empresa · pessoa jurídica
R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
Ativa
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários VALENCA / RJ
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade06/09/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 06/09/2023
- CNPJ
- 52.094.857/0001-11
- Estabelecimento
- Matriz · VALENCA/RJ
- Situação cadastral
- AtivaDesde 06/09/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 06/09/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAEs secundários (9)
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
Telefone(24) 24533403
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RAPHAEL MEDEIROS RIBEIRO DA SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 06/09/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 149 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP149 contratos
149 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 355.083,83.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ICEX
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE001250
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 08/10/2026
- Vigência
- 08/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 394,66
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EE
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE001234
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 07/10/2026
- Vigência
- 07/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 559,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 8953
- Processo
- 184/25
- Assinatura
- 06/10/2026
- Vigência
- 06/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
SNE 202608738
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE003058
- Processo
- 23080.050070/2026
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 65,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE001177
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.430,98
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - INSTITUTO DE QUÍMICA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE001201
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 75,86
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
SNE 202608112
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002986
- Processo
- 23080.046339/2026
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.925,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
SNE 202607952
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002985
- Processo
- 23080.045679/2026
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE001140
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 25,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE - ICT - INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE001110
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 171,20
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE001116
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - INSTITUTO DE QUÍMICA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE001088
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.028,60
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE001011
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
SNE 202607823
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002650
- Processo
- 23080.045150/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.809,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 19018
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 2026NE000196
- Processo
- 057.00410956/2026-90
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 1.819,60
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ICEX - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000942
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 191,51
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE E P/ MANUT. BENS IMÓVEIS - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000945
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 273,10
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000930
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.198,50
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
SNE 202607460
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002516
- Processo
- 23080.044786/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 18,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE - MUSEU DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000917
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE E P/ MANUT BENS IMÓVEIS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000924
- Processo
- 23087.006988/2025-70
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.676,38
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
Aquisição de materiais para práticas integrativas e complementares em saúde (PICS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALENCA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ
- Contrato
- 179
- Processo
- VLC-020508/001251/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 07/09/2027
- Valor global
- R$ 96.598,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18480
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18657
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO 90040/2025 - UASG 158099
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 23202.004872/2026-13
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 409,50
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
SNE 202607221
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002384
- Processo
- 23080.042824/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
ITEM 178 -DESCRIÇÃO DETALHADA: GIZ, MATERIAL LÍQUIDO BASE DE ÁGUA. 2026NE02510.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE001278
- Processo
- 23078.551431/2026-89
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 276,75
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16583
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 1.539,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
ESTE PROCESSO ESTA VINCULADO AO PROCESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU Nº146.197/2025 COMO ÓRGÃO ADERENTE, CONFORME LINK: https://pncp.gov.br/app/editais/46137410000180/2025/1221
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 904
- Processo
- 4551/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.250,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
2026NC737 / 2026NC258, 259. MAT. EXPEDIENTE - SE 16. RC DVADM / SEALMOX AUX 016/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90003. CC - 01101MAT / SIORG - 320340.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000891
- Processo
- 2026/00003/168006
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 189,15
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 206
- Processo
- 188/2025
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 1.457,20
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14209
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14234
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14179
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 509,60
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
SNE 202605342
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001969
- Processo
- 23080.031738/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 179,70
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
CANETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
- Contrato
- 2026NE000199
- Processo
- 057.00037760/2026-46
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13756
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 549,75
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13539
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 169,90
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13638
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13523
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 389,90
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11884
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 819,70
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
Contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de materiais de expediente, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias e Departamentos da Administração Pública Municipal de Cafelândia/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAFELANDIA · GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 6228
- Processo
- 96
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 3.208,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PLEITO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL · EMS-TRIBUNAL REG. ELEITO. MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000475
- Processo
- 0007121-25.2025.6.12.8000
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 318,00
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
Item 33: Grampo para grampeador.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5790
- Processo
- 01-P-19726/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 4.757,30
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
SNE 202604435
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001537
- Processo
- 23080.026551/2026
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.326,40
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS PARA INFORMÁTICA - CARTUCHO, MOUSE, ENTRE OUTROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 4770
- Processo
- 1602
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 4.502,50
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11147
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 279,80
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO 3171 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM) UNIDADES DE COLCHETES, 961 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM) UNIDADES DE ETIQUETAS, 455 9QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO) UNIDADES DE CORRETIVOS, 9298 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE COLAS, 1.286 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS) UNIDADES DE FITAS CORRETIVAS E 3550 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9900
- Processo
- 146197/2025
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 04/03/2027
- Valor global
- R$ 369,70
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
Aquisição de materiais de escritório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 10684
- Processo
- PMC.2025.00154655-54
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.299,20
- CNPJ na fonte
- 52.094.857/0001-11
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
149 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 52.094.857/0001-11. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.