empresa · pessoa jurídica
ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade29/09/2023
Capital socialR$ 5.000,00
Simples Nacional — Optante desde 29/09/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
CNAEs secundários (14)
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 3230200 — Fabricação de artefatos para pesca e esporte
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(86) 99558290
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP59 contratos
59 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 302.904,41.
MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBANOS · MUNICÍPIO DE CURITIBANOS
- Contrato
- AF309726
- Processo
- 000012/2026
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 487,40
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUZERNA · MUNICÍPIO DE LUZERNA
- Contrato
- AF307018
- Processo
- 000012/2026
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 194,96
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de equipamentos, acessórios e materiais voltados à reabilitação e ao atendimento em saúde, destinados a equipar ambientes clínicos e terapêuticos, para atender as necessidades das unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC · ECE-CONSORCIO PUB.DE SAUDE MICROREGIAO CRATO
- Contrato
- 2026.07.28.50
- Processo
- 92007/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 21.523,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA DESPORTO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO EM SÁUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302011144
- Processo
- 006002
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA DESPORTO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO EM SÁUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20262302011145
- Processo
- 006002
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 18.960,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
PE 90046/2025
ITEM 2 - CANELEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000755
- Processo
- 23100.010085/2026-59
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E REABILITACAO PROFISSIONAL - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. PARA ATENDER DEMANDAS DO CEFD - CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.029800/2026-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2026NE000733
- Processo
- 23068.035769/2025-26
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.875,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
004321/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 44040 42794-2 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001859
- Processo
- 23081.072709/2025-16
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Fornecimento de dispositivos médicos do tipo MATERIAIS PARA ATENDIMENTOFISIOTERÁPICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL · [P]-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SDS
- Contrato
- CT00039/2026-FESPDS-390901
- Processo
- CT00039/2026-FESPDS-390901
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 6.500,69
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Aquisição de materiais para fisioterapia geral
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ
- Contrato
- 037
- Processo
- 12.060-00019553/2025
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Registro de Preços para o fornecimento eventual de Dispositivos Médicos do tipo MATERIAIS PARA ATENDIMENTO FISIOTERÁPICOS, visando atender as necessidades das clínicas de fisioterapia, que compõem o Sistema de Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco (SISMEPE), subordinados a Diretoria de Apoio ao Sistema de Saúde da PMPE/CBMPE- DASIS, Secretaria de Defesa Social de Pernambuco/SDS, através do Fundo Estadual de Segurança Pública, Hospital Regional do Agreste Dr. Waldemiro Ferreira e o Hospital Otávio de Freitas,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · [P]-HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS
- Contrato
- EMP00585/2026-HOF-530408
- Processo
- EMP00585/2026-HOF-530408
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 23/01/2027
- Valor global
- R$ 6.931,10
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DE NOVA SALA DE ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DAS ÁREAS DE ODONTOLOGIA E MEDICINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A.REG/GO
- Contrato
- 2026NE000452
- Processo
- 19779/2025
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 669,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
PREGÃO 90041/2025 PAM Nº 6/2026/SDF HFA (ID8744914)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
APLICAÇÃO: SDF HFA VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.007238/2026-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE000861
- Processo
- 60550.008673/2024-9
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.103,70
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SR/PF/AC E DA DELEGACIA DE CRUZEIRO DO SUL. SEI
08220.004883/2025-19. SEI 144753447. SEI 08220.004883/2025-19. EMPRESA ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AC
- Contrato
- 2026NE000099
- Processo
- 08220.004883/2025-19
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Aquisição de equipamentos para estruturação e aprimoramento das atividades da Clínica Municipal de Fisioterapia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 922026
- Processo
- 92
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 05/03/2027
- Valor global
- R$ 636,40
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (CANELEIRAS E BASTÕES DE ALONGAMENTO COM PESO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO SERVIDOR - CASS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7146240080
- Processo
- 0006.016592.00218/2024-43
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (CANELEIRAS E BASTÕES DE ALONGAMENTO COM PESO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO SERVIDOR - CASS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7146240085
- Processo
- 0006.016592.00218/2024-43
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 3.780,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Registro de preço para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para reabilitação e fisioterapia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 08
- Processo
- 15901002680/2024
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/02/2027
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPORANGA · Departamento de Licitação e Compras
- Contrato
- 0422
- Processo
- 0041
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 40.677,84
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAO, GINASTICA, TREINAMENTO
FUNCIONAL E LUTAS, VISANDO APARELHAR O CENTRO DE TREINAMENTO OPERACIONAL E ESPACO DE
