empresa · pessoa jurídica
FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
“FEDERAL COMERCIO E SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade28/12/2023
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 28/12/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (28)
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4221905 — Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(61) 81970571
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP50 contratos
50 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 278.066,91.
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO
- Contrato
- 2026NE001592
- Processo
- 058.00074899/2026-42
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 1.477,50
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
EMPENHO EMITIDO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.323.975/0001-17, AQUISICÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIARIO PARA ATENDER DEMANDAS PFCG . TERMO DE RECONHECIMENTO E DISPENSA LICITAÇÃO -36543689 - PROCESSO 08118.005068/2025-36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE - MS
- Contrato
- 2026NE000116
- Processo
- 08118.005068/2025-36
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.218,29
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA / OF: 21503
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001625
- Processo
- 25380.001224/2026-80
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.300,00
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE IMAGEM E SOM, em execução ao convênio nº 952351/2023/SENASP/MJ, para atender a Guarda Municipal de Belém-GMB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GUARDA MUNICIPAL DE BELEM · PMPA - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM
- Contrato
- 010
- Processo
- 1078/2025-GMB
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 3.553,90
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
Aquisição de Projetor Multimídia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA-AL
- Contrato
- 03
- Processo
- E:02100.0000003542/2025
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.822,88
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
Aquisição de projetor multshow
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 496813
- Processo
- 154.00002744/2025-90
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 1.499,99
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT NO ESTADO CEARÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARA
- Contrato
- 2025NE000107
- Processo
- 50603.001084/2024-38
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.417,49
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA APOIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA (EMSI), BEM COMO SUBSIDIAR REUNIÕES E CAPACITAÇÕES PROMOVIDAS PELO CONTROLE SOCIAL, POR MEIO DOS CONSELHOS DISTRITAIS DE SAÚDE INDÍGENA (CONDISI) DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA, CONFORME PREGÃO 90014/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ARAGUAIA
- Contrato
- 2025NE000275
- Processo
- 25045.000669/2025-72
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.477,75
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001538
- Processo
- 23114.914202/2025-15
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.688,00
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.255112/2025-54 - AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLDO DE MEIS/UFRJ (UG 158229). DISPENSA ELETRÔNICA 17/2025 (UG 153145). RECURSO OP IBQM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000317
- Processo
- 23079.255112/2025-54
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.937,00
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA VISANDO AS NECESSIDADES DO ICA/UFPA. PRAZOS CONFORME TR. MINUTA 552/2025. DISPENSA 90262/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE002986
- Processo
- 23073.065979/2025-70
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.328,90
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A URE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 2025NE001881
- Processo
- 015.00656651/2025-63
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 1.201,00
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O 9º BPM/M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000736
- Processo
- 20251016191
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 10.273,36
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO · MPE-SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 045
- Processo
- 010/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 6.420,75
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
FORNECIMENTO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA UEL/HU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 4195
- Processo
- 470
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 92.000,00
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
Aquisição de 1 (um) Fogão Elétrico para a Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciaria Militar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR · AUDITORIA DA 8A. CJM
- Contrato
- 2025NE000062
- Processo
- 000167/25-08.338
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 1.569,73
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA A DIMEL/SEGAL, ITEM 1, PROPOSTA 2100412 - 2106521 -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. · INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2025NE000392
- Processo
- 52600.003357/2025-41
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.945,37
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
Aquisição de Materiais Permanentes, estando eles em perfeitas condições, utilizando apenas materiais de primeiro uso, originais de fábrica, não se admitindo materiais recondicionados, remanufaturados, reembalados para atender às demandas do Contrato nº 56/2021 – “Ações de fortalecimento de vínculos familiares em Campo Grande e Três Lagoas/MS: Programa Famílias Fortes” (Projeto 156) sob coordenação do Manoel Antônio De Andrade Barbosa Nogueira.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 064
- Processo
- 000.050/2025
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 3.619,50
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE BETONEIRA, COMPACTADOR DE SOLO, E MOTOSSERA A BATERIA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DA ÁGUA.
