empresa · pessoa jurídica
INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
“INOVARE COMERCIO & SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade26/07/2023
Capital socialR$ 300.000,00
Simples Nacional — Optante desde 26/07/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
CNAEs secundários (24)
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679602 — Comércio atacadista de mármores e granitos
- 4679603 — Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4684299 — Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
Endereço e contato
Telefone(91) 33510609
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP40 contratos
40 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.572.152,59.
Aquisição de binóculo profissional para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA · CBMPA
- Contrato
- 401
- Processo
- 2025/2693367
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2027
- Valor global
- R$ 3.990,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER O PRPREGÃO 90001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38 - INOVARE (0050848270), PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE BARRO, EM ATENDIMENTO ADPF 709 NAS ALDEIAS QUE NÃO HÁ SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ONDE A POPULAÇÃO REALIZA A CAPTAÇÃO DA ÁGUA PROVENIENTES DOS RIOS, CÓRREGOS E OUTRAS FONTES SUPERFICIAIS.ITEM:01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE
- Contrato
- 2026NE000043
- Processo
- 25050.001286/2024-61
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 39.120,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PARA ATENDER AO ARQUIVO CENTRAL. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2814/2025. PREGÃO 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003898
- Processo
- 23073.092307/2025-37
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 156,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. REQ. 1154/2025. PR 90008/2025. FONTE 3050A00213.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003818
- Processo
- 23073.092763/2025-87
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 468,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PARQUE ZOOBOTÂNICO E DO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, MEDIANTE ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2025 DA UFPA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
- Contrato
- 2025NE000250
- Processo
- 01205.000497/2025-99
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 16.250,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO, HIDRÁULIXO E BATERIAIS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR 90008/2025. REQUISIÇÕES 1421, 1466, 3231. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003684
- Processo
- 23073.084006/2025-30
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 185,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2408,2411,2448,2508,2471,2609,2628,2686,2813,2832. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003062
- Processo
- 23073.076527/2025-13
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.747,40
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO VISANDO AS NECESSIDADES DO NITAE. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2772/2025. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003066
- Processo
- 23073.076527/2025-13
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO VISANDO AS NECESSIDADES DO NUMA E NAEA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2429,2519. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003064
- Processo
- 23073.076527/2025-13
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 497,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ALÉTRICO PARA ATENDER À ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME PR 90005/2025. REQUISIÇÃO 2265/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE002888
- Processo
- 23073.060125/2025-05
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.550,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
Aquisição de mobiliário, para atender esta Secretaria de Estado da Saúde de Roraima - SESAU/RR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
- Contrato
- 407
- Processo
- 20101.044076/2025.82
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 98.800,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE IMPRESSORAS NOTEBOOKS NOBREAKS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO S A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA · Fundo Municipal de Educação
- Contrato
- 831
- Processo
- 99051
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 9.462,84
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
AQUISIÇAO DE TELHAS ONDULADAS EM FIBROCIMENTO 6MMM3,05 X 1.10 METROS CINZA CONF PREGAO 9002/2024 ITEM 81 ATENDENDO DESPACHO SEI 9076313 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD.REGIONAL DE MG/ES
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 08759000813/2023-43
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 955,20
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
aquisição de Material de Construção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
- Contrato
- 2025.000142.46101.01
- Processo
- 2025-Q16Z0
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 380.795,75
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
AQUISICAO DE 100 (CEM ) TELHAS ONDULADAS EM FIBROCIMENTO PARA PRESTAR APOIO AS FAMILIAS DA COMUNIDADE INDIGENA XUKURU-KARIRI LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BRUMADINHO/MG CONF PREGAO 90002/2024 ITEM 81 CONF NC004523/BSB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD.REGIONAL DE MG/ES
- Contrato
- 2025NE000134
- Processo
- 08620.002197/2025-92
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.960,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 756, 771, 809, 840, 850, 857, 885, 922, 1110, 1560, 937, 964, 1617, 980, 1052, 1057, 1066, 1128, 1357, 1139, 1173, 1279, 1348, 1392, 1404, 1485, 1500, 1514, 1522, 1551, 1586. . PREGÃO 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001598
- Processo
- 23073.053884/2025-11
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.388,40
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 1206 NPO, 1299 CPGA NAEA.PREGÃO 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001600
- Processo
- 23073.053884/2025-11
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 487,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 1203 - ESCOLA DE APLICAÇÃO. PREGÃO 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001604
- Processo
- 23073.053884/2025-11
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.510,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 1022 - IMV. PREGÃO 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001602
- Processo
- 23073.053884/2025-11
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 29,50
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 1583 - NITAE. PREGÃO 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001606