CONVIVENCIA DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM PATOS/PB. PREGAO 90005/2025. 08074.000422/2025-
90
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PB
- Contrato
- 2025NE000277
- Processo
- 08074.000422/2025-90
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 605,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHONETES E CANELEIRAS DESTINADOS AO USO EM ATIVIDADES FÍSICAS E PROGRAMAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS E ATIVIDADES REALIZADAS NO CAPS, CONFORME NATUREZA, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES PASSOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
- Contrato
- 268
- Processo
- 308/2025
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 3.240,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Aquisição de material e equipamentos de fisioterapia 1, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública-SEJUSP, na execução do Plano de Aplicação: VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA - VPSP – 2022 e Plano de Aplicação MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA - MQV - 2024, conforme especificações e quantidades do Termo de Referência, destinado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre-CBMAC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLIC
- Contrato
- 230
- Processo
- 0819.012805.00030/2025-17
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 07/12/2026
- Valor global
- R$ 111,52
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (CANELEIRAS E BASTÕES DE ALONGAMENTO COM PESO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO SERVIDOR - CASS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7146240613
- Processo
- 0006.016592.00218/2024-43
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.780,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (CANELEIRAS E BASTÕES DE ALONGAMENTO COM PESO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO SERVIDOR - CASS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7146240612
- Processo
- 0006.016592.00218/2024-43
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROGRAMA QVT NO ÂMBITO DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.003582.2025-41, PREGÃO 90010/2024 - UASG: 158155.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000814
- Processo
- 23035.003582.2025-41
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.140,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A ACADEMIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 21008
- Processo
- 12719/2025
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA-AL
- Contrato
- AMGESP Nº 080
- Processo
- E:20105.0000009816/2024
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 69.000,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI · MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
- Contrato
- ATA DE RP N.º 068-C/2025
- Processo
- 000151/25
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 9.690,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000373
- Processo
- 23064.049198/2025-47
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 744,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
REGISTRO DE PREÇOS para o período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período,
desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE
LIMPEZA, HIGIENE, COPA/COZINHA, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT · PMPI-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUN.DE TERESINA
- Contrato
- 19
- Processo
- 00041.006657/2025-26
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (COLCHONETE) CONFORME REQUISICAO NR 2687/2025-DASS. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 148/2025. ADESÃO PREGAO 90010//2024. ITEM 86. DEMANDA DASS/PROGEPE. PROC 148/2025-59.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE000929
- Processo
- 23091.014892/2025-59
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 760,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ICM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001429
- Processo
- 23087.015796/2024-73
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 197,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ESCOLA DE ENFERMAGEM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001397
- Processo
- 23087.015796/2024-73
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
EMPENHO DE DESPESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE ITENS ESPORTIVOS-ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA CNPJ 52.369.074-0001-01 NO VALOR TOTAL DE 483,00-QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E ZERO CENTAVOS. PROCESSO 23057.008251.2025-49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL CENTRAL
- Contrato
- 2025NE000222
- Processo
- 23057.008251.2025-49
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 483,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
SM1727/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE003175
- Processo
- 23074.083876/2024-65
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 859,80
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Aquisição de Material de Limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 09 - SEMEL
- Processo
- 00078.001610/2025-03
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 918,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFRN CAMPUS LAJES - PROGRAMA QVT - PREGÃO 90010/2024-SRP-UASG-158155. PROCESSO 23134.003069.2025-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000595
- Processo
- 23134.003069.2025-31
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 152,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
MATERIAL DE CONSUMO AFIM DE ATENDER DEMANDA DA
COMISSAO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - QVT DO CAMPUS CANGUARETAMA DO IFRN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · CAMPUS CANGUARETAMA/IFRN
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 23517.001127/2025-98
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 307,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA
DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAUDALHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 220
- Processo
- 054/2025
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 1.014,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 56
- Processo
- 00044.016382/2025-74
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 1.564,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Aquisição de Materiais de Limpeza
O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas – SEMCASPI, conforme especificações, condições, quantitativos e valores registrados na Ata de Registro de Preços nº 024/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 90007/2025, bem como demais documentos que integram o processo administrativo.
