empresa · pessoa jurídica
KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade19/09/2023
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 19/09/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (14)
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 20735565
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23072.262961/2025
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
- Início
- 27/02/2026
- Fim
- 27/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP55 contratos
55 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 597.913,05.
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:EDVALDO/LAUDICEIA- DESPACHO 3925168/3935573 - CONTATO:KARIN - TELEFONE: (11) 2073-5565 E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000418
- Processo
- 23072.205591/2025-28
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 180,72
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITENS 184, 187 E 196.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO
- Contrato
- 2025NE000240
- Processo
- 23041.047563/2024-66
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 447,25
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
SOLIC.:DEP. ELETRÔNICA.PMS:10656.PROF.HANI.31 [email protected]. AG.COMP.:EDMILSON.31 3409-
[email protected]/TEL.EMPRESA:[email protected].(11) 2073-5565.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000426
- Processo
- 23072267460202372
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 142,75
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
SOLIC. COL. POS-GRADUACAO EM CIENCIAS E TECNICAS NUCLEARES - CLARYSSON ALBERTO - PMS:10633 - 31 3409-6666 [email protected] - AGENTE DE COMPRAS EDMILSON.31 3409-1878 - [email protected]. EMAIL/TEL.EMPRESA: [email protected], TEL:(11) 2073-5565.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000414
- Processo
- 23072.267460/2023-72
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 68,72
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
PAR ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE TELECOMUNICAÇÕES , EDIFICAÇÕES ,MECÂNICA INTEGRADO E ELETRÔNICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90016/2024 - UASG 158009, PROESSO SEI 23411.019009/2025-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000348
- Processo
- 23411.019009/2025-14
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 786,56
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
PAR ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE MECÂNICA INTEGRADO DO CAMPUS CURITIBA, PE 90016/2024 - UASG 158009, PROESSO SEI 23411.019009/2025-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000349
- Processo
- 23411.019009/2025-14
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 95,70
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
PAR ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO EDIFICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90016/2024 - UASG 158009, PROESSO SEI 23411.019009/2025-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000350
- Processo
- 23411.019009/2025-14
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 49,70
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
PROCESSO: 23411.019016/2025-16 - PE 90016/2024 - CAMPUS A. ARAPONGAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2025NE000219
- Processo
- 23411.019016/2025-16
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.095,89
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: EDVALDO- DESPACHO: 4577885 - CONTATO:KARIN - TELEFONE: (11) 2073-5565 E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000296
- Processo
- 23072.205591/2025-28
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 36,64
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:DANIEL - DESPACHO: 4559113 - CONTATO:KARIN - TELEFONE: (11) 2073-5565 E-MAIL:
[email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000292
- Processo
- 23072.205591/2025-28
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 195,22
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA (EECO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVIÇO NO 4220708.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000034
- Processo
- 23072.230736/2025-29
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5,56
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DEPARTAMENTOS DO CAMPUS, EVENTUAIS TRABALHOS DE PESQUISA E/OU EXPERIMENTAÇÃO PRÁTICA, BEM COMO, PEQUENOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INSTITUIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000320
- Processo
- 23064.050365/2024-11
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 206,65
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME PREGAO 040/2023-DLO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000069
- Processo
- 23072.249407/2025-51
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 271,04
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAMINHAR DECLARAÇÃO DE OPTANTE CONFORME ANEXO IV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IN 1234/2012
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE DIREITO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000027
- Processo
- 23072.243566/2025-42
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18,32
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O IFAL - REITORIA. PREGÃO 90003/2024. UASG GERENCIADORA. 158382 - CAMPUS SATUBA. PROCESSO 23041.047716/2024-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000425
- Processo
- 23041.047716/2024-75
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 185,85
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007890
- Processo
- 179
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2025
- Valor global
- R$ 69.100,00
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007886
- Processo
- 179
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2025
- Valor global
- R$ 69.200,00
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007884
- Processo
- 179
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2025
- Valor global
- R$ 16.042,25
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007898
- Processo
- 179
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2025
- Valor global
- R$ 18.334,00
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007891
- Processo
- 179
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2025
- Valor global
- R$ 61.500,00
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007899
- Processo
- 179
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2025
- Valor global
- R$ 16.042,25
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007885
- Processo
- 179
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2025
- Valor global
- R$ 46.200,00
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
MATERIAIS CONFORME SINOPSE 3963840 (23072.267686/2023-73 - SOLICITANTE:TGL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · COLEGIO TECNICO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000035
- Processo
- (23072.267686/2023-7
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 60,24
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. SOLICITAÇÃO: CECOR/APL/SLOP/FTC. VERBA: OCC. PREGÃO 040/2023 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.216885/2025-85.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG
- Contrato
- 2025NE000023
- Processo
- 23072.270412/2023-61
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 300,05
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (ABRAÇADEIRAS) E FERRAMENTAS (JOGO DE CHAVES E PAQUÍMETRO). SOLICITANTE: ALAN/SETOR TECNOLOGIA INFORMAÇÃO
PREGÃO SRP N. 40/2023 - PROCESSO SEI N. 23072.247329/2023-99
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000027
- Processo
- 23072.267495/2023-10
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,56
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
MATERIAIS CONFORME SINOPSE 3963840 (23072.267686/2023-73 - SOLICITANTE:TGL, EXCETO 10 UN DO ITEM 27 PARA ANÁLISES CLÍNICAS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · COLEGIO TECNICO/UFMG
- Contrato
- 2025NE000014
- Processo
- 23072.267686/2023-73
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 435,19
