empresa · pessoa jurídica
BRAVANTE COMERCIO LTDA
BRAVANTE
Ativa
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo SERRA / ES
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade13/11/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- BRAVANTE COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- BRAVANTE
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 13/11/2023
- CNPJ
- 52.876.712/0001-72
- Estabelecimento
- Matriz · SERRA/ES
- Situação cadastral
- AtivaDesde 13/11/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 13/11/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (13)
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(33) 99815209
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 10/06/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 43 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP43 contratos
43 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 420.302,16.
Aquisição de eletrodomésticos para atender várias Secretarias Municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO · Unidade Única
- Contrato
- 108/2026
- Processo
- 132/2026
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
[LICITANET] - [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · MUNICÍPIO DE ARAXA/MG
- Contrato
- 307
- Processo
- 112/2026
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 31.400,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FELIX DE MINAS/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO A EXECUCAO DO CONVENIO DE SAIDA NO 1261002283/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
- Contrato
- 000074
- Processo
- 000059/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 3.120,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELE-TRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI-CA E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO, APARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD-MINISTRATIVAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIAMG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUAN-TITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUCILANDIA · Unidade Única
- Contrato
- 176
- Processo
- 77/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
Aquisição de bens permanentes, compreendendo banquetas, aparelhos de ar-condicionado, geladeira, fogão tipo cooktop, longarina de 02 (dois) lugares e bebedouro, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Biquinhas/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BIQUINHAS CAMARA MUNICIPAL · Unidade Única
- Contrato
- 04/2026
- Processo
- 5/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
REFRIGFERADOR E MICROONDAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL SUL
- Contrato
- 2026NE000984
- Processo
- 02400101649/2026-15
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 6.300,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES, MOBILIARIO E DE SUPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER IV), CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ETP E DFD, COM RECURSOS ORIGINARIOS DA RESOLUCAO SES NO 10.117, DE 12 DE MAIO DE 2025, DECORRENTE DE INDICACAO PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL JOSE GUILHERME FERREIRA FILHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES CORACOES · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
- Contrato
- 000259
- Processo
- 000292/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 23/08/2027
- Valor global
- R$ 2.680,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CORTINA DE AR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 7970
- Processo
- 970
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
O presente CONTRATO tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (PA 24H) DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOPOLDO DE BULHÕES – GO, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR (PROPOSTA 11268671000125026), CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- Contrato
- 170
- Processo
- 5599/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 10.320,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CLÍNICO E DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES, E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO ESTERCIO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR, CONFORME FORMALIZADO NAS RESOLUÇÕES SESA Nº453/2024 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UNIFLOR · Departamento de Saude
- Contrato
- 108
- Processo
- 108
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO OESTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE000686
- Processo
- 006.00230622/2026-49
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 27/09/2026
- Valor global
- R$ 3.955,98
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
[LICITANET] - Contratação de Empresa(s) para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados a atenderem às UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMINHAR COM SAÚDE, JUNTOS ESPALHANDO SAÚDE, PAPA LÉGUAS MANHUMIRIM, VIDA E SAÚDE MANHUMIRIM E MANGUEIRAS MANHUMIRIM, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, Emenda Parlamentar da proposta nº 21489972000125001.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANHUMIRIM · MUNICIPIO DE MANHUMIRIM/MG
- Contrato
- 041
- Processo
- 032
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 8.135,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ANEXO I. ENTREGA PARCELADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU · Unidade Única
- Contrato
- 215
- Processo
- 382/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/07/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO, ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 05 - VEREADOR LEANDRO MARINO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GARCA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
- Contrato
- 0059/26
- Processo
- 000082/26
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 2.979,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISICAO DE BENS DE INFORMATICA, MOBILI ARIO E OUTROS PARA PREFEITURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - SP
- Contrato
- 81
- Processo
- 9/2026
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 3.647,96
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO EDITAL – ENTREGA ÚNICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU · Unidade Única
- Contrato
- 169
- Processo
- 295/2026
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 15/06/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
Aquisição de material de consumo - ar condicionado
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026NE00607
- Processo
- 058.00051924/2026-10
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/06/2026
- Valor global
- R$ 21.905,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, BRINQUEDOS E PLAYGROUND CONFORME CONVENIO 1261000023/2026/SEE FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO, PARA REESTRUTUÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARMÉSIA, EM ACORDO AO “PROGRAMA FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARMESIA · MUNICÍPIO DE CARMÉSIA/MG
- Contrato
- 039
- Processo
- 026/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 7.600,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ABRE CAMPO/MG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ABRE CAMPO · Unidade Única
