empresa · pessoa jurídica
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
“NORDESTE POTENCIAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade12/12/2023
Capital socialR$ 150.000,00
Simples Nacional — Optante desde 12/12/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAEs secundários (11)
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Endereço e contato
EndereçoRUA BARRA DO PIRAI 75, ESTACAO NOVA — CAMARAGIBE/PE 54774170
Telefone(81) 84374493
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP255 contratos
255 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.608.231,82.
SM3810/2026 PARA ETS.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002358
- Processo
- SM3782/2026 PARA ETS
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 62,30
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA ANIMAL – CCA. PROC. SIPAC: 23402.029117/2026-95.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO · FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
- Contrato
- 2026NE000622
- Processo
- 23402.029117/2026-95
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Aquisição de Material de Limpeza e Higienização
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · HEMOCENTRO DA PARAÍBA
- Contrato
- 00018
- Processo
- 19.000.000030.2024
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2027
- Valor global
- R$ 32.370,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Aquisição de materiais de higiene e limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · HOSPITAL GERAL DE QUEIMADAS
- Contrato
- 00019
- Processo
- 19.000.000195.2024
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 09/09/2027
- Valor global
- R$ 15.329,50
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 00792
- Processo
- 19.000.000085.2024
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 22.340,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
SM 23345/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE002120
- Processo
- 23077127851202658
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 83.925,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · LABORATÓRIO CENTRAL DE SAUDE - LACEN
- Contrato
- 00020
- Processo
- 19.000.000195.2024
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 14.835,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Aquisição de Material de Limpeza (Saco plástico, saco plástico para lixo hospitalar, papel higiênico e desodorizador)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB · COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR
- Contrato
- 00064
- Processo
- 19.000.000011.2024
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 88.795,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · HOSPITAL COLONIA JULIANO MOREIRA
- Contrato
- 19691
- Processo
- 19.000.000011.2024
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.165,90
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,
nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA · INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA
- Contrato
- 00011
- Processo
- 19.000.000195.2024
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 1.457,76
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 146/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS (saco de lixo 100 litros e 200 litros).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CAJAZEIRAS - UPA_CAJAZEIRAS
- Contrato
- 18458
- Processo
- 19.000.000085.2024
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/08/2026
- Valor global
- R$ 7.938,18
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 093/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. (PAPEL HIGIENICO, SACO DE LIXO DE 200L E DESODORIZADOR).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CAJAZEIRAS - UPA_CAJAZEIRAS
- Contrato
- 18433
- Processo
- 19.000.000011.2024
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/08/2026
- Valor global
- R$ 22.713,80
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Aquisição de Material de Higiene e Limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · HOSPITAL COLONIA JULIANO MOREIRA
- Contrato
- 18380
- Processo
- 19.000.000085.2024
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.533,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Aquisição de Material de Higiene e Limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · HOSPITAL COLONIA JULIANO MOREIRA
- Contrato
- 18356
- Processo
- 19.000.000085.2024
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.591,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 00037
- Processo
- 19.000.000085.2024
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2027
- Valor global
- R$ 52.848,25
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
SM 17863/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.22
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001590
- Processo
- 23077158155202421
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 207,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA,COZINHA E KITS DE MERENDA ESCOLAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00080
- Processo
- 19.000.000196.2024
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 41.595,09
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · MATERNIDADE FREI DAMIAO
- Contrato
- 00026
- Processo
- 19.000.000085.2024
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 21/06/2027
- Valor global
- R$ 1.840,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CAJAZEIRAS - UPA_CAJAZEIRAS
- Contrato
- 14096/2026
- Processo
- 19.000.000195.2024
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 00028
- Processo
- 19.000.000195.2024
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 15.329,50
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
- Contrato
- 00023/2026
- Processo
- 19.000.000085.2024
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Valor global
- R$ 43.005,40
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 00023
- Processo
- 19.000.000085.2024
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Valor global
- R$ 43.005,40
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
- Contrato
- 00136/2026
- Processo
- 19.000.000011.2024
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2028
- Valor global
- R$ 54.434,20
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO · SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
- Contrato
- 00136
- Processo
- 19.000.000011.2024
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2028
- Valor global
- R$ 54.434,20
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de material de limpeza e higiene, nas condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 28078727).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS · EAL-UNIVERSIDADE EST.CIÊNCIAS SAÚDE ALAGOAS
- Contrato
- 184
- Processo
- E:41010.0000007800/2026
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Valor global
- R$ 20.101,33
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Aquisição de 150 refis desodorizadores, 450 água sanitária, diversos sacos de lixo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC · PMAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-MACEIÓ
- Contrato
- 2026NE000225
- Processo
- 12200-44866/2026
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 10.595,25
