empresa · pessoa jurídica
TECNOVERSO COMERCIO DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS LTDA
“TECNO VERSO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade29/09/2023
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 29/09/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (16)
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(48) 21322190
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP81 contratos
81 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 116.860,17.
PAPEL CARTÃO TIPO OPALINE , na cor branca, em plástico gramatura de 180 g/m , formato A4 (210 x 297mm), acondicionado em pacotes contendo 50 folhas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE322
- Processo
- 0000943-65.2026.5.17.0500
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 230,85
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
COMPLEMENTO PARA ELÉTRICA AUTOMOTIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE019281
- Processo
- 154.00004068/2026-70
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 10,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
ROLAMENTO DE ESFERAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE019282
- Processo
- 154.00004068/2026-70
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 294,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Aquisição de Cabos Extensores USB - item 2.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
- Contrato
- 2026NE000526
- Processo
- 0004814-15.2026.6.21.8000
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 5.011,50
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e acessórios de áudio, destinados à modernização, melhoria da qualidade sonora e suporte às atividades institucionais da Câmara Municipal de São Marcos, conforme especificações.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO MARCOS · C.M. De São Marcos
- Contrato
- 3
- Processo
- 11/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.900,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
para locação de dez rádios portáteis e digitais a serem destinados utilizados no evento da 2ª Caminhada na Natureza de Bateias - Circuito Caminhos de Ouro, a ser realizada no dia 31 de maio, conforme justificativa e informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no Memorando nº 053/26 devidamente assinado pelo Secretário da pasta.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO LARGO · Diretoria de Cultura
- Contrato
- 151
- Processo
- 203/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 493,50
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
REF. AQUISIÇÃO DE 2 (UND) APARELHOS TRANSMISSORES HDMI SEM FIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - CREF3/SC · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 3A - SC
- Contrato
- 1266
- Processo
- 035-2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2027
- Valor global
- R$ 6.421,73
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
AQUISIÇÃO DE PNEU DE CARRINHO DE MÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA
- Contrato
- 0201/0174
- Processo
- 269/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 746,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PERSONALIZADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS · CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS
- Contrato
- 10
- Processo
- 11/2026
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Aquisição de bebedouro industrial para a Câmara Municipal de Torres
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TORRES · Câmara Municipal de Torres
- Contrato
- 14
- Processo
- 67
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Aquisição de impressora, suprimentos e toners
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA OITAVA REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS-8ª - PR
- Contrato
- 3
- Processo
- 080812.000049/2025-11
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 538,80
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
MATERIAIS DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 6831
- Processo
- 1899/2026
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 518,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
MATERIAIS DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 6832
- Processo
- 1899/2026
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 259,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de serralheria e hidráulica, destinados à manutenção de sinalização horizontal e vertical nas vias públicas do Município de Goiânia, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE TRANSITO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE TRANSITO
- Contrato
- 4292
- Processo
- 2613000000307-7
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 117,60
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Aquisição de uma hélice do motor do ventilador do condicionador de ar pat. 9780 tipos piso teto inverter 36.000 btu/h – carrier. Modelo: 38CCVB36515MC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 473
- Processo
- 366/2026
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
RIBBON PARA IMPRESSORA ZEBRA COLOR ZC300
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO · CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- XX
- Processo
- 214/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 3.499,90
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, em formato de assinatura anual, para criação, edição e gestão de conteúdo digital (Canva Pro, Flickr Pro e CapCut Pro), conforme especificações e condições esta
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BURITAMA CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Buritama
- Contrato
- 4
- Processo
- 35/2026
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 11/03/2027
- Valor global
- R$ 799,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, em formato de assinatura anual, para criação, edição e gestão de conteúdo digital (Canva Pro, Flickr Pro e CapCut Pro), conforme especificações e condições esta
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BURITAMA CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Buritama
- Contrato
- 85
- Processo
- 35/2026
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 799,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS
- Contrato
- 2026NE000231
- Processo
- 024.00006997/2026-71
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 155,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Materiais de Construção e Ferramentas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS · INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
- Contrato
- AFM27620000782026
- Processo
- 04605612026000303302
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Aquisição de suportes para notebooks,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · Departamento Estadual de Trânsito
- Contrato
- 000009
- Processo
- DETRAN 00171372/2025
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 981,60
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
REFERENTE FORNECIMENTO DE 40 CAIXAS DE LÁPIS DE COR. MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CAPS IJ, DA SAÚDE MENTAL DA DIRETORIA
DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA Á SAÚDE. SEMUSA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS · MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
- Contrato
- 2523
- Processo
- 304/2025
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 668,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA AUTOCLAVE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
- Contrato
- 2026NE000038
- Processo
- 25385.000418/2025-37
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 594,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
AQUISIÇÃO DE EPIS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB · SAAEB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS
- Contrato
- 95
- Processo
- 6
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 462,40
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
A presente demanda visa a aquisicao de luvas descartaveis toucas descartaveis e balancas digitais de precisao para atendimento das necessidades das Escolas Municipais no ambito da execucao do Programa de Alimentacao Escolar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000590
- Processo
- 14
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 123,50
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
A presente demanda visa a aquisicao de luvas descartaveis toucas descartaveis e balancas digitais de precisao para atendimento das necessidades das Escolas Municipais no ambito da execucao do Programa de Alimentacao Escolar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000593
- Processo
- 14
