empresa · pessoa jurídica
53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES
Ativa
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 90.000,00R$ 90 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade29/11/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Início de atividade
- 29/11/2023
- CNPJ
- 53.046.304/0001-56
- Estabelecimento
- Matriz · SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 29/11/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 29/11/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAEs secundários (13)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
Endereço e contato
EndereçoRUA GERALDO SOARES CORDEIRO 283 CASA, RESIDENCIAL DE VILLE — SAO JOSE DOS CAMPOS/SP 12237874
Telefone(12) 91806183
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 45 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP45 contratos
45 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 328.161,52.
Aquisição de ferramentas manuais, elétricas, acessórios, materiais de construção e equipamentos diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO · DIVISAO DE COMPRAS
- Contrato
- 151
- Processo
- 541
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 28/12/2026
- Valor global
- R$ 24.372,10
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE TELHAS DE 4MM (1.430 UNIDADES)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002915
- Processo
- 003.00004782/2025-38
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 26.455,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE TELHAS 4MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002767
- Processo
- 003.00004782/2025-38
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 07/09/2026
- Valor global
- R$ 1.739,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE TELHAS 4MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002761
- Processo
- 003.00004782/2025-38
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 06/09/2026
- Valor global
- R$ 55.981,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001250
- Processo
- 006.00262676/2026-73
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 3.229,42
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, VISANDO A CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DESTA U.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2026NE004579
- Processo
- 20260419276
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 529,50
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE TELHAS, CUMEEIRAS E PARAFUSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE001856
- Processo
- 003.00002357/2026-95
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 357,76
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
PR 0031/2025 - PROINFRA - PROCESSO 23071.003487/2025-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001325
- Processo
- 23071.003487/2025-19
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.806,60
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Aquisição de ferramentas serras e outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU
- Contrato
- 1099/0055
- Processo
- 871/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/11/2025
- Valor global
- R$ 2.129,40
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Contratação exclusiva de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas para aquisição de materiais elétricos (luvas de compressão, terminais elétricos, cabos elétricos, abraçadeiras, anilhas de identificação, lâmpadas, plugues, buchas de fixação, fita isolante, reator para lâmpada vapor sódio, conector para cabo, caixa para montagem de painel elétrico, condulete, kit mini ventilador/grelha, soquete para lâmpada tubular, adaptador para condulete, tomada dupla para condulete, bloco de contato, caixa de passagem sobrepor, quadro de comando, programador de horário, fusíveis elétricos, refletor de led, haste para aterramento, disjuntores, minidisjuntores, borne passagem, fonte chaveada, contatores de potência tripolar, cartão de controle, cartão de potência, tiristor a disco, módulo tiristor, cartão de RC snubber, dentre outros) em atendimento à Diretoria-Geral Adjunta, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2025NE 38993_38995
- Processo
- 335/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 11/10/2025
- Valor global
- R$ 13.766,65
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 70/2024. VIGÊNCIA: 30/10/2025.
PE-CA 93/2025-CSLOG - 1887223 - CONTATO E-MAIL: [email protected]
PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.032144/2024-49 - PROC.ORIGEM: 2024PE90.008.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
- Contrato
- 2025NE000546
- Processo
- 23112.032144/2024-49
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 263,76
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Aquisição de materiais para o Curso Técnico em Química.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS · FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA
- Contrato
- 834
- Processo
- 72/2025
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 325,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA AGROINDÚSTRIA - REF. A DISPENSA 90005/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2025NE000113
- Processo
- 23393.000126/2025-70
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.404,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE PRISIONEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000287
- Processo
- 20250353703
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 4.366,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Aquisição de Materiais de Secretaria Cephas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS · FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA
- Contrato
- 641
- Processo
- 44/2025
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 252,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO E AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL COLORAÇÃO BRANCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 00012
- Processo
- 23393.000126/2025-70
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 2.808,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISICAO DE CORDAO PERSONALIZADO COM LO GOTIPO E NOME - PARA CRACHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA · Município de Caçapava
- Contrato
- 01869
- Processo
- S/00014
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.100,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SPTC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
- Contrato
- 2025NE000276
- Processo
- 060.00027394/2024-13
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 3.634,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Fornecimento de Café
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE - USP
- Contrato
- 01
- Processo
- 154.00000824/2025-19
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 13.411,20
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90016/2024 CAMPUS CARIACICA. PROCESSO 23152.002220/2024-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES CAMPUS CARIACICA
- Contrato
- 2024NE000114
- Processo
- 23152.002220/2024-15
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 554,80
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90016/2024 CAMPUS CARIACICA. PROCESSO 23152.002220/2024-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES CAMPUS CARIACICA
- Contrato
- 2024NE000113
- Processo
- 23152.002220/2024-15
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.370,78
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PARA ATENDIMENTO DO CURSO DE AGENTES DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS DISPENSA 90308/2024 TED 15123/2024 NUM TRANSF 1AAVDK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS POUSO ALEGRE
- Contrato
- 2024NE000153
- Processo
- 23343.004126.2024-53
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 19.804,12
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PARA O CONSUMO DESTA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO "DR. MAURO DE MACEDO", AMBOS DE AVARÉ/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2024NE001920