- Contrato
- 102/2026
- Processo
- 000023/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 6.680,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
Aquisição de equipamentos de linha branca: 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 12.000 BTUs e 01 (um) purificador de água e 04 (quatro) ventiladores de parede para Câmara Municipal de Mogi Mirim
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MOGI MIRIM CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Mogi Mirim
- Contrato
- 07-R/2026-1
- Processo
- 22/2026
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 3.737,76
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA ESPECIAL Nº 160066.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARANESIA · Unidade Única
- Contrato
- 62
- Processo
- 34/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 22/04/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O SAO SEBASTIAO PREV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO - SAO SEBASTIAO PREV · INSTITUTO PREV. DO MUN. DE SÃO SEBASTIÃO
- Contrato
- 000124
- Processo
- 139
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 6.557,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO N 1/2026 - CEP 11.78.02.11- P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000164
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.102,66
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, TENDAS, ELETRODOMÉSTICOS, LIVROS, KIT PULA PULA, CARRINHO DE PIPOCA, COLCHÃO PARA BERÇO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E OUTROS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PNAS E NAS NORMAS OPERACIONAIS BÁSICAS DO SUAS NOBSUAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA-MG
- Contrato
- 120/2026-03-03
- Processo
- 26
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2027
- Valor global
- R$ 3.757,98
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
Equipamentos e Material Permanente: REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 52659
- Processo
- 3142025
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6/2025 - PRPI - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001369
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.205,32
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 18/2025 - RT - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001401
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31.026,60
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 10 / 2025 - ALM-CI (11.87.01.04.01) - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2025NE000382
- Processo
- 23499.002036/2025-35
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.410,64
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 38/2025 - IMC - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001157
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.205,32
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 52/2025 - IEM - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001011
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.102,66
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 19/2025 - CASUP - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000973
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.102,66
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 27 / 2025 - ICPA (11.90) - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2025NE000164
- Processo
- 23499.002036/2025-3
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.102,66
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2 / 2025 - CPAT-CI (11.87.01.04) - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2025NE000146
- Processo
- 23499.002036/2025-35
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.410,64
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
Referente ao fornecimento de duas unidades de ar condicionado do tipo split HIWALL, apacidade 12.000 BTU/H, ciclo frio INVERTER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS · SERVIÇO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE TRÊS RIOS-RJ
- Contrato
- 2025NE001398
- Processo
- 0446/2025
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 11/10/2025
- Valor global
- R$ 6.888,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOFETE,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOFETE · Unidade Única
- Contrato
- 101
- Processo
- 194/2025
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 144.000,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 17/2025 - IEM (11.41) - P.E.90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000585
- Processo
- 23088.008973/2025-36
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.205,32
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
Aquisição de equipamentos para Copa e Apoio Operacional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNCIPAL DE ARARUAMA · MRJ-CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
- Contrato
- 2025NE205
- Processo
- 2014/2025
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 5.605,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM), CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 39760004/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARANESIA · Unidade Única
- Contrato
- 69
- Processo
- 57/2025
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000, TIPO SPLIT HI WALL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL · PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- Contrato
- 00201
- Processo
- 6210.2024/0004742-7
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 6.525,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
Aquisição de monitor de LED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2024NE000610
- Processo
- 0517/2024
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 4.152,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
Computador
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 35513
- Processo
- 7012023
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 22/07/2024
- Valor global
- R$ 6.540,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
Aquisição de 05 cinco Aparelhos de Condicionador de Ar, modelo ACJ e 2 dois Aparelhos de Condicionador de Ar, modelo SPLIT ambos incluindo o fornecimento de todos os materiais e acessórios referentes à instalação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM · INST PREV MUNIC CACHOEIRO ITAPEMIRIM
- Contrato
- 000139/2024 - Ordinário
- Processo
- 005086/2024
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 13/05/2024
- Valor global
- R$ 7.346,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
Aquisicao de 05 (cinco) Aparelhos de Condicionador de Ar, modelo ACJ e 2 (dois) Aparelhos de Condicionador de Ar, modelo SPLIT ambos incluindo o fornecimento de todos os materiais e acessorios referentes a instalacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM · INST PREV MUNIC CACHOEIRO ITAPEMIRIM
- Contrato
- 0000139/2024
- Processo
- 005086/2024
- Assinatura
- 10/05/2024
- Vigência
- 10/05/2024 a 15/05/2024
- Valor global
- R$ 7.346,00
- CNPJ na fonte
- 52.876.712/0001-72
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
43 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 52.876.712/0001-72. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.