empresa · pessoa jurídica
IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA
“IV SERVICOS, COMERCIO E VAREJISTA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade29/10/2023
Capital socialR$ 80.000,00
Simples Nacional — Optante desde 29/10/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7112000 — Serviços de engenharia
CNAEs secundários (14)
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314702 — Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322303 — Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 7120100 — Testes e análises técnicas
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoRUA EUTIQUIO SOLEDADE 00047, TAUA — RIO DE JANEIRO/RJ 21920055
Telefone(55) 84569275
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP42 contratos
42 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 505.650,07.
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE NA LINHA DE GLP DO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: IAGO SANTOS MESQUITA (COSAAT - CDUC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.DUQUE CAXIAS
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 23271.000182/2026-71
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.655,08
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
INSPEÇÃO TÉCNICA E DE SEGURANÇA EM LINHA DE TUBULAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · FUNDAÇÃO REM POPULAR "CHOPIN TAVERES DE LIMA
- Contrato
- 2026NE000637
- Processo
- 266.00000651/2025-91
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/05/2026
- Valor global
- R$ 3.353,05
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 03/2025 LABORATÓRIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL / MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOUACSA (DOC. Nº 347/2025 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000240
- Processo
- 23082.032076/2025-01
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 393,52
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DO SSPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA
- Contrato
- 2026NE000023
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.880,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E SERVIÇOS SOB DEMANDA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL OU SIMILAR, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE APOIO (EMA-RIO) DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UGR – UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL 720001)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTADO-MAIOR DA ARMADA
- Contrato
- 00008
- Processo
- 61074.000685/2026-62
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 65.204,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS CONVENCIONAIS POR LÂMPADAS COM TECNOLOGIA LED, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSO - SECCIONAL DE SANTOS E SEDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP
- Contrato
- 2025NE000361
- Processo
- 037/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 25.828,50
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de fogões industriais à gás, contemplando aferição, limpeza, regulagem e troca de peças quando necessário, acentar chamas nos fogões e fornos, que pertencem as unidades escolares do Município e dos distritos de Valença/RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALENCA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ
- Contrato
- 154
- Processo
- 13045/2025
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 53.335,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Aquisição de cartucho de toner original para impressora HP modelo M428FDW (monocromática), referência CF258X e modelo M479FDW (colorida), referências W2020X ou CF500X - W2021X ou CF501X - W2022X ou CF502X - W2023X ou CF503X
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL · EDF-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE00418
- Processo
- 00480-00005433/2024-63
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 20.720,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( TINTAS PARA IMPRESSORA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO
- Contrato
- 310040
- Processo
- 88001
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 1.018,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Serviço com fornecimento de material para aplicação de manta asfáltica autocolante aluminizada e impermeabilização complementar do telhado da sala 03 do
Grupo de Sistemas Digitais, aproximadamente 30 metros quadrados de telhado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA
- Contrato
- 2025NE000333
- Processo
- 63128.000333/2025-89
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 09/08/2025
- Valor global
- R$ 6.999,20
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL E OUTRAS ÁREAS DOS REFEITÓRIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK
- Contrato
- 00005
- Processo
- 63093.001140/2024-17
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 5.196,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), de cartuchos de tinta para impressora, para atender o Poder Legislativo Municipal de Japeri
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE JAPERI · CAMARA MUNICIPAL DE JAPERI - RJ
- Contrato
- 003
- Processo
- 021/2025
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 4.627,20
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. INCLUI TODAS AS PEÇAS, FERRAGENS, ASSESSÓRIOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MATERIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS
- Contrato
- 2025NE000186
- Processo
