empresa · pessoa jurídica
MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZ
“DISM3X DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade08/11/2023
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 08/11/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (10)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA RAIMUNDO ROMANELLI 141, PARQUE DOS TIMBURIS — SAO CARLOS/SP 13569706
Telefone(16) 34139301
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP99 contratos
99 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 407.265,90.
CONES DE SINALIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP
- Contrato
- 2026NE518344
- Processo
- 154.00008294/2026-20
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
DISPENSA 00035/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - PROCESSO 23432.000790.2026-96 - OFICIO Nº 51/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR
SOLICITANTE EID-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA
15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA
- Contrato
- 2026NE000151
- Processo
- 23432.000790.2026-96
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.086,30
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
Aquisição de avental de proteção, luvas de borracha e máscara de proteção com filtro químico, para garantir a segurança dos servidores que exercem suas atividades no Serviço de Lavanderia existentes em 10 Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA
- Contrato
- 0156
- Processo
- 25290000420870
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 2.487,52
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS SEM PÓ, TAMANHOS P, M, G E EG, CONFORME DESPACHO PEDIDO DE EMPENHO (147296040) E DESPACHO SELOG/SR/PF/RJ (147302882), SEI 08455.004575/2026-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ
- Contrato
- 2026NE000364
- Processo
- 08455.004575/2026-11
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.112,80
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
Aquisição de materiais de proteção, segurança, socorro e sobrevivência para uso neste Complexo Penal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR
- Contrato
- 2026NE01128
- Processo
- 006.00312986/2026-46
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 448,68
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE PAPILOSCOPIA E PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DVI (IDENTIFICAÇÃO DE VÍTIMAS DE DESASTRES EM MASSA) NO INTERESSE DO SEPAP/DCRIM/INI/DPA/PF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD
- Contrato
- 2026NE001436
- Processo
- 08203.000041/2026-79
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 981,25
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO OPERACIONAL PARA FUNREBOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO ESPECIAL - FUNREBOM
- Contrato
- 16
- Processo
- 46872026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 2.504,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AVENTAL
LUVA DE SEGURANÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE · FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
- Contrato
- 2026NE000455
- Processo
- 25100.001761/2026-29
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.551,40
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE LABORATÓRIOS PARA O CURSO TÉCNICOS EM MECÂNICA DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROC. 23318.001608/2026-21 DISPENSA 330/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO
- Contrato
- 2026NE000234
- Processo
- 23318.001608/2026-21
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 725,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE RIO VERDE/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 337085
- Processo
- 161862026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 1.851,20
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA OS CURSOS DA ÁREA DE MECÂNCIA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. DISPENSA COM DISPUTA Nº 251/2026.PROCESSO Nº 23321.001658.2025-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST FED.DE EDUC.CIENC.TEC.FLUMINENSE/CB.FRIO
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 23321.001658.2025-78
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 389,50
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
BOTA DE SEGURANÇA E CAPA DE CHUVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA · PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
- Contrato
- 2026NE066709
- Processo
- 6061.2026/0000595-8
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 1.181,06
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS E DE EPI, NOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS, DESTE ESTABELECIMENTO PENAL, PARA O ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
- Contrato
- 2026NE000571
- Processo
- 006.00174105/2026-82
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 236,70
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS E DE EPI, NOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS, DESTE ESTABELECIMENTO PENAL, PARA O ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
- Contrato
- 2026NE000572
- Processo
- 006.00174105/2026-82
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 150,40
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
aquisição de equipamento de proteção e segurança EPIS, para utilização nas atividades realizadas pelos profissionais com lotação na secretaria municipal de infraestrutura e nos demais setores, para manutenção das atividades dos serviços urbanos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOIANDIRA · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 2547
- Processo
- 2547/2026
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.793,58
