empresa · pessoa jurídica
ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
“ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/08/2023
Capital socialR$ 80.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
CNAEs secundários (18)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRUA ROGERIO PEREIRA DE CAMARGO 1109 APT 64 ANDAR 06 COND POSIVILLE II RES BLOCO TORRE 2, CIDADE INDUSTRIAL — CURITIBA/PR 81280390
Telefone(41) 32252765 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP75 contratos
75 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.240.251,71.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (04) QUATRO PNEUS PARA O VEICULO L200 PLACA NGL-5824, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 115910
- Processo
- 15653
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 2.599,96
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (04) QUATRO PNEUS PARA O VEICULO S-10 PLACA SDH3D11, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 115729
- Processo
- 14241
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 2.599,96
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (04) QUATRO PNEUS PARA O VEICULO S-10 PLACA SCD0E08, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 115730
- Processo
- 15464
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 2.658,36
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (04) QUATRO PNEUS PARA A MINI PA CARREGADEIRA SEMAX SX60, CONFORME PROCESO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 114465
- Processo
- 13201
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 3.359,96
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU EQUIVALENTES, DESTINADAS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO AFONSO/BA, COMPREENDENDO VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, ASSISTENCIAIS E AMBULÂNCIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS ESTIMADOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULO AFONSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA
- Contrato
- 0252/2026
- Processo
- 000520/000027/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 1.999,88
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA
- Contrato
- 114426
- Processo
- 12918
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 12.215,96
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Fornecimento de 4 (quatro) pneus automotivos, novos, medida 205/50 R17, marca/versão Golden Crown RP68, índice de carga mínimo 93 e índice de velocidade mínimo V e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, estritamente no item 1.6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA · CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
- Contrato
- 01
- Processo
- 0110040.00000011/2026-44
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 1.657,80
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
AQUISIÇÃO DE PNEUMATICOS E MATERIAL DA SEGURANÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000689
- Processo
- 20260434705
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 5.787,40
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de precos para futura e eventual fornecimento de pneus camaras de ar e materiais correlatos para manutencao da frota municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 003384
- Processo
- 21
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 17.104,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de precos para futura e eventual fornecimento de pneus camaras de ar e materiais correlatos para manutencao da frota municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 003392
- Processo
- 21
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 12.828,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Aquisição de Bicos, Câmaras e Relacionados para Pneus.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE4543
- Processo
- 12971/2025
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 9.520,30
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DO DSEI/ARJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0047030536) - EDITAL DE LICITAÇÃO 002/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90066/2024 - NUP 25032.002106/2023-04.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA
- Contrato
- 2025NE000040
- Processo
- 25032.002106/2023-04
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.223,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais aquisicoes de pneus camaras e similares destinadas aos veiculos e maquinarios da Municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001327
- Processo
- 213
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/03/2025
- Valor global
- R$ 820,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000113
- Processo
- 57
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 11/02/2025
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de pneus e câmaras de ar para veículos das frotas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos
- Contrato
- 20250004
- Processo
- 2103002/2024
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.025,48
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de pneus e câmaras de ar para veículos das frotas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · Secretaria Municipal de Assistência Social, da Criança e Adolescente
- Contrato
- 20250005
- Processo
- 2103002/2024
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de pneus e câmaras de ar para veículos das frotas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
- Contrato
- 20250006
- Processo
- 2103002/2024
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 59.187,10
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de pneus e câmaras de ar para veículos das frotas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 20250007
- Processo
- 2103002/2024
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.365,80
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de pneus e câmaras de ar para veículos das frotas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
- Contrato
- 20250008
- Processo
- 2103002/2024
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.508,38
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVÉIS E IMÓVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA UFGD - PROCESSO 23005.002326/2023-21 - PE 90009/2024 - CC 11.01.11.05 - DESPACHO PROAP 611/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
- Contrato
- 2024NE000404
- Processo
- 23005.002326/2023-21
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.200,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais aquisicoes de pneus camaras e similares destinadas aos veiculos e maquinarios da Municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005372
- Processo
- 213
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 11/11/2024
- Valor global
- R$ 1.609,96
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
EMPENHO AQUISIÇÃO ITENS PE 43/2023 MATERIAL LABORATORIO DE MECANICA E POLIMEROS IFRS CAMPUS ERECHIM. OFICIO DAP 146/2024. REQ. EMPENHO 07/2024 INFRAESTRUTURA UASG 158141 P. 23363000641202345
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2024NE000206
- Processo
- 23363000641202345
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 256,64
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Ata utilizada: 1-2024/249 | Aquisição de Pneu 195x70xR15- SMOSU- ATA 249.24- DOTAÇÃO 311. Solicitação N° 141565. SE 141984
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 11289
- Processo
- 11289/2024
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 5.512,32
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010476
- Processo
- 95
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 26/09/2024
- Valor global
- R$ 125,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
AQUISIÇÃO DE AGUARRÁS MINERAL E THINNER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO
- Contrato
- 2024NE000670
- Processo
- 0011637-08.2024.6.27.8000
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.178,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa para o fornecimento de pneus destinados a frota de veículos e máquinas pertencentes ao município de Lagoa Grande do Maranhão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO · Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente
- Contrato
- PE005.01
- Processo
- 0306.01/2024
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 45.548,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa para o fornecimento de pneus destinados a frota de veículos e máquinas pertencentes ao município de Lagoa Grande do Maranhão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO · Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho
- Contrato
- PE005.02
- Processo
- 0306.01/2024
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.504,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA EQUIPAMENTOS E VEICULOS DA FROTA DO SAAE JACAREÍ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 2890
- Processo
- 41
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 12/09/2024
- Valor global
- R$ 404,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
[LICITANET] - O objeto da presente licitação é a seleção escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada com qualificação comprovada, para o fornecimento de tintas de sinalização viária horizontal, solventes e microesferas, para demarcação em pavimento asfáltico em ruas e avenidas do município de Lagarto/SE, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no ETP e Termo de Referência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAGARTO · MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE
- Contrato
- 144
- Processo
- 07
- Assinatura
- 19/08/2024
- Vigência
- 19/08/2024 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 33.221,66
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Aquisição de pneus novos, 1ª linha do fabricante, certificados pelo INMETRO, com o máximo 1 ano de fabricação à data do fornecimento.
