empresa · pessoa jurídica
NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA
“NORTE SAUDE HOSPITALAR”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade26/12/2023
Capital socialR$ 380.000,00
Simples Nacional — Optante desde 26/12/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (19)
- 4618402 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
Endereço e contato
EndereçoRUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1191 SALA 105, CENTRO — SANTA ISABEL DO PARA/PA 68790000
Telefone(91) 32160106
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP48 contratos
48 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.124.515,76.
EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE SAUDE E PRODUCAO ANIMAL - ISPA/UFRA, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, MEDIANTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90004/2026, COM RECURSOS ORIUNDOS DA MAIRO/2026. UGR 151539. PROCESSO 23084.016071/2026-94.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
- Contrato
- 2026NE000342
- Processo
- 23084.016071/2026-94
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.307,26
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E
INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSS), CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E DEMAIS
UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARABA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA
- Contrato
- 319
- Processo
- 050505088.000002/2026-10
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2027
- Valor global
- R$ 4.640,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS SANEANTES E ANTISSEPTICOS DESTINADOS A SUPRIR DE FORMA CONTINUA E ADEQUADA AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA ESTADO DO PARA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 495
- Processo
- 99017
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2027
- Valor global
- R$ 28.365,79
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR GRÁFICO E REPROGRÁFICO/CGEA DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM · SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
- Contrato
- 2026NE000187
- Processo
- 59004.000296/2026-19
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/02/2027
- Valor global
- R$ 3.900,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Contratação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), visando atender as necessidades
da Prefeitura e demais Secretarias Municipais de Benevides
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BENEVIDES · Prefeitura Municipal de Benevides
- Contrato
- 814
- Processo
- 495297
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2028
- Valor global
- R$ 22.349,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Contratação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), visando atender as necessidades
da Prefeitura e demais Secretarias Municipais de Benevides
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BENEVIDES · Prefeitura Municipal de Benevides
- Contrato
- 812
- Processo
- 495297
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2028
- Valor global
- R$ 23.020,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Contratação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), visando atender as necessidades
da Prefeitura e demais Secretarias Municipais de Benevides
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BENEVIDES · Prefeitura Municipal de Benevides
- Contrato
- 806
- Processo
- 495297
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2028
- Valor global
- R$ 25.515,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Contratação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), visando atender as necessidades
da Prefeitura e demais Secretarias Municipais de Benevides.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BENEVIDES · Prefeitura Municipal de Benevides
- Contrato
- 816
- Processo
- 495297
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2028
- Valor global
- R$ 37.594,50
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Contratação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), visando atender as necessidades
da Prefeitura e demais Secretarias Municipais de Benevides.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BENEVIDES · Prefeitura Municipal de Benevides
- Contrato
- 808
- Processo
- 495297
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2028
- Valor global
- R$ 25.092,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARABA · SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA
- Contrato
- 108
- Processo
- 050707140.000647/2025-04
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL VETERINARIO - HOVET/UFRA, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NO TERMO DE
REFERENCIA, MEDIANTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90004/2026. UGR 151546. PROCESSO 23084.011404/2026-99.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
- Contrato
- 2026NE000283
- Processo
- 23084.011404/2026-99
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 31.117,66
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
O objeto do presente instrumento é a contratação para AQUISIÇÃO DE INSUMOS
DESTINADOS AO MONITORAMENTO GLICÊMICO E À ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA,
PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARABA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA
- Contrato
- 244
- Processo
- 05050562.000566/2026-79
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 56.875,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E
DAS UNIDADES VINCULADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARABA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA
- Contrato
- 217
- Processo
- 05050562.000561/2025-65
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 26.509,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para atender as necessidades desta Corte de contas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS · EPA-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ
- Contrato
- 2026.030101NE001612
- Processo
- PA202617549
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 32.336,68
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E ITENS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
- Contrato
- 20260263
- Processo
- 90018
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 19.423,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E ITENS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
- Contrato
- 20260264
- Processo
- 90018
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 14.038,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E ITENS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
- Contrato
- 20260265
- Processo
- 90018
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 7.400,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E ITENS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
- Contrato
- 20260266
- Processo
- 90018
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 50.103,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E ITENS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
- Contrato
- 20260267
- Processo
- 90018
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 197,20
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E ITENS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
- Contrato
- 20260268
- Processo
- 90018
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 7.007,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
ATENDER AQUISICAO COM MATERIAIS DE CONSUMO (PROTETOR ASSENTO SANITARIO, DISPENSER PROTETOR ASSENTO SANITARIO), FUNASA SUEST/PA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE · EPA-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE
- Contrato
- 2026NE000020
- Processo
- 25200.000184/2026-20
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.626,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
25209.005402/2025-51 // PREGAO Nº 90026/2025 // ITENS: 13,16,17,18,25,26, 27 E 28 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O [email protected] // NORTE SAUDE / FONE: (91) 3216-0106/(91) 99256-8487, E-MAIL: [email protected],
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
- Contrato
- 2026NE000059
- Processo
- 25209.005402/2025-51
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 39.315,50
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Aquisição de medicamentos, materiais médicos, materiais para atendimento pré-hospitalar (APH) e equipamento de proteção individual (EPI).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARA MINISTERIO PUBLICO · MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
- Contrato
- 042
- Processo
- Processo Gedoc nº 122755/2025
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 32.988,83
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Aquisição de INSUMOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM para suprir a demanda existencial de saúde das 53 (cinquenta e três) unidades prisionais do Estado do Pará, constante no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP · SEAP