AF 3230
SC 2972
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO
- Contrato
- 6352/2025
- Processo
- PL-186/2025 - DE - 141
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.899,99
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LIMPEZA INTERNA DOS VEÍCULOS
AF 3143
SC 3076
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
- Contrato
- 6096/2025
- Processo
- PL-176/2025 - DE - 131
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.507,58
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
Capas de Notebook
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · CONSELHO REG.DOS REPRES.COMERC DO ESTADO ES
- Contrato
- 71
- Processo
- 25/2025
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 284,70
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 186
- Processo
- 90122
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 2.356,47
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 211
- Processo
- 90122
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 7.069,41
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IFCE CAMPUS CRATEÚS PROCESSO: 23293.000651/2025-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CRATEUS
- Contrato
- 2025NE000028
- Processo
- 23293.000651/2025-13
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 900,50
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 151
- Processo
- 90122
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 7.069,41
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DETERMINADO NO CONVÊNIO N°0898/2022, FIRMADO ENTRE O FINEP – FINANCIADORA DE ESTUDO E PROJETOS E A UNIRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, CONFORME PE. 75/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 48
- Processo
- 58392024
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 10.823,96
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO e MATERIAL ELETRICO E ELE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 110
- Processo
- 90122
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 2.356,47
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
PROJETOR DE MULTIMÍDIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE005923
- Processo
- 154.00008383/2024-12
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 22/03/2025
- Valor global
- R$ 2.689,99
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO MARANHÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO SRA/MA Nº 90029/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MA
- Contrato
- 2024NE000239
- Processo
- 13621.224110/2024-85
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.736,68
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME DEMANDA, DE ELETRO ELETRONICOS E ELETRO DOMÉSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E DAS UNIDADES VINCULADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
- Contrato
- 065
- Processo
- 008
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 20/12/2025
- Valor global
- R$ 2.070,00
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
PROJETOR DE MULTIMIDIA; COM NO MINIMO 3800 ANSI LUMENS; RESOLUCAO MINIMA WXGA (1280 X 800);
CONTRASTE DE NO MINIMO 16000:1; TECNOLOGIA DE PROJECAO 3LCD; COM ZOOM OPTICO (MANUAL) MINIMO DE 1.2X;
FOCO MANUAL; PROJECAO DA TELA MINIMA DE 33 A 320 POLEGADAS; COMPATIVEL COM NTSC, PAL, SECAM; CORRECAO
DO EFEITO TRAPEZIO VERTICAL DE +/- 30 GRAUS; COM RUIDO MAXIMO DE 37 DB; CONEXOES DE ENTRADA/SAIDA : 1X
USB-A,1 USB-B, 1 LAN, 2 HDMI, 2 VGA, 1 RS-232C,1 WIRELESS PORT; VOLTAGEM 127/220V (BIVOLT); PESANDO NO
MAXIMO 2,7 KG; MEDINDO APROXIMADAMENTE 302 X 87 X 249 MM (L X A X P); MODO DE PROJECAO FRONTAL E TETO;
DURACAO DA LUMINOSIDADE: NO MINIMO 8.000 HORAS (NORMAL); 17.000 HORAS (ECO); FORNECIDO COM CONTROLE
REMOTO, PILHAS, CABO DE ALIMENTACAO PADRAO BRASILEIRO E CABO VGA; FORNECIDO COM MODULO WIRELESS;
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 90 DIAS PARA A LAMPADA; MANUAL E CERTIFICADO DE
GARANTIA EM PORTUGUES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 14229
- Processo
- 01-P-45933/2024
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 20/01/2025
- Valor global
- R$ 4.999,91
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · CAMPUS HORIZONTE/IFCE
- Contrato
- 2024NE000055
- Processo
- 23823.000851/2024-50
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.999,45
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2024NE000971
- Processo
- 20241213231
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.450,79
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
MATERIAL DE CONSUMO: LANTERNAS TATICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2024NE00971
- Processo
- 20241213231
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 3.450,79
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA PROEXC - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO - TED 35-2024 TRANSFERÊNCIA: 968096 ¿ ND: 2598
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2024NE001177
- Processo
- 23086.060203/2024-33
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 12/04/2025
- Valor global
- R$ 11.340,00
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