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 654,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
A presente demanda visa a aquisicao de luvas descartaveis toucas descartaveis e balancas digitais de precisao para atendimento das necessidades das Escolas Municipais no ambito da execucao do Programa de Alimentacao Escolar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000592
- Processo
- 14
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 218,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
A presente demanda visa a aquisicao de luvas descartaveis toucas descartaveis e balancas digitais de precisao para atendimento das necessidades das Escolas Municipais no ambito da execucao do Programa de Alimentacao Escolar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000591
- Processo
- 14
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 370,50
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Aquisição de materiais de expediente, para utilização no primeiro semestre de 2026 na Câmara Municipal de Itupeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA · Camara Municipal de Itupeva
- Contrato
- 75
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 657,56
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 490/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023298/2025-56, CAMPUS UMUARAMA, TECNOVERSO COMERCIO DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000311
- Processo
- 23411.023298/2025-56
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 648,35
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 00490/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.023232/2025-66, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, TECNOVERSO COMERCIO DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000325
- Processo
- 23411.023232/2025-66
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 518,68
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
40RAUCOS. EMPENHO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO. DL 96037/2025. CONTRATAÇÃO 307/2025. MEMO 53/2025 DG-RAU. CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004875
- Processo
- 23292.040247/2025-92
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 884,88
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (IFES) – CAMPUS DE ALEGRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS DE ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000279
- Processo
- 23149.004332/2025-41
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 809,50
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
ITEM 6 - PAPEL VERGÊ - 2025NE05417
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE003147
- Processo
- 23078.578706/2025-41
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 179,60
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Materiais de Construção e Ferramentas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA · HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS
- Contrato
- AFM19076031722025
- Processo
- 01986312025014774773
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 4.130,98
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Trata-se da aquisição de materiais diversos para manutenção predial, necessários aos reparos e às instalações dos prédios desta Secretaria, conforme processo SEF 15948/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA · 1
- Contrato
- 000145
- Processo
- SEF 00015948/2025
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.500,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Trata-se da aquisição de materiais diversos para manutenção predial, necessários aos reparos e às instalações dos prédios desta Secretaria, conforme processo SEF 15948/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA · Unidade Administrativa
- Contrato
- 000145
- Processo
- SEF 00015948/2025
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.500,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNAS QUE SERÃO ACOPLADAS NO ARMAMENTO UTILIZADO PELA POLÍCIA MILITAR DE PRESIDENTE GETÚLIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO · Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
- Contrato
- 286
- Processo
- 187/2025
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 3.780,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILANDIA · PMSP - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA
- Contrato
- 2025NE153450
- Processo
- 6037.2025/0001608-6
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 521,28
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Aquisição de Bobina Térmica para Relógio de Ponto Eletrônico Biométrico para a Câmara Municipal Piracicaba
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2025NE01640
- Processo
- 264.2025.1.44
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 2.347,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Materiais e Equipamentos para Escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA BA · SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA BAHIA
- Contrato
- AFM17620000882025
- Processo
- 03717702025000149855
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 389,99
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Contratacao de empresa para o fornecimento de materiais de papelaria a serem utilizados no desenvolvimento dos projetos realizados na EMEIF Romualdo Fink Andrade em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011058
- Processo
- 247
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 289,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Aquisição de materiais de expediente com entrega imediata, para utilização na Câmara Municipal de Itupeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA · Camara Municipal de Itupeva
- Contrato
- 517
- Processo
- 39/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/01/2026
- Valor global
- R$ 294,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
AQUISICAO DE MATERIAL PARA SOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAIEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS - SP
- Contrato
- 06045
- Processo
- S/00074
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 1.229,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Aquisição de material de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS · EAL-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE00438
- Processo
- 52534-244/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 547,20
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
AQUISIÇÃO DE TESTADOR DE CABOS HTC-41 HIKARI - 21I536 PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (IGEO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000081
- Processo
- 23079.255041/2025-90
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,80
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Contratação de empresas especializadas para fornecimento de bens de consumo e permanentes, configurados por material de expediente para rotinas administrativas e bens móveis para apoio logístico às atividades institucionais do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central – BrC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL · CONSORCIO INTER DESEN BRASIL CENTRAL
- Contrato
- 279.011
- Processo
- 04029-00000097/2025-87
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 415,50
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Contratação de empresas especializadas para fornecimento de bens de consumo e permanentes, configurados por material de expediente para rotinas administrativas e bens móveis para apoio logístico às atividades institucionais do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central – BrC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL · CONSORCIO INTER DESEN BRASIL CENTRAL
- Contrato
- 279.012
- Processo
- 04029-00000097/2025-87
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/11/2026
- Valor global
- R$ 602,49
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Fornecimento dos itens 04, 07 e 16 dos materiais de papelaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBA DO SUL · MRJ-INSTITUTO PREV. PARAIBA DO SUL
- Contrato
- 004
- Processo
- 29/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 276,60
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB · SAAEB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS
- Contrato
- 571
- Processo
- 125
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 147,00
- CNPJ na fonte
- 52.367.543/0001-45
Mais 31 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 52.367.543/0001-45. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GISELY SILVANO PERES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 06/11/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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