empresa · pessoa jurídica
UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
UP CENTER
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade05/10/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
- Nome fantasia
- UP CENTER
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 05/10/2023
- CNPJ
- 52.439.185/0001-39
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 05/10/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 05/10/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAEs secundários (14)
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 22732583 · (11) 22739805
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PAULO MONGE SEVERINO JUNIOR | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 05/10/2023 |
| VALDINEIA DE SANTANA MENEZES | Pessoa física | Sócio | 31 a 40 anos | 05/10/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 149 registros
Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP149 contratos
149 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 301.268,37.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O CPI-3
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
- Contrato
- 2026NE003681
- Processo
- 057.00225452/2026-76
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 3.910,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
ESCAREADOR,EM PLÁSTICO,P/TUBOS E CHAPAS,DE BOLSO,MED.(17,5X3,5X4)CM (FERRAMENTAS MANUAIS/PECAS E MATERIAIS DE REPOSICAO OU
MANU0./ESCAREADOR PARA MADEIRA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP
- Contrato
- 2026NE049764
- Processo
- 154.00012119/2026-37
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 112,47
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
VIRA MACHO,DESANDADOR MODELO T (FERRAMENTAS MANUAIS/FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NAO ACION./VIRA MACHO)
DEMANDA: 202600191761 - IEE - \1000 - DIRETORIA\1100 - DVCTCSE\1120 - SVALCOR
VIRA MACHO,DESANDADOR,MODELO T,COM CATRACA (FERRAMENTAS MANUAIS/FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NAO ACION./VIRA MACHO)
DEMANDA: 202600191761 - IEE - \1000 - DIRETORIA\1100 - DVCTCSE\1120 - SVALCOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP
- Contrato
- 2026NE497644
- Processo
- 154.00012119/2026-37
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 66,10
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS, DESTINADOS AO USO DESTE COMPLEXO PENAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2026NE003127
- Processo
- 006.00221979/2026-36
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 3.779,91
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de copa e cozinha e outros materiais de consumo, para atender às demandas do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MT
- Contrato
- NE000400
- Processo
- 27/2026
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 1.040,50
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS, DESTINADOS AO USO DESTE COMPLEXO PENAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2026NE001783
- Processo
- 006.00221979/2026-36
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 492,80
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
CAPSULA PARA BEBIDA, CHA NOVO, CHOCOLATE NOVO, PROTEINA DE SOJA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE019662
- Processo
- 154.00007530/2026-91
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 660,14
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
MISTURA PARA PREPARO DE PANETONE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE019663
- Processo
- 154.00007530/2026-91
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 265,96
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Contratação de empresa especializada na aquisição de material de expediente, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia – SEMIT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia
- Contrato
- 302
- Processo
- 23101000418/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.164,87
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.08 - RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE000155
- Processo
- 139.00047763/2026-60
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 1.643,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS, DESTINADOS AO USO DESTE COMPLEXO PENAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2026NE001784
- Processo
- 006.00221979/2026-36
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 1.570,12
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
PECA DE REPOSICAO PARA BEBEDOUROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE019277
- Processo
- 154.00007784/2026-17
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 313,63
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE SALAS DDM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
- Contrato
- 2026NE000128
- Processo
- 058.00057471/2026-35
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 1.352,20
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO PARA MATERIAIS DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
- Contrato
- 2026NE000224
- Processo
- 058.00057673/2026-87
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 853,50
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS. OF 21097
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001020
- Processo
- 25380.006515/2025-83
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 328,57
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 1 1 Pedido de Compra numero 3 2026 atraves do Cidade360 CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA · CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA - MG
- Contrato
- 000226
- Processo
- 5
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
LAMPADAS LED TECHLUZ 9W 6500K LUZ BRANCA FRIA 127/220V BRANCO-FRIO. POTENCIA: 9W. TEMPERATURA DE COR: 6500K. FLUXO LUMINOSO 810LM. FATOR DE POTENCIA: 0,70. FABRICANTE/MARCA/MODELO: TECHLUZ. DISPENSA ELETRONICA Nº4/2026, ITEM 3, DESTA PRR4ª REGIAO. DEMAIS CONDICOES E
ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA DA EMPRESA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-4A.REG./RS
- Contrato
- 2026NE000058
- Processo
- 1.04.000.000258/2025-78
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 255,60
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MANGUEIRA DE JARDIM) PARA ATENDER O DEINTER4 BAURU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER - DEINTER-4 BAURU
- Contrato
- 2026NE000163
- Processo
- 058.00022679/2026-33
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/06/2026
- Valor global
- R$ 239,60
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de serralheria e hidráulica, destinados à manutenção de sinalização horizontal e vertical nas vias públicas do Município de Goiânia, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE TRANSITO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE TRANSITO
- Contrato
- 4299
- Processo
- 2613000000307-7
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 132,57
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de serralheria e hidráulica, destinados à manutenção de sinalização horizontal e vertical nas vias públicas do Município de Goiânia, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE TRANSITO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE TRANSITO
- Contrato
- 4296
- Processo
- 2613000000307-7
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 488,10
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL DAS DEPENDÊNCIAS, INCLUINDO PINTURA, PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2026NE001078
- Processo
- 006.00098646/2026-05
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 1.015,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
