empresa · pessoa jurídica
MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade13/12/2023
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 13/12/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (4)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
Telefone(11) 88518507
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 23/08/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP82 contratos
82 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 102.599,87.
A presente licitação tem por objeto a aquisição de kits pré-fabricados em madeira de pinus tratado e ferragens, destinados à montagem de 50 (cinquenta) mesas dobráveis e 100 (cem) bancos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos, especialmente no Anexo I – Termo de Referência. SEI: 0206020000.000698/2026-75
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL · Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
- Contrato
- 874
- Processo
- 165/2026
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 2.078,80
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
PREGAO ELETRONICO 90003/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2026NE000096
- Processo
- 23072.237904/2024-26
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 40,50
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS O COMPLEXO PENAL DE GÁLIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2026NE001825
- Processo
- 006.00319799/2026-93
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE GUARIBA
- Contrato
- 2026NE002409
- Processo
- 006.00270660/2026-34
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
2026NC764 / 2026NC225. SOBRES. MAQ. E EQP. PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO / SEMM 46/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000792
- Processo
- 2025/00260-FJF
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.913,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMAI/UFMG - SOLICITANTE DENILSON - DESPACHO 5304902 - CONTATO HAMILTON 11- 3624.2635 - EMAIL [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000192
- Processo
- 23072.206494/2026-33
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 526,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
PROT.:110205(215,12) INSTITUTO DE MATEMÁTICA E TECNOLOGIA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0352837
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000239
- Processo
- 23852.003078/2026-06
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 215,12
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
FORNECIMENTO DE PREGOS, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, FERROS E AÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 5251
- Processo
- 1547
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 104,70
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 1803/2026, PREGÃO 061/2025, CONF. PROCESSO 23066.029739/2026-81, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001927
- Processo
- 23066.029739/2026-81
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 880,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMAI - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO HAMILTON 11-3624.2635 - EMAIL [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000151
- Processo
- 23072.206494/2026-33
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 263,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - CEM - 23075.024640/2026-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001777
- Processo
- 23075.024640/2026-84
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - FUNDO DE ALMOXARIFADO - 23075.024020/2026-45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001713
- Processo
- 23075.024020/2026-45
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 191,25
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
Aquisição de parafusos em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal da Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 16111
- Processo
- 16111/2026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 41,45
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
Aquisição de parafusos, para atender as demandas dos setores de manutenção da SMGU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 16064
- Processo
- 16064/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 1.109,45
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
Aquisição de parafusos, para atender as necessidades da SMEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 16069
- Processo
- 16069/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 173,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
Aquisição de parafusos para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 16060
- Processo
- 16060/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 191,50
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
Aquisição de parafusos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Inovação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 16070
- Processo
- 16070/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 453,90
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
Aquisição de parafusos para atender as necessidades da Semmas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 16062
- Processo
- 16062/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 195,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
Aquisição de parafusos para atender as necessidades das oficinas da SMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 16084
- Processo
- 16084/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 845,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
Aquisição de parafusos, para atender as necessidades da SMED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 16076
- Processo
- 16076/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 152,25
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS ALOJAMENTOS - 30° BPM/M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2026NE000371
- Processo
- 20260157812
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 127,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
PREGÃO (SRP) 90014/2025 (BANCO:001 AGÊNCIA 7015 C/C:10670-4) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS
FRETE CIF. FONE:(11) 3624-2635. PEDIDO 526/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2026NE000393
- Processo
- 23116.005309/2026-31
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.630,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
BUCHA COM PARAFUSO T 8MMIPO PHILIPS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE000330
- Processo
- 006.0084428/2026-85
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 145,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
BUCHA C/ PARAFUSO, AÇO GALVANIZADO, CABECA CHATA COM FENDA CRUZADA PHILIPS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE00330
- Processo
- 20260197012
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 145,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO / SEMM 004/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000189
- Processo
- 2025/00260/168006