- Contrato
- 002
- Processo
- 2024/492758
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/01/2027
- Valor global
- R$ 1.375.255,60
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
EMPENHO REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL VETERINÁRIO/IMV/CAMPUS CASTANHAL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DISPENSA 687/2025. MINUTA 735/2025. REC. 3008.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003865
- Processo
- 23073.073041/2025-23
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES VINCULADAS nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARABA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA
- Contrato
- 462
- Processo
- 05050562.000561/2025-65
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 21.872,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
O objeto do presente contrato é a contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o corpo funcional da Fundação HEMOPA, fundamentado na Norma Regulamentadora nº 6 e Norma Regulamentadora nº32 do Ministério do Trabalho e Emprego e Portaria MTP nº 672 e Alterações, conforme detalhado no Termo de Referência e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA · HEMOPA
- Contrato
- 097
- Processo
- 2025/2408261
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2026
- Valor global
- R$ 17.331,20
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Aquisição de 50 unidades de água sanitária alvejante e desinfetantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA · EPA - POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
- Contrato
- NE003517
- Processo
- 2024/563842
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS TECNICOS BASICOS E HOSPITALARES I DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARCARENA DO ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 1241
- Processo
- 99009
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 19.549,62
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
PROCESSO.25208.000577202582, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS E CORRELATOS A SEREM UTILIZADOS NA ÁREA TÉCNICA DO CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS, OS BENS DEVEM SER ENTREGUES EM REMESSA ÚNICA NO PRAZO DE 30 TRINTA DIAS CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. OS BENS DEVERÃO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DO CENP, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, EM DIAS ÚTEIS, DAS 08H ÀS 15H.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS
- Contrato
- 2025NE000099
- Processo
- 25208.000577/2025-82
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.590,50
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS TECNICOS BASICOS E HOSPITALARES I DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARCARENA DO ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 628
- Processo
- 99009
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 1.612,80
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA · CBMPA
- Contrato
- 06
- Processo
- 2025/2553640
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 48.684,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA · CBMPA
- Contrato
- 068
- Processo
- 2025/2553640
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 48.684,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
AQUISIÇÃO DE ATADURAS, LUVAS E GAZE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE000840
- Processo
- 23073.025565/2025-16
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 940,20
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Aquisição de PPS CENTRO CIRÚRGICO indispensáveis para garantir a assistência de pacientes ambulatoriais e internados para procedimentos cirúrgicos na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA - FHCGV · FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
- Contrato
- 109
- Processo
- 2024/2384159
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/06/2026
- Valor global
- R$ 7.394,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
AQUISIÇÃO DE PPS CIRÚRGICO INDISPENSÁVEIS PARA GARANTIR A ASSISTÊNCIA DE PACIENTES AMBULATORIAIS E INTERNADOS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA (FPEHCGV)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA - FHCGV · FHCGV
- Contrato
- 109
- Processo
- 2024/2384159
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/06/2026
- Valor global
- R$ 7.394,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Aquisição de material de uso hospitalar, agulha, gase.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA · PMPA
- Contrato
- NE002306
- Processo
- 2025/2125209
- Assinatura
- 02/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 11/06/2025
- Valor global
- R$ 4.271,46
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA EPC DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARCARENA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARCARENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
- Contrato
- 310
- Processo
- 99036
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/04/2026
- Valor global
- R$ 1.816,65
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA EPC DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARCARENA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 266
- Processo
- 99036
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 44,20
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE KIT DE COLETOR SELETIVO BASCULANTE 60L - 4 LIXEIRAS VISANDO AS NECESSIDADES DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE SALINOPOLIS/UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 1203/2024. DISP. 91008/2024. REC. 1050A002SQ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE000430
- Processo
- 23073.063657/2024-13
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Aquisição de materiais descartáveis, material para acondicionamento (sacos) e sacos de lixo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA · MPA-FUNDACAO CASA DA CULTURA DE MARABA
- Contrato
- 24
- Processo
- 05050562.000025/2024-89
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 549,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA EPC DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARCARENA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA · Fundo Municipal de Educação
- Contrato
- 61
- Processo
- 99036
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 3.177,34
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Aquisição de Cânulas Endotraqueais, Cânulas De Traqueostomia, Sonda Nasogástrica Curta, Sonda Para Gastrostomia Para Pediatria, Indispensáveis para a assistência dos pacientes internados que realizarão procedimentos cirúrgicos na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA - FHCGV · FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
- Contrato
- 224
- Processo
- 2024/579291
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 8.853,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
ID:40691 - CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 53569.001757/2024-37.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 10 ANATEL - PA
- Contrato
- 2024NE000072
- Processo
- 53569.001757/2024-37
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 848,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n° 90033/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO,EMPREGO E RENDA · SEC DE EST ASSIS SOCIAL, TRAB EMPREGO E RENDA
- Contrato
- 86
- Processo
- 2024/383221
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 12.288,00
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 2ª REGIÃO
FISCAL E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA
- Contrato
- 2024NE000502
- Processo
- 10280722716202400
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.145,50
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Materiais de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 12 REGIAO · CONSELHO REG.DE CORRETORES DE IMOVEIS/PA
- Contrato
- 0025
- Processo
- 0025/2024
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 7.087,03
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, afim de prover o abastecimento do Pronto Socorro, Posto de Enfermagem (Internação), Bloco Cirúrgico e Esterilização desde Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, o que possibilitará o suprimento de insumos essenciais à prestação regular de serviços em saúde, de forma integral, resolutiva e humanizada, à população usuária do SUS, no âmbito desta unidade de saúde, pelo período de doze (12) meses, podendo ser prorrogado nos termos dos art. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA · HRS
- Contrato
- 49
- Processo
- 2024/37619
- Assinatura
- 02/08/2024
- Vigência
- 02/08/2024 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 18.322,24
- CNPJ na fonte
- 53.305.832/0001-82
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 53.305.832/0001-82. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSIMAR ALVES COSTA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 29/05/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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