empresa · pessoa jurídica
MAXYTEM LTDA
“MAXYTEM”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade22/12/2023
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 22/12/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7319002 — Promoção de vendas
CNAEs secundários (73)
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5212500 — Carga e descarga
- 5620101 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7320300 — Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8591100 — Ensino de esportes
- 9001906 — Atividades de sonorização e de iluminação
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1821100 — Serviços de pré-impressão
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3314711 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
Endereço e contato
EndereçoRUA SINVAL SALDANHA 132 SALA 01, CENTRO — SANTA ROSA/RS 98780080
Telefone(55) 81288120 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP37 contratos
37 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 230.074,20.
SRP 90002/2025
PEDIDO 5777 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE001016
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.908,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
SRP 90002/2025
PEDIDO 5782 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE001030
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.908,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
Aquisição de 01 (uma) unidade de energia terrestre GPU - fonte externa aeronave 28V. 2500CCA, constante no item 06000634009998, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo IV ao Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL
- Contrato
- 27
- Processo
- 26/1207-0000332-3
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 76.000,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
003861/2026 SIE - DIPAT - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:133 05535 64883-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001669
- Processo
- 23081.106914/2025-92
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.260,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
003010/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:133 05535 64883-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001199
- Processo
- 23081.106914/2025-92
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.260,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO SÓCIO PRODUTIVA PARA ALDEIA INDIGENA, FPE 1566/2025, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES · MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS
- Contrato
- 54
- Processo
- 33
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
Aquisição de 02 fogões elétricos para uso na sede do CRO/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA/RS
- Contrato
- ODC Nº 004/2026
- Processo
- 100/2025
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 3.540,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
015615/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007222
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.130,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
015439/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:133 05535 64883-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR CARLOS BENETTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3871.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007114
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.390,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
015118/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:133 05535 64883-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EQUUPAMENTOS PARA O CEFD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007038
- Processo
- 23081.106914/2025-92
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.260,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
PE 90083/2024
ITEM 33 - DETECTOR FUMAÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001994
- Processo
- 23100.019103/2025-87
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 2.640,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
SRP 90002/2025
PEDIDO 5381 SUINFRA (P/ LABCEN/FAURB - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO SEG. PAVIMENTO)
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002232
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.570,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
SRP 90002/2025
PEDIDO 5384 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002248
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.126,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
SRP 90002/2025
PEDIDO 5380 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002209
- Processo
- 23110.034202/2024-99
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.698,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
014072/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006678
- Processo
- 23081.121907/2024-30
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
Aquisição de eletrodomésticos, utensílios e eletrônicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO · MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS
- Contrato
- 170
- Processo
- 53
- Assinatura
- 05/05/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 86,80
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS CAVG. PE. 90008/2024 - UG 158467. PROCESSO SUAP 23341.000674.2024-24. PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. SOL. VG-CMI. REF. A TED 13927.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2024NE000231
- Processo
- 23341.000674.2024-24
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
AREA: VA-COEX, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000234
- Processo
- 23356000704202433
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.397,20
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
AREA: VA-CTRC, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000256
- Processo
- 23356000704202433
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 415,40
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
MATERIAL DE CONSUMO PARA AREA COMAG. PREGAO 900082024 158467. ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2024NE000187
- Processo
- 23206001700202496
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 672,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VAPORIZADOR DE ROUPAS PORTÁTIL, 1100 W, 127 V, PE 90015/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001510/2024-43, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.020052/2024-41, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2024NE000146
- Processo
- 23411.020052/2024-41
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO INFRAESTRUTURA - CFE PREGÃO 72/2023 PROCESSO 23243.001697/2023-83
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2024NE000196
- Processo
- 23243.001697/2023-83
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.160,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
AREA: VA-CTRC, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000182
- Processo
- 23356000704202433
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.984,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS - PREGÃO 90008/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: LJ-COMAG - PROCESSO SUAP Nº 23704.000709.2024-69
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000137
- Processo
- 23704.000709.2024-69
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 384,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
014009/2024 SIE - COLEGIO POLITECNICO DA UFSM - FRETE CIF - CC 133-05535-648833 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005575
- Processo
- 23081.121907/2024-30
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
MATERIAL DE CONSUMO. AREA COMAG. PREGAO 900082024 158467. EMENDA INDIVIDUAL BOHN GASS 28620003.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2024NE000098
- Processo
- 23206001700202496
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.248,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EMPRESA MAXYTEM LTDA, CNPJ 53.288.672/0001-00, PE 90015/2024, PROCESSO SEI 23411.019388/2024-61, CONFORME SRE 3290476, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000089
- Processo
- 23411.019388/2024-61
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
Material Elétrico e eletrônico:
Item 18 - Cabo Flexível azul, 2,5 mm2 rolo de 100m. Qtde. 25 rolos. Valor unitário R$ 96,00 Valor total R$ 2.400,00.
Item 20 - Cabo Flexível preto, 2,5 mm2 rolo de 100m. Qtde. 25 rolos. Valor unitário R$ 96,00 Valor total R$ 2.400,00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
- Contrato
- 2024NE001227
- Processo
- 0010220-51.2024.4.03.8001
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
PREÇO CIF - ENTREGA: 30 DIAS - LOCAL: RUA GONÇALVES CHAVES Nº 3218, PELOTAS/RS - PREGÃO 90008/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: IF-DEMAR - CFE. PROC. SUAP Nº 23163.003479.2024-54
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000426
- Processo
- 23163.003479.2024-54
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP E SWITCHS POE PARA SEREM SUBSTITUÍDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES · MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS
- Contrato
- 121
- Processo
- 162
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 1.225,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
fornecimento de lixeiras para o CRO/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA/RS
- Contrato
- ODC 032
- Processo
- 075/2024
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 3.070,80
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA DATAS E EVENTOS COMEMORATIVOS CONSTANTES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO · MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO/RS
- Contrato
- 109
- Processo
- 60
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 26.400,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
Aquisição de materiais e equipamentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO · MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS
- Contrato
- 238
- Processo
- 92
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 31/08/2024
- Valor global
- R$ 12.976,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
É objeto desta licitação é AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG, conforme arquivo em anexo a este edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES · MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS
- Contrato
- 102
- Processo
- 99
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 12/10/2024
- Valor global
- R$ 14.125,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
Aquisição de materiais e equipamentos diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO · MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS
- Contrato
- 191
- Processo
- 66
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 30/06/2024
- Valor global
- R$ 3.583,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
É objeto desta licitação é AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MOTOSSERA, FURADEIRA/PARAFUSADEIRA COM JOGO DE PONTEIRAS E LAVA JATO, para uso de diversas Secretarias.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES · MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS
- Contrato
- 55
- Processo
- 28
- Assinatura
- 11/04/2024
- Vigência
- 11/04/2024 a 11/04/2025
- Valor global
- R$ 1.957,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
AQUISIÇÃO DE COLETORAS PARA LIXOS E RESÍDUOS, para serem distribuídas em locais de eventos do Município
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES · MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS
- Contrato
- 45
- Processo
- 41
- Assinatura
- 01/04/2024
- Vigência
- 01/04/2024 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 5.250,00
- CNPJ na fonte
- 53.288.672/0001-00
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 53.288.672/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NILO OMAR GULES FRANCO | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 22/12/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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