empresa · pessoa jurídica
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade01/08/2023
Capital socialR$ 100.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4755501 — Comércio varejista de tecidos
CNAEs secundários (14)
- 1330800 — Fabricação de tecidos de malha
- 1340501 — Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412603 — Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1413402 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
Endereço e contato
Telefone(44) 99519894
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP260 contratos
260 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.007.419,99.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE MULHER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2025 ORDEM Nº 157781
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 283541
- Processo
- 18842
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 56,34
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A PEDIDO DA SEC MUN AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2025 ORDEM Nº 157118
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 281995
- Processo
- 16638
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 56,34
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2025 ORDEM Nº 155819
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMMA - BELA VISTA DE GOIÁS
- Contrato
- 279991
- Processo
- 14419
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 56,34
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais e equipamentos diversos destinados à realização de cursos de capacitação e qualificação profissional (como corte costura, depilação, design de sobrancelhas, artesanato, manicure, cabeleireiro, barbearia, entre outros) promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Açailândia – MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AÇAILÂNDIA/MA
- Contrato
- 2026.0609.5
- Processo
- 16863/2025
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 12.391,50
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2025 ORDEM Nº 155450
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 279385
- Processo
- 13422
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 281,70
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A PEDIDO DA SEC MUN AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2025 ORDEM Nº 154701
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 277873
- Processo
- 11372
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 75,12
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO - NAI A PEDIDO DA SEC MUN AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2025 ORDEM Nº 154620
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 277842
- Processo
- 11349
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 56,34
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR A PEDIDO DA SEC MUN AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2025 ORDEM Nº 154526
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 277848
- Processo
- 11280
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 56,34
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
AQUISICAO DE TECIDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA-BA (SECRETARIA DE PORMOCAO SOCIAL DE COMBATE A POBREZA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
- Contrato
- 000112
- Processo
- PE-0007/2025
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.989,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Pacaembu-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
- Contrato
- 4927-0/2026
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 550,14
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2025 ORDEM Nº 153654
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 276220
- Processo
- 8977
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 93,90
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2025 ORDEM Nº 153290
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 276004
- Processo
- 8718
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 56,34
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2025 ORDEM Nº 153518
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 276012
- Processo
- 8698
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 93,90
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O LAR DA ESPERANCA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2025 ORDEM Nº 153227
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 276108
- Processo
- 8732
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 56,34
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
Aquisição de uniformes, vestuários, Epi'S, entre outros correlatos, para as Secretarias em geral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CIANORTE · Unidade administrativa
- Contrato
- 365
- Processo
- 24
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/01/2027
- Valor global
- R$ 36.679,32
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CAPS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2025 ORDEM Nº 152529
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 275266
- Processo
- 8010
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 56,34
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E SUPLEMENTOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES NAS UNIDADES PRODUTIVAS FUNAC E TERMO DE COOPERAÇÃO N°0030-2025-SEDUC-SEJUS-FUNAC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NOVA CHANCE - FUNAC · FUNDAÇÃO NOVA CHANCE
- Contrato
- 01051/2026
- Processo
- FUNAC-PRO-2025/00875
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2027
- Valor global
- R$ 136.249,95
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Pacaembu-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
- Contrato
- 3215-0/2026
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 105,54
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2025 ORDEM Nº 151692
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 274049
- Processo
- 6150
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 93,90
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DO - NAI A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2025 ORDEM Nº 152109
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 274093
- Processo
- 5867
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 56,34
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL E SUAS UNIDADES NO MUNICIPIO DE MINEIROS - GOCLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PRACA CORONEL CARRIJO N. 01 CENTRO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-046, , EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MINEIROS · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 45699
- Processo
- 2026014726
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 658,50
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2025 ORDEM Nº 151409
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMMA - BELA VISTA DE GOIÁS
- Contrato
- 273921
- Processo
- 5375
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 93,90
