empresa · pessoa jurídica
EPT COMERCIO E SERVICO LTDA
“EPT COMERCIO E SERVICO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade14/12/2023
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 14/12/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (22)
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4681805 — Comércio atacadista de lubrificantes
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA AIMARA 138, PARQUE PIRAJUSSARA — EMBU DAS ARTES/SP 06815000
Telefone(11) 51944981
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP54 contratos
54 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 111.740,84.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE000343
- Processo
- 017.00109618/2025-76
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 09/08/2025
- Valor global
- R$ 1.520,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PREVISTO PARA 3 MESES. RP 25/2024-FM ITEM 5 E 6. ITENS FORAM CEDIDOS DA QUOTA DA AG.FORNECEDOR: EPT COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.MED.VETERIN. ZOOT.-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0579/0433
- Processo
- 710/2025
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 704,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
CESTO P/LIXO POLIPR RETANG CAPAC 30LT C/PEDAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · FUNDAÇÃO REM POPULAR "CHOPIN TAVERES DE LIMA
- Contrato
- 2025NE001042
- Processo
- 266.00000171/2025-20
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
SAPATOS PARA VIGIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP
- Contrato
- 00029
- Processo
- 154.00004174/2025-72
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 16/09/2025
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
aquisição de açúcar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU
- Contrato
- 0992/0854
- Processo
- 1018/2025
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 904,50
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA -EPT COMERCIO E SERVIÇO LTDA-PROC. TUPÃ/FCE 132/2025 - CONTRATAÇÃO DIRETA N° 90019/2025-FCE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0331/0248
- Processo
- 132/2025
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 345,30
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de saco de lixo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0425/0365
- Processo
- 517/2025-FCA
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 1.601,54
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de saco plástico para lixo 50L.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C. BOTUCATU
- Contrato
- 0204/0196
- Processo
- 75/2025-AG
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 110,50
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de material de limpeza, sendo 120 (cento e vinte) frascos de 1 litro de Água Sanitária, conforme ata de registro de preços nº 03-2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- 2025NE0552
- Processo
- 00.00006/2024
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 235,20
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAFARD · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 222-0/2025
- Processo
- 336/2024
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 1.960,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de copos descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- 2025NE0318
- Processo
- 00.0006/2024
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 937,50
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de saponáceo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- 2025NE0319
- Processo
- 00.0006/2024
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 406,80
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE BANHEIRA COM TROCADOR, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22441
- Processo
- 111631/2024
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 360,24
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.MED.VETERIN. ZOOT.-C.BOTUCATU
- Contrato
- 1157/0838
- Processo
- 1040/2024
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 361,80
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO E AÇÚCAR CRISTAL ATRAVÉS DO RP 25/2024 - FM, EMPRESA EPT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N.º 53.198.152/0001-07.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.MED.VETERIN. ZOOT.-C.BOTUCATU
- Contrato
- 1092/0802
- Processo
- 0936/2024 - FMVZ
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 704,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO E AÇÚCAR CRISTAL ATRAVÉS DO RP 25/2024 - FM, EMPRESA EPT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N.º 53.198.152/0001-07.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.MED.VETERIN. ZOOT.-C.BOTUCATU
- Contrato
- 1094/0804
- Processo
- 0936/2024 - FMVZ
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 108,54
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de Materiais Odontológicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 174
- Processo
- 387/2024
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de água sanitária, álcool e odorizador, através da ata de registro de preços nº 03/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- 2024NE1733
- Processo
- 00.0006/2024
- Assinatura
- 28/10/2024
- Vigência
- 28/10/2024 a 08/11/2024
- Valor global
- R$ 1.149,70
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE BANHEIRA COM TROCADOR, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 20780
- Processo
- 111631/2024
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 719,43
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE BANHEIRA COM TROCADOR, MEDIANTE CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 20781
- Processo
- 111631/2024
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 360,24
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA IPIRANGA · PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA
- Contrato
- 2024NE071846
- Processo
- 6039.2024/0001253-5
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 114,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE CONTAINER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2024NE467357
- Processo
- 154.00004252/2024-58
- Assinatura
- 23/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 1.833,16
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de Pufe
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS
- Contrato
- 2024NE06520519
- Processo
- 210/2024
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 10/10/2024
- Valor global
- R$ 690,30
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de materiais de escritório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 522
- Processo
- 0860/2024
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Carrinho tipo plataforma para transporte
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO OCEONOGRÁFICO - USP
- Contrato
- 04260667
- Processo
- 154.00004513/2024-30
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 08/10/2024
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4, MEDINDO (210X297)MM , ALVURA MINIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BR ANCO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, PRODUTO COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR/PEFC, COM SELO E CODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2024NE00118
