empresa · pessoa jurídica
J. V. S. FRANCO LTDA
“FERREIRA FRANCO COMERCIO E SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade16/08/2023
Capital socialR$ 1.000.000,00
Simples Nacional — Optante desde 16/08/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
CNAEs secundários (69)
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314713 — Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4615000 — Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4617600 — Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4618401 — Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 4618402 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649409 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4731800 — Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299599 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4292802 — Obras de montagem industrial
- 7911200 — Agências de viagens
- 7912100 — Operadores turísticos
- 9329899 — Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
- 9003500 — Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
- 7990200 — Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
Endereço e contato
EndereçoRUA ITACOATIARA 1911, UNIAO — MANACAPURU/AM 69401092
Telefone(92) 91994215 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 229.480,60.
Aquisição de máquina de pintura airless, a fim de atender às demandas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE0002398
- Processo
- 26.0.000007204-3
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 2.610,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
1) ITEM 37 DO EDITAL: RODO DE PIA COMPACTO: CORPO EM PP OU PLÁSTICO RESISTENTE, CABO ANATÔMICO COM ORIFÍCIO PARA PENDURAR; LÂMINA SIMPLES OU DUPLA EM EVA OU SILICONE, FLEXÍVEL E ADERENTE; LARGURA DE APROXIMADAMENTE 15 A 20 CM; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MARCA: ALKLIN. QUANT.: 50; VLR. UNIT.: R$ 8,83; 2) ITEM 38 DO EDITAL: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO: INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E PISOS LISOS; CERDAS MACIAS EM NYLON/PET . MARCA: MADRI. QUANT.: 80; VLR. UNIT.: R$ 25,58; E 3) ITEM 39 DO EDITAL: VASSOURA PROFISSIONAL TIPO GARI: INDICADA PARA VARRIÇÃO PESADA EM GRANDES ÁREAS; CERDAS SINTÉTICAS (PET/NYLON) PLUMADAS, DE ALTA DENSIDADE E RESISTENTES À DEFORMAÇÃO; BASE EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA. MARCA: CONDOR. QUANT.: 50; VLR. UNIT.: R$ 31,33. VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO: R$ 4.054,40
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000475
- Processo
- 0001972-35.2026.6.22.8000.
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 4.054,40
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
Aquisição de materiais elétricos para reposição do estoque do almoxarifado da Seção Judiciária do Amazonas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 2026NE000272
- Processo
- 0001451-37.2026.4.01.8002
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.539,50
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
PREGÃO ELETRÔNICO, 90003/2026, ATA 10/2026 - J. V. S. FRANCO LTDA, CNPJ 51.828.370/0001-52, AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL – MRSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000147
- Processo
- 25039.000098/2025-55
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.890,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), ITENS 12, 61, 62, 63 E 69 DA ARP 08/2026, CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000559/2025-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT
- Contrato
- 2026NE000128
- Processo
- 01280.000559/2025-60
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.929,40
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI 2527657, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2528595, DESPACHO CEORF SEI Nº 2529878 E 2546773, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2519889 E 2545987, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2545983. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/2025 (2505790) DO PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2025 (2500470).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2026NE000159
- Processo
- 52710.043944/2026-14
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.115,40
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE LUMINÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO COMPLEXO MANAUS/AM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM
- Contrato
- 2026NE000009
- Processo
- 10283-720757/2026-95
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIARIOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS POLOS BASE
E CASAIS ADSTRITA AO DSEI MEDIO RIO PURUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 25038.000626/2025-86
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.780,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOMBONAS, CONFORME DESPACHO 302/CGOF(09541208), NOTA 2025NC007768 - DESPACHO 302-CGOF (SEI Nº 09543864), DESPACHO 18 (SEI Nº 09544309), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM
- Contrato
- 2025NE000193
- Processo
- 08782.000703/2025-56
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO DA EMPRESA J. V. S. FRANCO LTDA AM, CONFORME DESPACHO 23 (SEI 09530620). CENTRO DE CUSTOS 123A16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 08750.000277/2025-28
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.450,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
TRATA-SE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO RELACIONADAS ABAIXO, CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE KITS PARA OS AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE - AIS E QUADRICICLOS PARA AS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA - EMSI, SUBORDINADOS AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PORTO VELHO/RO. PE90009/24.25061.001006/2024-96.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
- Contrato
- 2025NE000318
- Processo
- 25061.001006/2024-96
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS NO ESCRITÓRIO DA CFPE-UEWW, NA CIDADE DE JI-PARANÁ E NAS QUATRO UNIDADES AVANÇADAS NA TI URU EU WAU WAU, ÁREAS SOB A JURISDIÇÃO DA CFPE-UEWW, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 156/2025/CFPE-UEWW/FUNAI (09458971), COM RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC005692 (SEI 9225113)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000225
- Processo
- 08079.000536/2025-90