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 01894
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 857,50
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 01908
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 465,50
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Pacaembu-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
- Contrato
- 2151-0/2026
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Valor global
- R$ 105,54
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
[LICITANET] - CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE TECIDOS E AFINS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA/SE
- Contrato
- 08/2026
- Processo
- 017/2025
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 23.964,50
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 01442
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 49,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 01376
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 952,20
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
Aquisição de ENXOVAL HOSPITALAR, para utilização no Hospital da Vida e Unidade de Pronto Atendimento Dr. Afrânio Martins – UPA 24 horas, unidades administradas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 050/2026
- Processo
- 004/2025
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 17/02/2027
- Valor global
- R$ 2.827,50
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2025 ORDEM Nº 150517.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 271328
- Processo
- 3406
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 93,90
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2025 ORDEM Nº 150234
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 271360
- Processo
- 3032
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 56,34
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais de artesanato e armarinho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 290
- Processo
- 25585116
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.163,40
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS EM EVENTOS, FORMATURAS, REUNIÕES, ENTRE OUTRAS DA UTFPR CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
- Contrato
- 2026NE000011
- Processo
- 23064.045947/2025-67
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 697,75
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALPARAISO · Municipio de Valparaiso
- Contrato
- 1286
- Processo
- 3
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 564,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALPARAISO · Municipio de Valparaiso
- Contrato
- 1294
- Processo
- 3
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 89,60
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALPARAISO · Municipio de Valparaiso
- Contrato
- 1296
- Processo
- 3
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 136,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Pacaembu-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 1054-0/2026
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2027
- Valor global
- R$ 255,96
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E DE ARTESANATO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC
- Contrato
- AF007667
- Processo
- 000084/2024
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E DE ARTESANATO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC
- Contrato
- AF007671
- Processo
- 000084/2024
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE TECIDOS, AVIAMENTOS E ACESSÓRIOS DE COSTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDOS DE COMPRAS Nº 49/2024 E Nº 248/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NAVIRAI · Prefeitura Municial de Naviraí
- Contrato
- 3
- Processo
- 100
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 28.731,90
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E DE ARTESANATO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAGES · MUNICÍPIO DE LAGES
- Contrato
- AF008811
- Processo
- 000084/2024
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E DE ARTESANATO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LONTRAS · MUNICÍPIO DE LONTRAS
- Contrato
- AF000916
- Processo
- 000084/2024
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 07/01/2026 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALPARAISO · Municipio de Valparaiso
- Contrato
- 515
- Processo
- 3
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 224,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALPARAISO · Municipio de Valparaiso
- Contrato
- 519
- Processo
- 3
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 448,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E DE ARTESANATO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARABUTA · MUNICÍPIO DE ARABUTÃ
- Contrato
- AF000151
- Processo
- 000084/2024
- Assinatura
- 03/01/2026
- Vigência
- 03/01/2026 a 19/01/2026
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E DE ARTESANATO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARABUTA · MUNICÍPIO DE ARABUTÃ
- Contrato
- AF000129
- Processo
- 000084/2024
- Assinatura
- 03/01/2026
- Vigência
- 03/01/2026 a 19/01/2026
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL D CONSUMO, PREGÃO 90001/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2025NE000149
- Processo
- 23411.020489/2025-66
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.454,10
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, EMPRESA FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA, CNPJ 51.647.234/0001-66, CONFORME SRE 3998006, PROCESSO SEI 23411.023471/2025-16, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2025NE000146
- Processo
- 23411.023471/2025-16
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 147,25
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
Aquisicao de enxoval hospitalar incluindo lencois fronhas travesseiros mantas e capas impermeaveis para travesseiros e macas destinados as unidades de saude da Secretaria Municipal de Saude de Arroio do Sal RS visando suprir as necessidades de reposicao manutencao e renovacao dos materiais essenciais ao funcionamento dos servicos de saude publica do municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
- Contrato
- 008485
- Processo
- 276
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.580,00
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO
IGUACU, UASG 158009, PE 90001/2025 - FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA, PROC. 23411.004714/2025-17, SEI
23411.022603/2025-92.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2025NE000245
- Processo
- 23411.004714/2025-17
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2030
- Valor global
- R$ 524,93
- CNPJ na fonte
- 51.647.234/0001-66
Mais 210 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.647.234/0001-66. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FABIANA CABRERA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 01/08/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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