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA HIGIENE PESSOAL CONFORME OF 184/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2026NE000234
- Processo
- 25420.000244/2026-10
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 732,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
VALOR EMPENHADO A MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZ, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES – UNISSEX, COM GOLA REDONDA EM BRIM PRETO, 02 BOLSOS FRONTAIS INFERIORES EXTERNOS, 02 FAIXAS REFLEXIVAS SUPERIORES DE SEGURANÇA FRONTAIS, 02 FAIXAS REFLEXIVAS DE SEGURANÇA TRASEIRA, ACIMA E ABAIXO DA INSCRIÇÃO “FISCALIZAÇÃO FEDERAL”. NA PARTE FRONTAL SUPERIOR ESQUERDA HAVERÁ O BRASÃO DA REPÚBLICA NAS CORES AMARELO, VERDE E AZUL E NA PARTE FRONTAL SUPERIOR DIREITA A INSCRIÇÃO “CREA-RJ” BORDADO. NA PARTE TRASEIRA SUPERIOR HAVERÁ A INSCRIÇÃO “FISCALIZAÇÃO FEDERAL” EM COR BRANCA. O FECHAMENTO FRONTAL SERÁ COM ZÍPER, PARA USO DO CREA-RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO · CRJ-CONSELHO REGI. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 1226
- Processo
- 2024400322
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Valor global
- R$ 24.192,96
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
Aquisição de protetor solar com repelente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C.BAURU
- Contrato
- 02960281
- Processo
- 98/2026
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/06/2026
- Valor global
- R$ 1.531,20
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI NR. 2762210) ONDE A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR O OBJETO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (SEI NR. 2762210), CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS · AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
- Contrato
- 2026NE000317
- Processo
- 50300.017154/2025-91
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 20.880,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
Equipamento de Proteção Individual - Botinas de Segurança para diversas atividades
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. AGRAR. TECN-C.DRACENA
- Contrato
- 0286/0251
- Processo
- 178/2026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 8.226,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2026NE000827
- Processo
- 006.00107386/2026-68
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 522,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE184197
- Processo
- 52.824.176/0001-61
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
BOTA DE SEGURANCA, BOTINA DE PROTECAO, LUVA DE SEGURANCA, MOSQUETAO PARA SALVAMENTO, TRAVA QUEDAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONTAB.RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE012651
- Processo
- 154.00002228/2026-46
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 1.083,46
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DESTINADOS AO USO DA EQUIPE TÉCNICA NODESEMPENHO DE ATIVIDADES PERICIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO · MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
- Contrato
- 2026NE010149
- Processo
- 20.14.0001.0006788/2025-77
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 25/03/2027
- Valor global
- R$ 371,34
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)
AF 2249
SC 2170
3524709.420.00004513/2026-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
- Contrato
- 4304/2026
- Processo
- PL-50/2026 - DE - 20
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.877,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTURNOS TIPO BOTA E CAPA DE CHUVA PVC, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E CIDADES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPURANGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA
- Contrato
- 203883
- Processo
- 5762026
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 6.502,02
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
Aquisição de protetor solar com repelente para proteção da pele dos servidores do SAMAE que trabalham expostos à radiação solar, conforme Termo de Referência Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 192
- Processo
- 25/8070-0001391-3
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 17/01/2026 a 16/02/2026
- Valor global
- R$ 10.465,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
- Contrato
- 2025NE000364
- Processo
- 024.00185538/2025-64
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 08/01/2026 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 1.972,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, SEMENTES DE HORTALIÇAS, MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO NAS HORTAS, DESTE COMPLEXO PENAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2025NE005613
- Processo
- 006.00519310/2025-09
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 624,80
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, SEMENTES DE HORTALIÇAS, MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO NAS HORTAS, DESTE COMPLEXO PENAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2025NE005614
- Processo
- 006.00519310/2025-09
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.626,60
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
Aquisição de oculos EPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 18598
- Processo
- 12660/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 10/01/2026
- Valor global
- R$ 719,60
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
(SECSERV-11) Equipamentos de Proteção Individual para garantir a segurança dos servidores e terceirizados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE401187
- Processo
- 4889/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.940,40
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