aquisição de uniformes e EPI's para manutenção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 023
- Processo
- 255.00000427/2025-64
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 2.031,07
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
MATERIAL PARA COPA COZINHA E BANHEIRO (PANO DE LIMPEZA E TAPETE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JAU
- Contrato
- 2026NE000150
- Processo
- 058.00017703/2026-12
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
- Contrato
- 2026NE000067
- Processo
- 058.00023577/2026-35
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 407,18
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA
- Contrato
- 2026NE000274
- Processo
- 006.00063016/2026-10
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 473,20
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA
- Contrato
- 2026NE000275
- Processo
- 006.00063016/2026-10
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 2.670,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.08 - RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE000045
- Processo
- 139.00009012/2026-45
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 163,20
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.08 - RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE000046
- Processo
- 139.00009012/2026-45
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição de Materiais para Banheiro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. AGRAR. TECN-C.DRACENA
- Contrato
- 0141/0126
- Processo
- 114/2026
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 4.895,19
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
MATERIAL DE MANUTENÇÃO BODY SCAM CRM DE RIO CLARO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2026NE000736
- Processo
- 006.00064278/2026-93
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 3.820,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO PARA INSTALAÇÃO BODYSCAN CRM DE RIO CLARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2026NE000745
- Processo
- 006.00064278/2026-93
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 2.439,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 2026NE000112
- Processo
- 006.00075563/2026-30
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 2.865,40
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA FRIGORÍFICA 12 LITROS, COLHER CÔNCAVA COM CABO INOX 60 CM, FRIGIDEIRA LINHA HOTEL Nº 36 E POTE PLÁSTICO 3 LITROS, CONFORME ITENS N° 01, 06, 14 E 17 DO PROCESSO N° 23847.000576/2025-87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FED. DA BAHIA-STO ANTONIO DE JESUS
- Contrato
- 2026NE000020
- Processo
- 23847.000576/2025-87
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 719,79
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
TUBOS DE CONCRETO, 600 X 1500 MM PS SIMPLES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR · PMSP - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR
- Contrato
- 2026NE025172
- Processo
- 6034.2026/0000107-6
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 20.277,60
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ALUNOS DO PROJETO EJA. FORMULÁRIO 4/2026 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 91/2026 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.004752.2025-61. IFMT/REITORIA-PROEN-EJA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT
- Contrato
- 2026NE000273
- Processo
- 23188.004752.2025-61
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.081,90
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição de Buchas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 016
- Processo
- 0003/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 70,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição de Buchas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 016.1
- Processo
- 0003/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 29,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição de Buchas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 016.2
- Processo
- 0003/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 29,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição de Parafusos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 016.3
- Processo
- 0003/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 55,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição de Parafusos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 016.4
- Processo
- 0003/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 20,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição de Parafusos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 016.5
- Processo
- 0003/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição de Parafusos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 016.6
- Processo
- 0003/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 10,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição de Parafusos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 016.7
- Processo
- 0003/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição de Parafusos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 016.8
- Processo
- 0003/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição de Parafusos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 016.9
- Processo
- 0003/2026
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição para pronta entrega de diversos materiais de expediente/papelaria, limpeza e cozinha. Fornecimento imediato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO
- Contrato
- 2026000209
- Processo
- 001
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/01/2026
- Valor global
- R$ 560,70
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Aquisição de materiais de copa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO CE
- Contrato
- 2025NE709
- Processo
- 0330018.00000137/2025-05
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 1.451,37
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
EMPENHO REF. A AQUISÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL. PRAZO DE ENTERGA CONFORME TERMP DE REFERENCIA. DISPENSA 840/2025. MINUTA 874/2025. REC. TED 12205/PROAP/CAPES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003589
- Processo
- 23073.079027/2025-33
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.824,60
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
AQUISIÇÃO DE: - MODULO TOMADA 2P+T 20A 250V, VERMELHA: 15 UNIDADES; - MODULO TOMADA 2P+T 20A 250V, BRANCA: 15 UNIDADES; MODULO TOMADA SUPORTE RJ45: 15 UNIDADES; -TERMINAL PARA CONDUTOR ELÉTRICO, COMPRESSÃO TUBULAR, ALTA CONDUTIVIDADE, BITOLA DE 4MM2: 20 UNIDADES; -TERMINAL PARA CONDUTOR ELÉTRICO, COMPRESSÃO TUBULAR, ALTA CONDUTIVIDADE, BITOLA DE 2,5MM2: 20 UNIDADES; - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 16A: 3 UNIDADES; -DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR, 16A: 1 UNIDADE; -QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL PARA 12 DISJUNTORES, PVC, DE SOBREPOR: 1 UNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU
- Contrato
- 2025NE000268
- Processo
- 058.00095372/2025-71
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.138,89
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO 4516328 CONSTANTE NO PROCESSO 23720.000960/2025-14.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS SEABRA
- Contrato
- 2025NE000093
- Processo
- 23720.000960/2025-14
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.925,25
- CNPJ na fonte
- 52.439.185/0001-39
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
149 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 52.439.185/0001-39. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.