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.739,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMAI - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO HAMILTON 11-3624.2635 - EMAIL [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000047
- Processo
- 23072.206494/2026-33
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 263,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARAFUSO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DO 6º BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8548166). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2026NE000062
- Processo
- 60301.001416/2025-49
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.084,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
PROT.:11341207(4590,00){SRP 185/2026:}$ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTORIZAÇÃO: 5949671. PR90041/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2026NE000498
- Processo
- 23070.016548/2025-18
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.590,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2026NE000145
- Processo
- 23086.140549/2025-03
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 287,45
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 258/2026, PREGÃO 61/2025, CONF. PROCESSO 23066.004927/2026-05, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE000297
- Processo
- 23066.004927/2026-05
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
Aquisição de materiais e ferramentas destinados à Oficina de Marcenaria do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000638
- Processo
- 0004832-03.2024.4.02.8000
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 2.471,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
- Contrato
- 2025NE001101
- Processo
- 20251205008
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 691,02
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
- Contrato
- 2025NE000494
- Processo
- 057.00324399/2025-12
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
2025NC002008 - MD, DE 23 OUT 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARAFUSO). TIPO: ORDINARIO. SRP 90013/2025 DO 6° BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8539854). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2025NE000773
- Processo
- 60301.001400/2025-36
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.740,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE INFORMÁTICA DO CAMPUS AO LONGO DO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000756
- Processo
- 23064.048916/2025-68
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.485,86
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA E DIVISÓRIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001770
- Processo
- 187/25-DG/MP
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 1.220,12
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2025NE000592
- Processo
- 024.00107903/2025-08
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 116,50
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PREDIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ
- Contrato
- 2025NE000280
- Processo
- 23121.000462/2025-12
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 790,50
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DO IFES - CAMPUS COLATINA). PREGÃO Nº 90003/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS COLATINA
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23153.002680/2025-14
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.265,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
PREGAO 90414/2025-AQUISICAO DE BENS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, ACADEMICOS E CURSOS DO IFSP-CAMPUS ITAPETININGA-EMENDA PARLAMENTAR 202541300019/DEP.SAMIA BOMFIM-PROCESSO 23433.001330.2025-94-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS ITAPETININGA
- Contrato
- 2025NE000074
- Processo
- 23433.001330.2025-94
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.920,80
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
PREGÃO (SRP) 90014/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 7015-7 - CC 10670-4) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 10 DIAS - FRETE CIF - FONE (11) 36242635. TED 15645 NT 1AAYBW - 2025NC002063. PEDIDO N. 1647/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2025NE000719
- Processo
- 23116.018024/2025-80
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.070,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
Aquisição de Material de Conservação e Manutenção Predial para esta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 179/2025
- Processo
- 006.00416617/2025-41
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
2025NC001713 - MD, DE 17 SET 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARAFUSO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DO 6° BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8481182). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000661
- Processo
- 60301.001257/2025-82
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
PREGAO ELETRONICO 90003/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000364
- Processo
- 23072.237904/2024-26
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
2025NC1460 / 2025ND291 / FERRAMENTAS SE 42 / RC DVAPRO/SEMM 123/2025 / PROC. ORIGEM: 2025PR90081 / CC - 21101 / SIORG - 320376
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE001281
- Processo
- 2025/000260-FJF
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.373,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BLUMENAU - SOLICITANTE EMERSON, ADESÃO 023/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIEN.ETEC/CAMPUS BLUMENAU
- Contrato
- 2025NE000205
- Processo
- 23473.002250-2025-80
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39,50
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
NOTA DE EMPENHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2025NE000521
- Processo
- 20251117101
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/12/2025
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS, NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000669
- Processo
- 23064.048916/2025-68
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.937,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
Aquisição de Materiais para Construção do Corredor de Segurança para esta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 146/2025
- Processo
- 006.00413863/2025-41
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 148,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 061/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 4291/2025 , CONFORME PROCESSO 23066.080988/2025-80. CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE004668
- Processo
- 23066.080988/2025-
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 53.192.305/0001-09
Mais 32 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 53.192.305/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| HAMILTON JUNQUEIRA | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 13/12/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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