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.890,60
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA CR-JPR CONFORME AUTORIZACAO
DO COORDENADOR NO OFICIO 131 (SEI Nº 09448064) SUBSIDIADO ATRAVES DA NOTA DE CREDITO
2025NC005731 (09453444).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000210
- Processo
- 08079.000536/2025-90
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.747,70
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS FRENTES DE PROTECAO AMBIENTAL GUAPORE CONFORME AUTORIZACAO DO COORDENADOR NO OFICIO 161 (SEI Nº 09447406) SUBSIDIADO ATRAVES DA NOTA DE CREDITO 2025NC004594 (SEI 9161101).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000200
- Processo
- 08079.000536/2025-90
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 790,16
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS POLOS BASE, UBSI (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA) E 3 (TRÊS) BARCOS,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 2025NE000220
- Processo
- 25038.000158/2025-40
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.426,90
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DE CAMPO DA UTL RONDOLÂNDIA II CONFORME A AUTORIZACAO CONSTANTE DO COORDENADOR REGIONAL NO OFÍCIO 125 (SEI Nº 09422720).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000193
- Processo
- 08079.000557/2025-13
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 589,68
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
ITEM COMPRA: 00004 - CERA POLIMENTO PISO, COMPOSICAO BASICA POLIMERO ACRILICO, RESINAS NIVELANTES, EMULSAO DE, SUPERFICIE INDICADA PISOS LAVAVEIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTI-DERRAPANTE, TIPO AUTOBRILHO, COR INCOLOR, ASPECTO FISICO LIQUIDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM
- Contrato
- 2025NE000179
- Processo
- 25792.000024/2025-87
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 988,70
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE (PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL
CARCAÇA LONAS NÁILON E POLIESTE, TAM DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITÁ REF, PREGAO 90302/2025-CPL/IEAA/UFAM, MINUTA DE EMP. (287922) CONF. SOLIC.CADM/IEAA (2879636), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2879928), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2891925) CONTIDOS NO PROC. 23105.048395/2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000672
- Processo
- 23105.048395/2025-15
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.480,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (JOGOS DE DOMINO E DE XADREX), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL NFANTIL, REF. PREGAO 90302/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484/2025-44
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000659
- Processo
- 23105.047484/2025-44
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.086,96
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (CALCULADORA ELETRONICA,
NUMERO DIGITOS: 10 UN,), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZ. PROADM (2874836), DESPACHO DEFIN (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2025NE000648
- Processo
- 23105.0473485/2025-1
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 306,39
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
Aquisição de materiais necessários para manutenções prediais na parte hidráulica, sanitária, elétrica, pintura e acabamentos em geral, dos prédios pertencentes a Seção Judiciaria do Amazonas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 2025NE000511
- Processo
- 0002482-29.2025.4.01.8002
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 303,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE E DETEGERNTE, CONFORME DISPENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA RFB EM MANAUS/AM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM
- Contrato
- 2025NE000053
- Processo
- 10283-723689/2025-35
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.039,50
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PROJETO CASA DA COMUNIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA/RO
- Contrato
- 2025NE000179
- Processo
- 23243.004092/2025-14
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31.007,60
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PREGAO NR. 90002/2025. PROCESSO NR. 23443.002132/2025-29.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA
- Contrato
- 2025NE000083
- Processo
- 23443.002132/2025-29
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.563,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS DAS FRENTES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL GUAPORÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO 120 (SEI Nº 9122231).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 08079.000557/2025-13
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.649,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS DAS FRENTES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL URU-EU-WAU-WAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO Nº 120 (9119685).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000123
- Processo
- 08079.000557/2025-13
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.456,90
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM/CSGC. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 90002/2025. RECURSOS DECORRENTES DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO NR. 23443.009122/2025-14 (2025NC000002 - UASG 158444).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 23443.002132/2025-29
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.262,31
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA J. V. S. FRANCO LTDA (CNPJ: 51.828.370/0001-52), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NOS ITENS 01 E 02 *AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PARA ARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEL (BOMBONAS)), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL Nº 09/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS DO PROCESSO NUP: 25038.000782/2024-66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 25038.000782/2024-66
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.345,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DO DSEI-ARS E AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOS AISANS E EQUIPE SESANIARS. E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90009/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO SOLIMOES