- Processo
- 006.00458930/2024-75
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 16.474,75
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
SMARTV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES INST FED DE EDUC CIEN E TEC DO ESP SANTO
- Contrato
- 2024NE000710
- Processo
- 23147.10436/2024-23
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.645,42
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Aquisição de Grampo forjado clip
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 108790
- Processo
- 15400005538202451
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 358,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Aquisição de Suprimentos de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SANTO ANDRE · FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP
- Contrato
- 041
- Processo
- 068/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 26/11/2025
- Valor global
- R$ 856,72
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA WI-FI DA ESCOLA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG
- Contrato
- 2024NE000125
- Processo
- 23072.226752/2024-36
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.892,80
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Aquisição de Materiais para Curso de Desenhista para Construção Civil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS · FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA
- Contrato
- 1780
- Processo
- 173/2024
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 370,80
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2024NE00349
- Processo
- 20241071386
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 17/11/2024
- Valor global
- R$ 6.477,50
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU E UNIDADES SUBORDINDAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2024NE00342
- Processo
- 20241078073
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 15/11/2024
- Valor global
- R$ 10.927,20
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ACCU-CHEK DESTINADOS AO ATENDIMENTOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SUZANO · SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 12347/2024
- Processo
- PL-119/2024 - DE - 24
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 15.052,52
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
EQUIPAMENTO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA AGUA, TIPO PURIFICADOR; GABINETE E CUBA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; NA COR BRANCA, DEPOSITO DE
AGUA EM ACO INOX 304, INSTALACAO EM PONTO DE CONSUMO, PARA AGUA PRE-TRATADA (ATENDE A PORTARIA MS 518), EFICIENCIA NA RETENCAO DE PARTICULAS P
III, EFICIENCIA NA REDUCAO DE CLORO LIVRE C I, COM EFICIENCIA BACTERIOLOGICA, TRATAMENTO DA AGUA A BASE DE POLIPROPILENO E CARVAO ATIVADO
IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL, VAZAO DE 60 LITROS/HORA, PRESSAO MAXIMA 60 MCA, PRESSAO MINIMA 3 MCA, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO 38
GRAUS CELSIUS, TEMPERATURA MINIMA DE OPERACAO 2 GRAUS CELSIUS, COM 110 V; POTENCIA 90 W, VIDA UTIL DO ELEMENTRO FILTRANTE 3000 LITROS, COM
TERMOSTATO; FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL E GELADA; GRAU DE PROTECAO IPX4, COM 2 TORNEIRAS EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA (1PARA AGUA NATURAL
E 1 PARA AGUA GELADA), SERPENTINA EXTERNA; ALTURA MINIMA DO COPO 15O MM, DIMENSOES APR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE000226
- Processo
- 017.00183875/2024-99
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 20/09/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 2.516,94
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE CASSETE COMPLETO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA
- Contrato
- 0606/0014
- Processo
- FMV 505/2024
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 25/10/2024
- Valor global
- R$ 15.598,80
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
MATERIAIS PARA AUTOMAÇÃO DE CELAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2024NE000949
- Processo
- 20240847906
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 5.601,36
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARGAMASSA E OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DESTE INSTITUTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2024NE000468
- Processo
- 024.00113191/2024-77
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 09/10/2024
- Valor global
- R$ 217,40
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
“Compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ) de madeiras e pregos , para registro de preços , para fornecimento parcelado, com itens para ampla concorrência (item 01, 03, 07, 09 e 12) e os demais exclusivos para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados neste edital, em especial no Anexo I (Termo de Referência)”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU
- Contrato
- 658
- Processo
- 205/2024
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.609,20
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ) de madeiras e pregos , para registro de preços , para fornecimento parcelado, com itens para ampla concorrência (item 01, 03, 07, 09 e 12) e os demais exclusivos para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados neste edital, em especial no Anexo I (Termo de Referência).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG
- Contrato
- 658
- Processo
- 205/2024
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.609,20
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Aquisição de material de consumo - reforma da cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- 2024CT00147
- Processo
- 00600213934-2024-26
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 29/09/2024
- Valor global
- R$ 1.088,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE MAT. CONSERVAÇÃO DA APP DESTA UNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
- Contrato
- 2024NE008552
- Processo
- 006.00200221/2024-01
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 26/07/2024 a 26/08/2024
- Valor global
- R$ 4.438,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Aquisição de Computador, Periféricos e unidade de Imagem para Impressora.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS · DAE-Departamento de Água e Esgotos
- Contrato
- 12
- Processo
- 12/2024
- Assinatura
- 01/07/2024
- Vigência
- 01/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 839,18
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ASP PAULO GUIMARAES DE LAVINIA
- Contrato
- 2024NE000430
- Processo
- 20240581831
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 28/06/2024
- Valor global
- R$ 2.142,25
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
TELEFONE SEM FIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTUTO DE QUÍMICA DE SAO CARLOS - USP
- Contrato
- 103703
- Processo
- 154.00002475/2024-81
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 15/07/2024
- Valor global
- R$ 2.850,72
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BOM JESUS DO ITABAPOANA PREFEITURA · PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA
- Contrato
- 011fme
- Processo
- 6389/2024
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 12/06/2024 a 09/10/2024
- Valor global
- R$ 3.299,67
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Aquisição de suporte de mesa para microfone
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 180
- Processo
- 0401/2024
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 01/06/2024
- Valor global
- R$ 275,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCACAO-IPIRANGA
- Contrato
- 2024NE069434
- Processo
- 6016202400596574
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 05/06/2024 a 24/06/2024
- Valor global
- R$ 2.360,00
- CNPJ na fonte
- 53.046.304/0001-56
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
45 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 53.046.304/0001-56. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.