4 LUVA ANTICORTE E PERFURAÇÃO COM BANHO NITRILO - MARCA:HANDEX/ NITRILO WAVE, 4 PERNEIRA BIDIN COM TRES TALAS - MARCA: DADALTO / CA11514 E 10 REPELENTE A BASE DE ICARIDINA 100ML - MARCA: FULL REPEL/ ADULTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 1 - ANATEL
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 53504.003482/2024-21
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 590,14
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
PROT.:1522(2121,00){RE 33/2025:}$ - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - UFJ CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0506664.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI · UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
- Contrato
- 2025NE000373
- Processo
- 23854.006618/2025-02
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.121,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO E CEMITÉRIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 578
- Processo
- 313/2025
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 2.360,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O PREPARO DAS REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 22
- Processo
- 2510
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 7.600,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 175/2025 - COB - DISPENSA 326/2025 - PROCESSO DE COMPRA DE EPIS PARA O SETOR ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001033
- Processo
- 23088.013764/2025-12
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.791,40
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
Aquisição de calçados de segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE EDUC. FÍSICA ESP. RIB.PR.-USP
- Contrato
- 2025NE06361268
- Processo
- 15400011424/2025-21
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 110,34
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
Aquisição de calçados de segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE EDUC. FÍSICA ESP. RIB.PR.-USP
- Contrato
- 2025NE06361276
- Processo
- 15400011424/2025-21
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 2.226,30
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIOS, OBJETO DA DISPENSA ELETRÔNICA 325-2025, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO OFÍCIO Nº 46/2025 - CLEP-CE/GPPI/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO N° 23217.000793.2025-93.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2025NE000273
- Processo
- 23217.000793.2025-93
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.926,65
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA · PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
- Contrato
- 2025NE133543
- Processo
- 6061.2025/0001972-8
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 474,61
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
SAPATOS DO 36 AO 44
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · FUNDAÇÃO REM POPULAR "CHOPIN TAVERES DE LIMA
- Contrato
- 2025NE001898
- Processo
- 266.00000354/2025-45
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 8.998,08
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE DISPENSA 288/2025
SEI 25057.006633/2024-82
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
- Contrato
- 2025NE001577
- Processo
- 25057.006633/2024-82
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.272,50
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
Aquisição de calçados de segurança destinados aos servidores da Câmara Municipal de Itupeva que ocupam os cargos de serviços gerais/ auxiliares e condutores veiculares, com o intuito de assegurar a proteção individual, conforme as exigências das normas de segurança do trabalho, promovendo maior segurança e conforto no exercício de suas atividades.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA · Camara Municipal de Itupeva
- Contrato
- 455
- Processo
- 33/2025
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 2.296,40
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
OCULOS DE PROTEÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE MATO GROSSO
- Contrato
- 2025NE000102
- Processo
- 50611002140/2025-69
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.800,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
Aquisição de luvas nitrílicas para proteção das mãos, creme de proteção e avental
higiênicos, para proteção das mãos dos servidores e trabalhos no envase de copos de água do
SAMAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 4645
- Processo
- 25/8070-0001643-2
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 1.518,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
Aquisição de uniformes e EPI'S para o restaurante universitário
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1563/0219
- Processo
- 692/2025-CF
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 1.365,70
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES (P, M e G).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTAOZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL SERTÃOZINHO
- Contrato
- 11212
- Processo
- 378/2025
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 8.004,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
item 9 Cinturão de segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 5065754
- Processo
- 15400009416/2025-14
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 1.439,88
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESPORTES · ESP-GABINETE DO SECRETARIO SEC. ESPORTES
- Contrato
- 2025NE000304
- Processo
- 016.00004009/2025-50
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 1.758,00
- CNPJ na fonte
- 52.824.176/0001-61
Mais 49 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 52.824.176/0001-61. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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