- Processo
- 23073.053884/2025-11
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 183,10
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
Aquisição de Materiais para manutenção de aparelhos de ar-condicionado para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA · CBMPA
- Contrato
- 075
- Processo
- 2025/2122210
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 2.822,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
Aquisição de Materiais para manutenção de aparelhos de ar-condicionado para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA · CBMPA
- Contrato
- 076
- Processo
- 2025/2122210
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 3.960,50
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
Aquisição de Materiais para manutenção de aparelhos de ar-condicionado para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA · CBMPA
- Contrato
- 079
- Processo
- 2025/2122210
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 13.947,20
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE IMPRESSORAS NOTEBOOKS NOBREAKS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO S A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARCARENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
- Contrato
- 678
- Processo
- 99051
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 7.792,92
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
Constitui objeto do presente aditamento o acréscimo quantitativo de mais 187 unidades ao contrato, respeitando o limite de até 25%, em atendimento à Diretoria do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme exigências estabelecidas nos Termos de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2025NE 31010
- Processo
- 166/2024
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.275,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
Aquisição de Materiais para manutenção de aparelhos de ar-condicionado para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA · CBMPA
- Contrato
- 078
- Processo
- 2025/2122210
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 909,78
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA AGUÁ, FEITO DE BARRO COZIDO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL AOS POLOS - BASE PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGINA DE MANAUS (DSEI/MAO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2025NE000221
- Processo
- 25037.000441/2024-09
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 213.237,50
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
Aquisição de Tubo coletor corrugado externamente, Conforme exigências estabelecidas nos Termos de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 89
- Processo
- 166/2024
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 131.250,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
004541/2025 - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 38601 27721-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - UGR - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001524
- Processo
- 23081.070178/2024-46
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.288,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA, FEITO DE BARRO COZIDO PARA A IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL AOS POLOS-BASE PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2025NE000131
- Processo
- 25037.000441/2024-09
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/05/2025
- Valor global
- R$ 106.702,50
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
Aquisição de materiais constante da Ata de Registro de Preço nº 30/2025-SEAD, referente ao Pregão Eletrônico nº 062/2024 – SALIC, para atender as demandas das unidades de saúde desta SES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO MARANHAO · SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- Contrato
- 00493/2025
- Processo
- SES/00068/2025
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 67.865,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
AQUISIÇÃO DE 60 UNID. TELHAS ONDULADAS PLÁSTICAS (ITEM 82) E 30 UNID. TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO , CONF PREGÃO 90002/2024, ARP 07/2024, NC000520
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD.REGIONAL DE MG/ES
- Contrato
- 2025NE000052
- Processo
- 08759.000813/2023-43
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.122,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA-SEMOVI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL- SEMTEPS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELTERRA · SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI
- Contrato
- 071/2025
- Processo
- 900025/24
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 96.175,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
- Contrato
- 00025
- Processo
- 25209.005832/2024-92
- Assinatura
- 20/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 48.100,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA FERREIRA PENNA DESTE MPEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
- Contrato
- 2024NE000206
- Processo
- 01205.000235/2024-43
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 3.380,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA FERREIRA PENNA DESTE MPEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
- Contrato
- 2024NE000209
- Processo
- 01205.000235/2024-43
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 3.560,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
(2024RM002833)- PR: 90011/2024 CCH090 - MATERIAIS PERMANENTES. PROCESSO LICITACAO 23205.013050/2024-31. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2024NE001307
- Processo
- 23205.034270/2024-07
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 20.560,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
012990/2024 SIE DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FRETE CIF – BANCO 001 AGENCIA 38601 CONTA CORRENTE 27721-5 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005142
- Processo
- 23081.070178/2024-46
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 38.040,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO,EMPREGO E RENDA · SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO,EMPREGO E RENDA
- Contrato
- 57
- Processo
- 2024/673451
- Assinatura
- 13/09/2024
- Vigência
- 13/09/2024 a 13/09/2025
- Valor global
- R$ 165.000,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS
- Contrato
- 00009
- Processo
- 25056.001014/2023-21
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 10/07/2025
- Valor global
- R$ 4.230,00
- CNPJ na fonte
- 51.564.827/0001-69
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.564.827/0001-69. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE SANTOS DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 26/07/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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