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DO CURSO DE ENFERMAGEM - CAMPUS PETROLINA, PROC. SIPAC: 23402.009761/2026-47.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO · FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
- Contrato
- 2026NE000370
- Processo
- 23402.009761/2026-47
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Insumos de Proteção Individual (IPI'S), atendendo as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Promoção a Cidadania do Município de São Lourenço da Mata - PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA
- Contrato
- 085
- Processo
- 082/2025
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 5.025,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Aquisição de Saco plástico para lixo, capacidade: 30 l, cor: preta, apresentação: peça única, largura: 59 cm, altura: 62 cm
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO · EAL-SECRET DE EST DE TRANSPORTE E DES URBANO
- Contrato
- 2026NE00302
- Processo
- E:35032.0000000619/2026
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 194,70
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COPA, COZINHA E
HIGIENIZAÇÃO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 00400
- Processo
- 00400/2026
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 36.356,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
- Contrato
- 00175
- Processo
- 00175/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/03/2027
- Valor global
- R$ 2.896,40
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
*2026NC000703*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*64284.003131/2026-30*AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - LIMPA-VIDRO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2026NE000176
- Processo
- 64284.003131/2026-30
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 239,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
LENÇOL HOSPITALAR EM PAPEL 70CM X 50M.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
- Contrato
- 00007/2026
- Processo
- 19.000.000159.2024
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 3.755,52
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
LENÇOL HOSPITALAR EM PAPEL 70CM X 50M.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · LABORATÓRIO CENTRAL DE SAUDE - LACEN
- Contrato
- 00007
- Processo
- 19.000.000159.2024
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 3.755,52
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
*2026NC000715*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.002845/2026-21*DESODORIZADOR*MPA9.GESTAO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2026NE000158
- Processo
- 64284.002845/2026-21
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.247,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARNAMIRIM · Prefeitura
- Contrato
- 210104
- Processo
- 40712
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.036,70
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
SM520/2026 P/CCS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE000425
- Processo
- 23074.038428/2025-11
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 106,80
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
O objeto do contrato é a aquisição de saco de algodão, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA · EAL-SECRETARIA DE EST. FAZ. DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE00244
- Processo
- E:01500.0000032439/2025
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.190,22
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Aquisição de Sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor verde claro, odor erva doce, acidez entre 6,50 e 7,50 pH, teor de ativos entre
10,50% e 11,50%, aplicação: toucador. Galão 5L. (ITEM 23 - ARP nº 524/2025). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.209/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO · EAL-SECRET DE EST DE TRANSPORTE E DES URBANO
- Contrato
- 2026NE00208
- Processo
- E:35032.0000000095/2026
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 50,72
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00020
- Processo
- 00020/2026
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 31.000,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
*2026NC000703*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*64284.001437/2026-51*AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (VASSOURAS) *MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2026NE000076
- Processo
- 64284.001437/2026-51
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 129,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
*2026NC000703*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*64284.001598/2026-45*AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 64284.001598/2026-45
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 293,10
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL - UFS 2024, VISANDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2026NE000348
- Processo
- 23113.010868/2024-21
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL - UFS VISANDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2026NE000286
- Processo
- 23113.010868/2024-21
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.940,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DE LIMPEZA IFRN CAMPUS LAJES PROCESSO 23134.002290.2025-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001159
- Processo
- 23134.002290.2025-72
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.801,42
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 4016//2025-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 100/2025. PREGAO NR 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE001240
- Processo
- 23091.002943/2024-63
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 41.936,60
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
SM7855 /2025 PARA CRAS.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
SM 7855 /2025 PARA CRAS.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004857
- Processo
- 23074.038428/2025-11
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 267,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
*2025NC000846*ALMOX*CAP PEDRO ANTÔNIO*64284.015690/2025-10*VASSOURA PIAÇAVA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000902
- Processo
- 64284.015690/2025-10
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 645,00
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Aquisição de material de limpeza para atender as demandas de manutenção das instalações da CMG/PB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA PARAIBA · CASA MILITAR
- Contrato
- 01844
- Processo
- 01844/2025
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.595,40
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONF. REQ. 4220. PROCESSO: 23065.038455/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001922
- Processo
- 23065.038455/2025-13
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.180,80
- CNPJ na fonte
- 53.180.690/0001-74
Mais 205 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 53.180.690/0001-74. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MAILSON BARBOSA DE MORAIS | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 12/12/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…