- Contrato
- 2025NE000090
- Processo
- 25036.001039/2023-62
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DO DSEI-ARS E AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOS AISANS E EQUIPE SESANIARS. E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90009/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO SOLIMOES
- Contrato
- 2025NE000085
- Processo
- 25036.001039/2023-62
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.057,50
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2260089, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR GERAL DA CGORF - SEI Nº 2261405, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2255405 E REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2263178.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 52710.002205/2025-83
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.369,70
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMPENHO EMITIDO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - COM BASE NO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EXERCÍCIO 2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. PROCESSO NR. 23443.002132/2025-29.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA
- Contrato
- 2025NE000041
- Processo
- 23443.002132/2025-29
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.824,17
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
AQUISIÇÃO DE 20 CX DE PAPEL SULFITE PARA USO NA PFPV. 08120.000626/2025-28. RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90015/2025 (31366287). EMPRESA J.V.S. FRANCO LTDA, CNPJ 51..828.370/0001-52.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
- Contrato
- 2025NE000053
- Processo
- 08120.002730/2025-57
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.399,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - INSUMOS CSG .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA/RO
- Contrato
- 2025NE000049
- Processo
- 23243.000282/2025-54
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.408,30
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMPENHO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS EIRUNEPÉ. OBJETO DA ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90003/2024 - UASG: 158562 (ITENS 02 E 03). PROCESSO N.º 23772.000797/2024-95, DE 06.12.2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · CAMPUS EIRUNEPE IFAM
- Contrato
- 2024NE000100
- Processo
- 23772.000797/2024-95
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.460,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMPENHO EMITIDO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA FORMAÇÃO DE KIT ESCOLARES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PAES/2024 DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 90030/2024. PROCESSO NR. 23443.002505/2024-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA
- Contrato
- 2024NE000119
- Processo
- 23443.002505/2024-81
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.351,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90003/2024. UASG 158562. PROCESSO 23386.000169/2024-63
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO
- Contrato
- 2024NE000135
- Processo
- 23386.000169/2024-63
- Assinatura
- 29/12/2024
- Vigência
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
2024NC000667 - MD, DE 04 ABR 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (DOSADOR DE CLORO). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA ELETRÔNICA 90021/2024 DA UASG 110794: OPERAÇÃO ACOLHIDA. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO (7672920).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2024NE000759
- Processo
- 60301.001417/2024-11
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 898,05
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
2024NC000667 - MD, DE 04 ABR 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL QUÍMICO (REAGENTE DPD-1). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA ELETRÔNICA 90021/2024 DA UASG 110794: OPERAÇÃO ACOLHIDA. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO (7672920).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2024NE000758
- Processo
- 60301.001417/2024-11
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 495,58
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA COSINZHA E EMBALAGEM PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 374/2024/COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS, COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90003/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2024NE000681
- Processo
- 23243.001659/2024-10
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
Aquisição dos materiais de consumo destinados ao ressuprimento do almoxarifado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 2024NE535
- Processo
- 0003590-30.2024.4.01.8002
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMPENHAMENTO DE DEPESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA A FORMAÇÃO DE KITS ESCOLARES A SEREM ENTREGUES AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA. RECURSOS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (POLITICA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES), PROCESSO NR. 23443.002505/2024-81. PREGAO ELETRONICO NR. 90030/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA
- Contrato
- 2024NE000078
- Processo
- 23443.002505/2024-81
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 540,40
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90003/2024. UASG 158562. PROCESSO 23386.000943/2024-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO
- Contrato
- 2024NE000053
- Processo
- 23386.000943/2024-36
- Assinatura
- 16/08/2024
- Vigência
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.080,00
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PREGAO NR. 90001/2024. PROCESSO NR. 23443.007831/2024-84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA
- Contrato
- 2024NE000054
- Processo
- 23443.007831/2024-84
- Assinatura
- 07/08/2024
- Vigência
- 07/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.949,80
- CNPJ na fonte
- 51.828.370/0001-52
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.828.370/0001-52. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JAIRO VINICIUS SOUZA FRANCO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 16/08/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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