Aquisição de Materiais de Consumo (Cadeado e Máquina de cortar cabelo)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CAPELA DO ALTO
- Contrato
- 2024NE01322
- Processo
- 006.00450256/2024-81
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 27/12/2024
- Valor global
- R$ 1.678,80
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO CAMPUS SERRA. DL 90006/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SERRA
- Contrato
- 2024NE000118
- Processo
- 23158.001439/2024-47
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 559,26
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO INDIVIDUAL E TECNOLOGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOP
- Contrato
- 2024NE001264
- Processo
- 006.00445007/2024-73
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 2.313,20
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2024NE605623
- Processo
- 154.00008853/2024-30
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 08/01/2025
- Valor global
- R$ 2.136,00
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - DISPENSA 92204/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROJETOS DE EXTENSÃO DO CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.000873.2024-39 - OFÍCIO Nº 53/2024 DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 30 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2024NE000149
- Processo
- 23309.000873.2024-39
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 846,45
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COTURNOS E LANTERNA TÁTICA), DESTINADOS AO USO DO CENTRO DE ESCOLTA E VIGILANCIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024NE01608
- Processo
- 006.00433395/2024-40
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 14/12/2024
- Valor global
- R$ 1.331,25
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
Aquisição de projetores
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13237
- Processo
- 01-P-43710/2024
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 24/01/2025
- Valor global
- R$ 6.716,36
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
PROCESSO 3880/2024-12 - DIPPG - EDITAL DE PESQUISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2024NE000971
- Processo
- 23063.003880/2024-12
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 956,16
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
FORNECIMENTO DE MALA RÍGIDA COM RODAS PARA EMAD/EMAP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900253
- Processo
- 8397/2024
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 29/11/2024
- Valor global
- R$ 5.803,50
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DISPOSITIVO E COMPONENTES ELETRÔNICOS DE USO COMPUTACIONAL PARA SR/PF/MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90010/2024-SR/PF/MA. PROCESSO SEI 08310.001388/2024-50 .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- MA
- Contrato
- 2024NE000307
- Processo
- 08310.001388/2024-50
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.419,88
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
Materiais para Pintura e Melhorias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA PARAIBA · CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
- Contrato
- 2024NE1027
- Processo
- CCG-PRC-2024/00596
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 3.939,50
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · OBSERVATORIO NACIONAL - RJ
- Contrato
- 20025
- Processo
- 01210.000141/2024-03
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 1.439,84
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
Pedestal Para Faixa; Estrutura Em Aluminio; Tipo Porta Banner Com Ajuste Telescopio De Altura,Com Garras Na Parte Superior E Na Parte Inferior; Altura Maxima 1,80 (Regulavel) Para Banner Com Altura Maxima Aproximada De 1,50; Base Em Tripe Do Mesmo Material.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5472
- Processo
- 01-P-15070/2024
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 17/06/2024
- Valor global
- R$ 1.477,20
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
Aquisição de Bens Móveis – Eletrodomésticos para atender às necessidades do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS · CONSELHO REG DE ENG. AGRON.DO TOCANTINS
- Contrato
- NE - 1063/2024
- Processo
- 20636/2024
- Assinatura
- 02/05/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 1.340,00
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
Aquisição de equipamentos lúdico-recreativos (12 Mesas De Jogo Pebolim), a serem utilizados pela APROS/PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM do CBMDF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 2024NE00045
- Processo
- 00053-00069476/2024-80
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 22/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 14.352,00
- CNPJ na fonte
- 53.323.975/0001-17
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 53.323.975/0001-17. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BRUNNO CAVALCANTE RIBEIRO | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 08/08/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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