - ITATIRA - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM NAZARÉ GUERRA
- Contrato
- 1390390
- Processo
- 22001.111579/202524
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.051,15
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÕNICA Nº 2025/20198 - Aquisição de Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica para o Fornecimento de água (Carro Pipa) para entrega na zona rural de canindé, a 50km (ida e volta) da sede do município de Canindé. Serviço parcelado, em favor da EEMPC ANTONIO TAVARES ALVES - CANINDE - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 07 - CANINDE
- Contrato
- 1389600
- Processo
- 22001.113053/202589
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 7.880,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
MATERIAL DE EXPEDIENTE (SALDO) - EEMTI PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU - MULUNGU - CREDE 8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU
- Contrato
- 1387958
- Processo
- 22001.102638/202573
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.885,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - EEMTI PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU - MULUNGU - CREDE 8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU
- Contrato
- 1387330
- Processo
- 22001.103984/202579
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 9.289,60
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÔNICA 20250007 OUTROS SERV DE TERC P. JURÍDICA (339039) MANUT E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS (REPASSE DE MANUTENÇÃO DE ESCOLASEM FAVOR DA ESCOLA CEJA FREI JOSÉ ADEMIR DE ALMEIDA. CANINDE - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CEJA FREI JOSE ADEMIR DE ALMEIDA
- Contrato
- 1383196
- Processo
- 22001.092200/202570
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 7.486,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZÇÃO SALDO - EEMTI PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU - MULUNGU - CREDE 8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU
- Contrato
- 1382739
- Processo
- 22001.098898/202537
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.444,24
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
MATERIAL DE EXPEDIENTE APORTE COMPLEMENTAR EM FAVOS DA EEMTI PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU 2025 - MULUNGU - CREDE 8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU
- Contrato
- 1382754
- Processo
- 22001.105618/202554
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 875,60
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO APORTE COMPLEMENTAR EM FAVOR DA EEMTI PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU 2025 - MULUNGU - CREDE 8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU
- Contrato
- 1382761
- Processo
- 22001.105466/202590
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 818,57
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0016/2025 ¿ AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM FAVOR DA EEMTI NAZARÉ GUERRA. ITATIRA - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM NAZARÉ GUERRA
- Contrato
- 1381505
- Processo
- 22001.037458/202511
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 8.393,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
AR CONDICIONADO INVERTER 18 000 BTUS | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24 000 BTUS | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARATUBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CE
- Contrato
- 2025.07.07.01
- Processo
- DFD Nº 037/2025
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 57.892,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE USO DOMÉSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
- Contrato
- 202506270002
- Processo
- 0000120250602000106
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 8.665,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0015/2025 ¿ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSAMENTO DE DADOS EM FAVOR DA EEMTI NAZARÉ GUERRA - ITATIRA - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM NAZARÉ GUERRA
- Contrato
- 1376863
- Processo
- 22001.079797/202567
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 376,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - EEMTI PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU - MULUNGU - CREDE 8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU
- Contrato
- 1372773
- Processo
- 22001.048598/202515
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.015,16
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EEMTI ANTONIO SABINO GUERRA - ITATIRA - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM ANTÔNIO SABINO GUERRA
- Contrato
- 1369829
- Processo
- 22001.066292/202532
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 33.419,95
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
FESTIVIDADES E HOMENAGENS-EEM JOSÉ MARTINS RODRIGUES/ (CREDE 12 - QUIXADÁ)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM JOSÉ MARTINS RODRIGUES
- Contrato
- 1368146
- Processo
- 22001.058834/202501
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 3.788,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS) PARA A EEEP ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CREDE 14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
- Contrato
- 1361206
- Processo
- 22001.032498/202569
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 18.180,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS - EEEP ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PEDRA BRANCA - CREDE 14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEEP ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
- Contrato
- 1348143
- Processo
- 22001.117872/202414
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 17/04/2025
- Valor global
- R$ 3.706,40
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - EEM JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA - CREDE 12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA
- Contrato
- 1339002
- Processo
- 22001.083488/202419
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 296,28
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS-EEM JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA/(CREDE 12 - QUIXADÁ)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA
- Contrato
- 1337120
- Processo
- 22001.085697/202499
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.375,45
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0017/2024 ¿ AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ¿ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS EPSON EM FAVOR DA EEMTI NAZARÉ GUERRA. - ITATIRA - CREDE 7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM NAZARÉ GUERRA
- Contrato
- 1334630
- Processo
- 22001.059990/202409
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/09/2025
- Valor global
- R$ 1.044,90
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-EEM ALFREDO MACHADO (CREDE 12 - QUIXADÁ)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · EEM ALFREDO MACHADO
- Contrato
- 1334430
- Processo
- 22001.095301/202411
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 2.498,00
- CNPJ na fonte
- 51.483.377/0001-80
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PGFNDívida ativa da União
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CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
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EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
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Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
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Sem registros10/2026
Como ler esta seção
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Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
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Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
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Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
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Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
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O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.483.377/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.