- 64292.005557/2025-48
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27.825,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
SERVIÇO DE REPARO DE FORRO EM GESSO DA CASA DE MÁQUINAS DO AR CONDICIONADO DO COLÉGIO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS (CBAE/FCC).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2025NE000007
- Processo
- 23079.209946/2025-98
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.995,70
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
FORNECIMENTO DE KITS LANCHE PARA A EQUIPE, BEM COMO PARA MEMBROS DE LABORATÓRIOS E MUSEUS PARCEIROS QUE ATUARÃO NAS ATIVIDADES DO EVENTO CIÊNCIA PARA CURTIR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2025NE000005
- Processo
- 23079.208728/2025-36
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 215,60
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Material de Consumo - Materiais e Suprimentos de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INST.DE ASTRONOMIA, GEO. E CIEN. ATM- USP
- Contrato
- 2025NE374732
- Processo
- 154.00008103/2024-68
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 2.971,56
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA RESIDENCIAL E PREDIAL DE GÁS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL
- Contrato
- 00043
- Processo
- 64661004466202469
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 203.840,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Aquisição e instalação de elementos filtrantes específicos compatíveis com o purificador Hoken Multi 1500.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRUDENPREV · SISTEMA PREVIDENCIARIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
- Contrato
- 1077
- Processo
- 186/2024
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 1.192,21
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
CONTRATAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA
- Contrato
- 2024NE000174
- Processo
- 23198.001610.2024-41
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.840,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Aquisição de Suprimentos de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SANTO ANDRE · FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP
- Contrato
- 040
- Processo
- 068/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 26/11/2025
- Valor global
- R$ 2.560,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Aquisição de filtro e refil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAíBA DO SUL - RJ
- Contrato
- 509
- Processo
- 2024/09/14969
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 834,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Aquisição de toners.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA
- Contrato
- 0858/0627
- Processo
- 529/2024
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 289,95
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Aquisição de material elétrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA BAHIA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA
- Contrato
- 40101.0048.24.0000248-3
- Processo
- 19.09.02336.0009683/2024-54
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 02/02/2025
- Valor global
- R$ 1.005,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Referente a aquisição de 30 metros de mangueira hidráulica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · SERVIÇO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS
- Contrato
- 2024NE000610
- Processo
- 1906/2024
- Assinatura
- 18/06/2024
- Vigência
- 18/06/2024 a 18/07/2024
- Valor global
- R$ 4.398,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Cabo DisplayPort, Classe de Materiais num. 6145, Código num. 14943, Cadmat (ID) num. 433632.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE ARTES-C.SAO PAULO
- Contrato
- 0325/0238
- Processo
- 312/2024
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 24/06/2024
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAUDALHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 040
- Processo
- 003
- Assinatura
- 03/06/2024
- Vigência
- 03/06/2024 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 1.788,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Aquisição de material de consumo - construção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2024NE571
- Processo
- 006.00169359/2024-17
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 25/05/2024 a 15/06/2024
- Valor global
- R$ 779,60
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL(CÂMERA DIGITAL, LENTE, CARTÃO DE MEMÓRIA…), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, Porto Velho, RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE RONDONIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 1437
- Processo
- 00600-00022498/2023-98-e
- Assinatura
- 21/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 23/06/2024
- Valor global
- R$ 559,70
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Aquisição de itens de consumo e materiais de conservação para a sede do IPREMU - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia, localizado na Rua Bernardo Guimarães, nº125, bairro Centro,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - IPREMU · INSTITUTO DE PREV.DOS SER. PUB.MUN.UBERLANDIA
- Contrato
- 27422
- Processo
- 14
- Assinatura
- 21/05/2024
- Vigência
- 21/05/2024 a 01/07/2024
- Valor global
- R$ 297,04
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Elemento filtrante "2 em 1" para purificador de água Everest, modelos Soft Star e Soft Plus.
Marca: AcquaBios/Everest 2 em 1.
