empresa · pessoa jurídica
CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS
Ativa
Comércio varejista de material elétrico ITAJUBA / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 30.000,00R$ 30 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade30/11/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
- Nome fantasia
- CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Início de atividade
- 30/11/2023
- CNPJ
- 53.055.713/0001-19
- Estabelecimento
- Matriz · ITAJUBA/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 30/11/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 30/11/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (25)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(35) 99932404
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANA PAULA DO NASCIMENTO EL MOALLEM | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 01/07/2026 |
| SAMIR TOUFIC EL MOALLEM | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 30/11/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 94 registros
Contratos públicos atualizado até 15/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP94 contratos
94 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 141.153,61.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:DANILEL - CONTATO: SAMIR - TELEFONE : (35) 9 9993 2404 / EMAIL : [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000338
- Processo
- 23072.259088/2026-73
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.633,70
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS NÚCLEOS DE ELÉTRICA E DE ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO DO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IF SUDESTE MG. CONF. P.E. 90452/2026 E PROCESSO: 23223.001025/2025-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC DO SUD.DE MG/C.J.FORA
- Contrato
- 2026NE000217
- Processo
- 23223.001025/2025-78
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: SAMIR - TEL:(35) 99993-2404 - E-MAIL:: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000253
- Processo
- 23072.253614/2026-91
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.547,10
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
REQ. 1949/2026 / DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001438
- Processo
- 23090.017421/2026-51
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 107,67
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS - COMET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS REGIONAIS DE BELÉM, MANAUS E PORTO VELHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 113/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
- Contrato
- 00058
- Processo
- 60092.000105/2022-22
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Valor global
- R$ 5.040,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2026NC000850- 2025PR000089 - PC 77.079 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SI 26 - TED Nº 01/2025 - DIRMAB - ANOTACAO 27/07/2026 DGPI) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. PROCESSO SEI 65251.001872/2025-45.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2026NE000637
- Processo
- 2025PR000089
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.416,20
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DO PROGRAMA QUALIFICA MAIS NERGIF 2025-2026 NO ÂMBITO DO IFCE CAMPUS CEDRO - PREGÃO: 90052/2025, UASG DA COMPRA: 153045 - PROCESSO SEI:23262.001419/2026-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
- Contrato
- 2026NE000066
- Processo
- 23262.001419/2026-41
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 224,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2026NC000793- 2025PR000089 - PC 77.079. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SI 26 - TED Nº 24-EME-013-00- ANOTACAO 15/07/2026 DGPI) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. PROCESSO SEI 65251.000621/2025-430.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2026NE000512
- Processo
- 2025PR000089
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.081,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS TÉCNICOS, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE SOLDAGEM E REDE. - NOTA DE CRÉDITO 2026NC448735 (0056632885) - SOLICITAÇÃO 0056652480.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2026NE000284
- Processo
- 25047.002095/2025-57
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 534,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS TÉCNICOS, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE SOLDAGEM E REDE. - NOTA DE CRÉDITO 2026NC448735 (0056632885) - SOLICITAÇÃO 0056652480 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2026NE000283
- Processo
- 25047.002095/2025-57
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.340,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
SNE 202605744
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001889
- Processo
- 23080.032982/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - COORD INFRAESTRUTURA - PROC 23238001894/2026-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000279
- Processo
- 23238001894/2026-14
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 775,40
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
PREGAO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGENCIA 3085 - CC 839981) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. PEDIDO N. 849/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENACAO DE ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2026NE000550
- Processo
- 23116.005012/2026-76
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 436,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO. GERENC. AMBULATOR DA CAPITAL-DGAC
- Contrato
- 90338
- Processo
- 024.00028349/2026-76
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 1.266,80
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
O objeto da presente contratação é a aquisição de peças elétricas, destinadas ao atendimento das necessidades de manutenção corretiva e preventiva nas unidades sob gestão da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD, conforme as especificações constantes no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 178/2026
- Processo
- 001/2026
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/05/2027
- Valor global
- R$ 1.991,20
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MAL CDO RONDON CAMARA DE VEREADORES · Câmara Municipal
- Contrato
- 8
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
PROT:RSRP25/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP 241/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2026NE000587
- Processo
- 23122.035633/2025-14
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 647,14
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 21/2026 - DIREPE-RAU. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: RAU025. PAT: 25RAU-P102/26. RID: 2610. UID: 1866
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2026NE000910
- Processo
- 23292.022182/2024-12
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 894,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 3085 - CC 839981) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. PEDIDO N. 505/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2026NE000376
- Processo
- 23116.005012/2026-76
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 872,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ISOLANTE) PARA INFRAESTRUTURA DE TI E DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90309/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS POUSO ALEGRE
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 23502.000348.2026-99
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 905,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N.º 90059/2025. ADESAO INTERNA N.º 23/2026 - PROCESSO N.º 23349.000862/2026-44. SETOR REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO (DIP). FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: JOVERCI ANTONIO POCERA / TIAGO JONES BACK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2026NE000059
- Processo
- 23349.000862/2026-44
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 430,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 015/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90029. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000259
- Processo
- 2025/00084-FJF
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.518,33