Os materiais contratados destinam-se a apoiar as rotinas de limpeza, conservação e sinalização de segurança nas unidades vinculadas à SEMCASPI, observando-se as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços.
Item Contratado
O fornecimento compreenderá o seguinte item, conforme detalhamento constante na planilha contratual:
Placa de sinalização “Piso Molhado”, tipo cavalete, tamanho único, portátil, com aviso em ambos os lados, confeccionada em plástico polipropileno (PP), com alta visibilidade, dimensões aproximadas de 67 x 30 x 5 cm, referente à cota exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais – ME/EPP/MEI.
Os quantitativos, código E-GOVERNE, marca, valor unitário e valor total encontram-se discriminados na tabela integrante do contrato, em conformidade com a Ata de Registro de Preços mencionada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- SEMCASPI - 33
- Processo
- 00049.006159/2025-74
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 1.870,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
O objeto do presente instrumento é a aquisição de Material de Limpeza, nas condições estabelecidas no Termo de Referência anexo a este contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 012 SEMF
- Processo
- 00043.011390/2025-78
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 374,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Constitui objeto deste contrato a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (limpa-vidro), para atender todas as unidades integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
- Contrato
- 170
- Processo
- 25.0.000091535-4
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 5.100,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO / .
PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.043327/2024-82
BOLETIM: 1580
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
- Contrato
- 2025NE000791
- Processo
- 23067.036716/2022-90
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
REQUISIÇÃO Nº2025RD001481, MACROPROCESSO AD-ADMINISTRAÇÃO, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3, PLANO INTERNO L20RLP99ADN - OUTRAS DESPESAS - ADMINISTRAÇÃO - 231796.3, ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, UNIDADE: DG/CN - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS, TIPO DA REQUISIÇÃO: DOTAÇÃO PARA EMPENHO, FINALIDADE: COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS ESPORTIVOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CURRAIS NOVOS
- Contrato
- 2025NE000043
- Processo
- 23035.001856.2025-67
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 348,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
004994/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 44040 42794-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL PROFESSOR THIAGO PIMENTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001681
- Processo
- 23081.090950/2024-46
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ESPORTIVOS PARA ALUNOS DESTE IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 90010/2024 UASG 158155 PARTICIPANTE S.E. 14 PROC.: 23137.000875.2025-28.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23137.000875.2025-28
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Aquisição de equipamentos e materiais para Clínica de Fisioterapia para uso da Secretaria de Saúde do município de Pinhal de São Bento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINHAL DO SAO BENTO · Secretaria de Saude
- Contrato
- 34
- Processo
- 34/2025
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 752,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PARA ANIMAIS, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N. 90013/2024 E PROCESSO 23249.033427.2024-62.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000007
- Processo
- 23249.033427.2024-62
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Itens para fisioterapia. Kit de caneleiras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 482
- Processo
- 01-P-1479/2025
- Assinatura
- 10/01/2025
- Vigência
- 14/01/2025 a 24/01/2025
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 52.369.074/0001-01
Mais 9 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 52.369.074/0001-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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