A serem fornecidos durante conforme demanda durante o período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RJ
- Contrato
- 265
- Processo
- 040/100864/2024
- Assinatura
- 10/05/2024
- Vigência
- 10/05/2024 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 4.480,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. AS HIPÓTESES DE INFRAÇÃO ESTÃO PREVISTAS NO ARTIGO 155, LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
- Contrato
- 2024NE001058
- Processo
- 25410.011932/2023-81
- Assinatura
- 24/04/2024
- Vigência
- 24/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.935,36
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Aquisição de toners para repor o material das impressoras adquiridas através do Pregão Eletrônico nº 004/2023, alocadas nos setores de secretaria e cobrança deste CROAM, conforme descrição que segue abaixo e entrega única.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS
- Contrato
- NE 192
- Processo
- 0002/2024
- Assinatura
- 12/04/2024
- Vigência
- 12/04/2024 a 12/05/2024
- Valor global
- R$ 2.520,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITADO NO DOCUMENTO DE ORDEM 59 DO PROCESSO 23232.000237/2024-48 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
- Contrato
- 2024NE000024
- Processo
- 23232.000237/2024-48
- Assinatura
- 08/04/2024
- Vigência
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.128,05
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITADO NO DOCUMENTO DE ORDEM 59 DO PROCESSO 23232.000237/2024-48 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC DO SUD MG/C.MURIAÉ
- Contrato
- 2024NE000024
- Processo
- 23232.000237/2024-48
- Assinatura
- 08/04/2024
- Vigência
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.128,05
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Cabo 2x2,50mm², Flex. Polarizado 100M Marca/Modelo: UltraFlex / Polarizado 300V 2x2,50mm² Rolo com 100 metros / Cabo 2x1,50mm², Flex. Polarizado 100M
Marca/Modelo: UltraFlex / Polarizado 300V 2x1,50mm² Rolo com 100 metros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RJ
- Contrato
- 199
- Processo
- 040/100307/2024
- Assinatura
- 25/03/2024
- Vigência
- 25/03/2024 a 24/04/2024
- Valor global
- R$ 25.488,80
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
AQUISIÇÃO DE BALANÇAS, FLEXIOLINE, TERMÔMETRO, CAIXAS VAZADAS, ESTRADO PARA PISO, PALLET E SACOS PARA COLETA DE AMOSTRAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRISTAIS/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRISTAIS · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
- Contrato
- 52
- Processo
- 51
- Assinatura
- 14/03/2024
- Vigência
- 15/03/2024 a 14/03/2025
- Valor global
- R$ 4.412,90
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - ICN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE000238
- Processo
- 23087.000032/2024-83
- Assinatura
- 20/02/2024
- Vigência
- 20/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 784,80
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL, MARCA/MODELO BRODER PT-70, PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1) - ITEM 1, DA DISPENSA ELETRÕNICA Nº 20/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 9
- Contrato
- 2023NE000143
- Processo
- 53560.000853/2023-67
- Assinatura
- 28/12/2023
- Vigência
- 29/12/2023 a 29/01/2024
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
PROCESSO 33409.009215/2023-57 - DL 97/2023 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL E A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2023NE002569
- Processo
- 33409.009215/2023-57
- Assinatura
- 27/12/2023
- Vigência
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.277,60
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
MATERIAL PARA ANA CAROLINA - 6839 RECURSO PROPRIO
FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected]
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE FARMACIA/UFMG
- Contrato
- 2023NE000198
- Processo
- 23072.274299/2023-93
- Assinatura
- 20/12/2023
- Vigência
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.450,00
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
DSP C/ AQUIS DE MAT ELETRICO E ELETRONICO (26) P/ USO DESTA OM. CFM DIEX RQS 157-ALMX DE 19DEZ23 E DISP ELETRÔNICA 18/2023 DESTA UG (2023NC001356-10JAN23-DGO-UGR160073).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES/RS
- Contrato
- 2023NE000235
- Processo
- 64386.003302/2023-30
- Assinatura
- 19/12/2023
- Vigência
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 182,56
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Aquisição de 32 (trinta e duas) unidades de torneira de pia para cozinha, bancada com bica móvel baixa de metal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 9373
- Processo
- 23.0.000034622-5
- Assinatura
- 19/12/2023
- Vigência
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.271,04
- CNPJ na fonte
- 52.707.286/0001-43
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 52.707.286/0001-43. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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