LOTE 4.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO · Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro
- Contrato
- 25
- Processo
- PE 11
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 26/07/2024 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 2.702,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO · Serv. Aut. Água e Esgotos de Bebedouro - SAAEB
- Contrato
- 25
- Processo
- 11/2024
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 26/07/2024 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 2.702,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Fornecimento de forma parcelada os Pneus Novos, de 1ª linha e
Câmara de ar, para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Educação de Canhotinho
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANHOTINHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO
- Contrato
- 039
- Processo
- 005/2024
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 22/07/2024
- Valor global
- R$ 3.295,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa para o fornecimento de pneus destinados a frota de veículos e máquinas pertencentes ao município de Lagoa Grande do Maranhão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO · Secretaria Municipal de Transporte e Obras
- Contrato
- PE001.01
- Processo
- 0602.01/2024
- Assinatura
- 09/07/2024
- Vigência
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 62.159,86
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Fornecimento de forma parcelada as Câmaras de ar e Protetores,
para manutenção dos veículos das Secretarias Municipais de Agricultura e Infraestrutura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANHOTINHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO
- Contrato
- 170
- Processo
- 005/2024
- Assinatura
- 02/07/2024
- Vigência
- 02/07/2024 a 02/07/2025
- Valor global
- R$ 21.466,28
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAMEAÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,
TIPO ESTRUTURA CARCAÇARADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 185/65 R 15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE400
- Processo
- 071/2024
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 440,12
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA ´PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAUDALHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 084
- Processo
- 028
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 65.415,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 067
- Processo
- 028
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 35.415,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Aquisição de tintas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 282
- Processo
- 0613/2024
- Assinatura
- 18/06/2024
- Vigência
- 18/06/2024 a 19/07/2024
- Valor global
- R$ 1.027,11
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de materiais de pintura para atender a estrutura geral deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 215
- Processo
- 064/2024
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 17/08/2025
- Valor global
- R$ 4.275,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Aquisicao de material de consumo (pneus novos), destinados a substituir os pneus desgastados ou danificados dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social, deste Municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LINHARES · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 0001361/2024
- Processo
- 003237/2024
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 11/06/2024 a 09/10/2024
- Valor global
- R$ 21.897,96
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Aquisição de pneus e acessórios para veículos das diversas secretarias e Fundos Municipais do município de São José de Espinharas/PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS · Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
- Contrato
- 91401
- Processo
- 00014/2024
- Assinatura
- 05/06/2024
- Vigência
- 05/06/2024 a 05/06/2025
- Valor global
- R$ 111.040,59
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de pneus e câmaras de ar para veículos das frotas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA
- Contrato
- 20240394
- Processo
- 2103002/2024
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.615,69
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de pneus e câmaras de ar para veículos das frotas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
- Contrato
- 20240395
- Processo
- 2103002/2024
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 59.187,10
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de pneus e câmaras de ar para veículos das frotas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · Secretaria Municipal de Assistência Social, da Criança e Adolescente
- Contrato
- 20240396
- Processo
- 2103002/2024
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de pneus e câmaras de ar para veículos das frotas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
- Contrato
- 20240397
- Processo
- 2103002/2024
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.411,80
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de pneus e câmaras de ar para veículos das frotas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 20240398
- Processo
- 2103002/2024
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.365,80
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Registro de Preços para futuras, eventuais e parceladas aquisições de pneus e câmaras de ar para veículos das frotas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE · Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos
- Contrato
- 20240394
- Processo
- 2103002/2024
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.615,69
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
PNEUS BORRACHUDO, CÂMARA DE ARARO E 16 E 20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRO II · PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II - PI
- Contrato
- 130/2024
- Processo
- 011/2024
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 16/05/2025
- Valor global
- R$ 48.830,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de artigos pneumáticos, a serem destinados aos veículos da frota do município de Casinhas - PE, durante o período de 12 meses. Serão órgãos participantes o Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASINHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS
- Contrato
- 62
- Processo
- 00014/2024
- Assinatura
- 15/05/2024
- Vigência
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 14.887,46
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de pneus novos, protetores e câmaras de ar para atender as necessidades a frota de veículos das diversas Secretarias e Fundos Municipais do Município de Anajatuba -MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANAJATUBA · Fundo Municipal de Educação
- Contrato
- 0805.001
- Processo
- 2023.09.26.0013/2023
- Assinatura
- 08/05/2024
- Vigência
- 08/05/2024 a 08/05/2025
- Valor global
- R$ 49.632,00
- CNPJ na fonte
- 51.890.698/0001-07
Mais 25 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.890.698/0001-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PAULO TRACZ DE PAULA LOURO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 29/04/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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