empresa · pessoa jurídica
53.279.076 GUILHERME EDUARDO ZANETTI DE SOUZA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/12/2023
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 21/12/2023
MEI desde 21/12/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (1)
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(11) 68402050
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP49 contratos
49 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 53.506,38.
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2026NE000576
- Processo
- 006.00261292/2026-33
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2026NE000577
- Processo
- 006.00261292/2026-33
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 297,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
Fornecimento de materiais para reposição de estoque, para atender as necessidades do Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL · MRS-INSTITUTO DE PREVID E ASSISIST. MUNICIPAL
- Contrato
- 631
- Processo
- 6737
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 1.195,92
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
Fornecimento de materiais para reposição de estoque, para atender as necessidades do Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL · MRS-INSTITUTO DE PREVID E ASSISIST. MUNICIPAL
- Contrato
- 5286
- Processo
- 6737
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 403,56
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DESTE COMPLEXO PENAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
- Contrato
- 2026NE000809
- Processo
- 006.00286082/2026-58
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 197,20
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2026NE000303
- Processo
- 006.00122851/2026-91
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 544,50
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
PEÇAS E ACESSORIOS E COMPONENTES DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2026NE000302
- Processo
- 006.00122851/2026-91
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 168,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2026NE000304
- Processo
- 006.00122851/2026-91
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 30,75
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE000087
- Processo
- 058.00023814/2026-68
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 3.240,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
Aquisição de material de consumo - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026ne00304
- Processo
- 058.00011119/2026-53
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 3.834,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
Aquisição de material de consumo - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026ne00309
- Processo
- 058.00011119/2026
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 2.360,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 00095
- Processo
- 057.00122234/2025-08
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 5.300,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
PR 0020/2025 - GV - PROCESSO 23071.002897/2025-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001532
- Processo
- 23071.002897/2025-34
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
PR 0020/2025 - PROCESSO 23071.002897/2025-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001534
- Processo
- 23071.002897/2025-34
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.935,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
PR 0020/2025 - PROINFRA - PROCESSO 23071.002897/2025-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001533
- Processo
- 23071.002897/2025-34
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER/CARTUCHO PARA IMPRESSORA. PARA ATENDER À FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA. PRAZO DE RNTREGA CONFORME TR. DISPENSA 90244/2025. MINUTA 509/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE002902
- Processo
- 23073.064356/2025-80
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
aquisição de material de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 2025ne02735
- Processo
- 006.00362564/2025-74
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/11/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
aquisição de material de consumo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 2025ne02736
- Processo
- 006.00362564/2025-74
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/11/2025
- Valor global
- R$ 82,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUIS.MATERIAL CONSUMO - ESCRITORIO E PAPELARIA COM ENTREGA IMEDIATA, P USO DO COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2025NE001104
- Processo
- 006.00342133/2025-58
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 1.831,25
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUIS.MATERIAL CONSUMO - ESCRITORIO E PAPELARIA COM ENTREGA IMEDIATA, P USO DO COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2025NE001105
- Processo
- 006.00342133/2025-58
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 504,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O CPI-9
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
- Contrato
- 2025NE001262
- Processo
- 20250558353
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 1.035,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
Aquisição material de higiene, limpeza e habitação, material de escritório e conservação e insumos farmacêuticos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2025NE00631
- Processo
- 00600231832202573
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/10/2025
- Valor global
- R$ 305,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
Aquisição material de higiene, limpeza e habitação, material de escritório e conservação e insumos farmacêuticos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2025NE00632
- Processo
- 00600231832202573
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/10/2025
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE TONER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2025NE012091
- Processo
- 006.00318696/2025-25
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 02/05/2026
- Valor global
- R$ 995,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP
- Contrato
- 2025NE001054
- Processo
- 006.00170361/2025-10
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ. DISPENSA 06/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.226301/2025-10. (PROAP)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000145
- Processo
- 23079.226301/2025-10
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 378,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 06/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.226301/2025-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000063
- Processo
- 23079.226301/2025-10
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 06/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.226301/2025-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000065
- Processo
- 23079.226301/2025-10
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 252,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. DISPENSA 06/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.226301/2025-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000071
- Processo
- 23079.226301/2025-10
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 058.00020083/2025-18
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 228,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA CF258X , UTILIZADO PARA SERIE LASERJET PRO M404, LASERJET PRO MFP M428, NA COR COR P RETA, FABRICADO COM COMPONENTES COMPONENTES 100% NOVOS, COM CHIP, COM CAPACID ADE PARA IMPRIMIR 10.000 PÁGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT NORMA ABNT VIGENTE, CO M VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES NA DATA DE ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA IDENTIFICAÇÃO DO FORNCEDOR NA EMBALAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2025NE000035
- Processo
- 20250410873
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 236,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2025NE000442
- Processo
- 024.00030585/2025-71
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 6.040,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SÃO SEBASTIÃO E UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS - EXERCÍCIO ANO 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
- Contrato
- 2025NE000199
- Processo
- 20250471351
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
Aquisição de cartuchos de toner e cilindros fotocondutores para impressoras e multifuncionais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARARAQUARA
- Contrato
- 2025NE00083
- Processo
- 058.00012345/2025-71
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 28/03/2025
- Valor global
- R$ 7.080,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SES/PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · EPI-SUPERINTENDÊNCIA ESTAD. DO IBGE NO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000043
- Processo
- 03622.000014/2025-61
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.880,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
PR 0036/2024 - 23071.005114/2024-93
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2024NE001921
- Processo
- 23071.005114/2024-93
- Assinatura
- 28/12/2024
- Vigência
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.904,20
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
PR 0036/2024 - 23071.005114/2024-93
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2024NE001917
- Processo
- 23071.005114/2024-93
- Assinatura
- 28/12/2024
- Vigência
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROJETO DE OFICINA TERAPEUTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-FED-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2024NE001547
- Processo
- 024.00147855/2024
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
PROT.:110705(275,00){RE 233/2024:}$ - PPG ENGENHARIA MECÂNICA - TAXAS.
OBS.: DL 433/2024 - UFG - REQ. 4637/2024.
AUTORIZAÇÃO PROAD 5004519.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2024NE002222
- Processo
- 23070.052866/2024-53
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 275,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2024NE001336
- Processo
- 024.00184612/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
Aquisição de materiais e suprimentos de informática para uso desta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
- Contrato
- 2024NE01094
- Processo
- 006.00391795/2024-71
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP
- Contrato
- 2024NE001658
- Processo
- 00600403237202465
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 27/11/2024
- Valor global
- R$ 1.068,50
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA M LT-D101S, UTILIZADO PARA SERIE ML-2165 / ML-2165W / SCX-3405W E CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2024NE000623
- Processo
- 20240800731
- Assinatura
- 13/09/2024
- Vigência
- 13/09/2024 a 13/10/2024
- Valor global
- R$ 462,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO PARANA · CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA/PR
- Contrato
- 08
- Processo
- 09/2024
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 224,50
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CARTUCHO DE TONER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
- Contrato
- 2024NE000158
- Processo
- 057.00228184/2024-82
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 818,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE TI PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
- Contrato
- 2024NE000296
- Processo
- 23255.007171/2023-78
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.520,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE TONNERS E CILINDROS PARA AS IMPRESSORAS DA SES/AC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE
- Contrato
- 2024NE000127
- Processo
- 03612.000078/2024-08
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 624,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2024NE000914
- Processo
- 006.00302178/2024-17
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 760,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2024NE000528
- Processo
- 006.00175781/2024-10
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 53.279.076/0001-64
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 53.279.076/0001-64. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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