- Processo
- 20240333135
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 10.732,80
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para uso Geral Institucional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SANTO ANDRE · FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP
- Contrato
- 021
- Processo
- 064/2024
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 2.360,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de café 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS
- Contrato
- 2024NE0544/0444
- Processo
- 203/2024
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
PLASTICO; EM POLIETILENO; SACO BOLHA, TIPO ENVELOPE; MEDINDO 40X50; TRANSPARENTE; COM BOLHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 7836
- Processo
- 01-P-17469/2024
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 184,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LÁTEX E LUVAS NITRÍLICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
- Contrato
- 2024NE355272
- Processo
- 154.00000815/2024-39
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 06/08/2024
- Valor global
- R$ 483,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de acessórios para câmeras (baterias recarregáveis e cartão de memória).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
- Contrato
- 2024NE000699
- Processo
- Proad 29838/2024
- Assinatura
- 04/07/2024
- Vigência
- 04/07/2024 a 04/08/2024
- Valor global
- R$ 249,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de materiais de escritório, papelaria e outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU
- Contrato
- 0652/0478
- Processo
- 557/2024
- Assinatura
- 02/07/2024
- Vigência
- 02/07/2024 a 02/08/2024
- Valor global
- R$ 8.600,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAFARD · DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
- Contrato
- 3096-0/2024
- Processo
- 336/2024
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 392,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAFARD · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 3077-0/2024
- Processo
- 336/2024
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 392,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAFARD · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 3021-0/2024
- Processo
- 336/2024
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 196,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAFARD · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 3022-0/2024
- Processo
- 336/2024
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 196,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAFARD · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 3023-0/2024
- Processo
- 336/2024
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 2.352,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Registro de preços para aquisição eventual de água sanitária, álcool etílico, sapólio, copo descartável, desodorizador e guardanapo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- 03
- Processo
- 00.00006/2024
- Assinatura
- 12/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 12/06/2025
- Valor global
- R$ 6.353,10
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RAFARD · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 2936-0/2024
- Processo
- 336/2024
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 1.960,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Material de Expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · SISTEMA PREVIDENCIARIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
- Contrato
- 408
- Processo
- 056
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 10/06/2024
- Valor global
- R$ 9,36
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO · ESP-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2024NE00231
- Processo
- 20240520684
- Assinatura
- 03/06/2024
- Vigência
- 03/06/2024 a 14/06/2024
- Valor global
- R$ 222,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
PAPEIS CARTAO DUPLEX, PAPEIS CARTAO TRIPLEX, RECADO AUTO ADESIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO- USP
- Contrato
- 2479769
- Processo
- 154.00001942/2024-55
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 411,85
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
PAPEL COUCHE DE PAPELARIA, PAPEL SULFITE DE PAPELARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO- USP
- Contrato
- 2479750
- Processo
- 154.00001942/2024-55
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 830,60
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
PAPEL KRAFT PURO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO- USP
- Contrato
- 2479742
- Processo
- 154.00001942/2024-55
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 27/08/2024
- Valor global
- R$ 548,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição parcelada de material de escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GUARAREMA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 09
- Processo
- 14
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 11.220,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de materiais descartáveis e de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- NE02930232e02940233
- Processo
- 293/2024-FO/CAr.
- Assinatura
- 16/05/2024
- Vigência
- 17/05/2024 a 31/05/2024
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, ESCRITORIO E OUTROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU · CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU
- Contrato
- 22
- Processo
- 1/2024
- Assinatura
- 17/04/2024
- Vigência
- 17/04/2024 a 17/04/2025
- Valor global
- R$ 10.355,08
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS PROJETOS DA SAS
SC 1825
AF 2191
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
- Contrato
- 6275/2024
- Processo
- PL-189/2024 - DE - 163
- Assinatura
- 16/04/2024
- Vigência
- 16/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 410,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Aquisição de Café em Grãos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP
- Contrato
- 20241619869
- Processo
- 154.00000930/2024-11
- Assinatura
- 15/04/2024
- Vigência
- 15/04/2024 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 8.700,00
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Materiais de Expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · SISTEMA PREVIDENCIARIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
- Contrato
- 602
- Processo
- 056
- Assinatura
- 12/04/2024
- Vigência
- 12/04/2024 a 12/04/2024
- Valor global
- R$ 437,90
- CNPJ na fonte
- 53.198.152/0001-07
Mais 4 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 53.198.152/0001-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE THIAGO SOARES DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 14/12/2023 |
| ELAINE PEREIRA DIAS DO NASCIMENTO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 14/12/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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