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:EDVALDO/DANIEL/LAUDICEIA- DESPACHO 3925168/3930797/3935573 - CONTATO:KARIN - TELEFONE: (11) 2073-5565 E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000067
- Processo
- 23072.205591/2025-28
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.048,47
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO 90003/2024-UASG 158382, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.002805/2025-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INSTITUTO FED. DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
- Contrato
- 2025NE000032
- Processo
- 23041.002805/2025-73
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 34,90
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE DENILSON DESPACHO 3917229 - CONTATO:KARIN - TELEFONE: (11) 2073-5565 E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000030
- Processo
- 23072.205591/2025-28
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 206,85
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS (LÂMINA DE SERRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E JOGO DE BROCAS) P/O IFAL/CSMC, PELA EMP. KARIN CRISTINA ORTEGA GONÇALVEZ, CONF. PROC. 20341.046812/2024-04, PREGÃO SRP 90003/2024 - 158382.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS SAO MIGUEL DOS CAMPUS
- Contrato
- 2024NE000142
- Processo
- 23041.046812/2024-04
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 188,10
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL CAMPUS MARECHAL DEODORO CONFORME PROCESSO DE EXECUÇÃO 23041.046959/2024-96 REF. PREGÃO 90003/2024 (158382-SATUBA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MARECHAL DEODORO
- Contrato
- 2024NE000207
- Processo
- 23041.046959/2024-96
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 184,18
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90016/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001511/2024-98 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022064/2024-19 - DOC. SEI 3363606
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2024NE000166
- Processo
- 23411.022064/2024-19
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 26/12/2029
- Valor global
- R$ 260,96
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90016/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001511/2024-98 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022065/2024-55 - DOC. SEI 3363622
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2024NE000167
- Processo
- 23411.022065/2024-55
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 26/12/2029
- Valor global
- R$ 31,40
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS, EMPRESA KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES, CNPJ 52.229.294/0001-21, PROCESSO SEI 23411.021221/2024-61, CONFORME SRE 3335059, CAMPUS PARANAGUÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000160
- Processo
- 23411.021221/2024-61
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 116,12
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS DO EIXO DE ELETROMECANICA - P.E. 90016/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.021773/2024-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVAÍ
- Contrato
- 2024NE000199
- Processo
- 23411.021773/2024-79
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 95,70
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS DESTINADAS AS DEMANDAS DO EIXO DE ELETROMECANICA - P.E. 90016/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.021773/2024-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVAÍ
- Contrato
- 2024NE000200
- Processo
- 23411.021773/2024-79
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 36,80
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
PREGÃO 90047/2024 SDF PAM 3/2024 SDF/HFA (ID 7596619)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
APLICAÇÃO: SDF HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.006066/2024-94
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2024NE002783
- Processo
- 60550.035376/2024-16
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 61.119,28
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESQUADRO MAGNÉTICO 35 KG, PROC. 23411.001511/2024-98, PROC. SEC. 23411.020665/2024-89, PROC. EXEC. 23411.020803/2024-20, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90016/2024, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO
- Contrato
- 2024NE000164
- Processo
- 23411.001511/2024-98
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 204,32
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DEPARTAMENTOS DO CAMPUS, EVENTUAIS TRABALHOS DE PESQUISA E/OU EXPERIMENTAÇÃO PRÁTICA, BEM COMO, PEQUENOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INSTITUIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2024NE000652
- Processo
- 23064.050365/2024-11
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 242,75
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DEPARTAMENTOS DO CAMPUS, EVENTUAIS TRABALHOS DE PESQUISA E/OU EXPERIMENTAÇÃO PRÁTICA, BEM COMO, PEQUENOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INSTITUIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2024NE000672
- Processo
- 23064.050365/2024-11
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.141,95
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
PREGÃO 90047/2024 SDF PAM 3/2024 SDF/HFA (ID 7596619)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
APLICAÇÃO: SDF HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.006066/2024-94
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2024NE002580
- Processo
- 60550.035376/2024-16
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 61.119,28
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM ALICATE, PREGÃO 90016/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.019333/2024-51, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001511/2024-98, CAMPUS LONDRINA, KARIN CRISTINA ORTEGA GONÇALVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2024NE000373
- Processo
- 23411.019333/2024-51
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 53,59
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
Aquisição de 2 (duas) Câmera Fotografica CANON EOS R10 com lente Mirrorless RF-S 18-45mm para uso da Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RN
- Contrato
- 72
- Processo
- 08810032.000972/2024-16
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 14.599,98
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
DISCO FLAP 4-1/2"
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE005845
- Processo
- 23075.033456/2024-63
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.752,00
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 018246
- Processo
- 179
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 22.917,50
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL, COM ENTREGA IMEDIATA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MARIO M.ALBUQUERQUE
- Contrato
- 00223
- Processo
- 006.00311540/2024-32
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 400,01
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
Aquisição de materiais de consumo para reforma da cozinha central
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2024NE2516-2517-2518
- Processo
- 00600337745/2024-48
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 1.822,20
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2024NE02502
- Processo
- 006.00355826/2024-20
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 192,50
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2024NE02503
- Processo
- 006.00355826/2024-20
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 56,22
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
Aquisição de JG Bits, Disco, Lixa e Broca de Metal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 539
- Processo
- 0909/2024
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 22/09/2024
- Valor global
- R$ 1.717,91
- CNPJ na fonte
- 52.229.294/0001-21
Mais 5 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 52.229.294/0001-21. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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