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 008/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90029. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000199
- Processo
- 2025/00084-FJF
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.958,50
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.002196/2026-46
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000240
- Processo
- 23075.002196/2026-46
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.475,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
Aquisição de materiais de infraestrutura elétrica para a manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2026NE000182
- Processo
- 0022292-32.2025.6.26.8000
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 705,30
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 00008
- Processo
- 25047.000263/2025-70
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 1.395,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
Material de Consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- 2025NE001532
- Processo
- 20250796711
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
Material de Consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- 2025NE001543
- Processo
- 20250796711
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 168,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 394/2025 - DAM-SCA. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 10SCAAUL. PAT: 10SCA-P202/25. RID: 2302. UID: 818
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004840
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 155,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
PE 90022/25 – AQUISIÇÃO DE ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DOS DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS DA UTFPR-PB AO LONGO DO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000771
- Processo
- 23064.060396/2025-15
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02950
- Processo
- 006.00464839/2025-70
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE DR TRIFÁSICO PARA AULAS PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DE PROCESSOS INDUSTRIAIS DO CAMPUS LAGES
MEMO 69/2025/CCTEME PAT06LGS
06LGSPIN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004672
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 775,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 36/2025 - IMC - P.E. 90027/2053 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001260
- Processo
- 23088.012666/2025-50
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,40
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 36/2025 - IMC - P.E. 90027/2053 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001261
- Processo
- 23088.012666/2025-50
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 602,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRO/ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO DA ATIVIDADES DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO.(DISJUNTOR DR - O PRODUTO DEV E ADAPTADOR TIPO: BNC F/F, )
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
- Contrato
- 2025NE000508
- Processo
- 23064.058057/2025-15
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.607,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
015463/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 03085 83998 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR CARLOS BENETTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3878 A 3884.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007131
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.488,40
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
REQ. 3994 / 2025 / INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE002625
- Processo
- 23090.028263/2025-83
- Assinatura
- 20/11/2025
- Vigência
- 20/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 47,20
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
2025NC1413 / 2025ND277. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 119/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90029. SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE001204
- Processo
- 2025/00084-FJF
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.451,45
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
2025NC1413 / 2025ND277. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 101/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90029. SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE001218
- Processo
- 2025/00084-FJF
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 791,70
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001455 - 2025PR000023 - PC 75.014 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - SI 17) MI 22415 - 0134993 OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE001073
- Processo
- 2025PR000023
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 727,50
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE DR TRIFÁSICO 25 A PARA SEGURANÇA NAS BANCADAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ÁREA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS DO CAMPUS LAGES
MEMO 34/2025/CCTME PAT06LGS
06LGSPIN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003325
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 745,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 3085 - CC 839981) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. TED 15645 NT 1AAYBW - 2025NC002063. PEDIDO N. 1469/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2025NE000666
- Processo
- 23116.017993/2025-13
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 218,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
AQUISIÇÃO DE CONECTORES, TERMINAIS FÊMEAS E OLHAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2025NE000880
- Processo
- 25387.000223/2025-77
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 18/01/2026
- Valor global
- R$ 1.035,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 50/2025 - CCTEM - CDR. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 15CDRCOEA. PAT: 15CDR-P102/25AQUISIÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO. RID: 579. UID: 2290
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002947
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 745,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO CAMPUS OBIDOS (FITA ISOLANTE, TOMADA TIPO 2P)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA · IFPA/CAMPUS ÓBIDOS
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23051.021347/2025-46
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 309,70
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
PR 0022/2025 - PROINFRA - PROCESSO 23071.002911/2025-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001435
- Processo
- 23071.002911/2025-08
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
PR 0022/2025 - GV - PROCESSO 23071.002911/2025-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001434
- Processo
- 23071.002911/2025-08
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.104,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
PR 0022/2025 - PROCESSO 23071.002911/2025-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001436
- Processo
- 23071.002911/2025-08
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.416,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 42/2025 - DG-RAU. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 28RAUCOS. PAT: 28RAU-2.1.2/25MATERIAIS DE CONSUMO LABORATÓRIOS DE ELETROTÉCNICA A110 E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS A111. RID: 594. UID: 2138
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002789
- Processo
- 23292.022182/2024-12
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 298,00
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
DESPESA DA AÇÃO 20RL REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO IFPA/CAMPUS TUCURUÍ. PREGÃO 90002/2025 – ATA 00032/2025, CONFORME PROCESSO: 23051.010092/2024-33.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA · INST FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUí - PA
- Contrato
- 2025NE000054
- Processo
- 23051.010092/2024-33
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 149,85
- CNPJ na fonte
- 53.055.713/0001-19
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
94 registros15/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 53.055.713/0001-19. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.