empresa · pessoa jurídica
ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA
ECOSOLYS DA AMAZONIA
Ativa
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial MANAUS / AM
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 5.000.000,00R$ 5 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade12/01/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA
- Nome fantasia
- ECOSOLYS DA AMAZONIA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Início de atividade
- 12/01/2024
- CNPJ
- 53.482.135/0001-05
- Estabelecimento
- Matriz · MANAUS/AM
- Situação cadastral
- AtivaDesde 12/01/2024
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal2824102 — Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial
CNAEs secundários (9)
- 2759799 — Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios
- 2790299 — Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente
- 2821601 — Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios
- 2823200 — Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios
- 2824101 — Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial
- 3091101 — Fabricação de motocicletas
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
Endereço e contato
Telefone(45) 91165358 · (45) 91279560
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DOUGLAS ANDRE MOLTER | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 12/01/2024 |
| JULIANO CARULLI | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 12/01/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 05/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 188 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP188 contratos
188 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 5.809.342,05.
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAPIRACA · MAL-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
- Contrato
- 31060
- Processo
- 31060/2026
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2027
- Valor global
- R$ 7.040,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
SNE 202608719
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE003040
- Processo
- 23080.049864/2026
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.200,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
SNE 202608761
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE003054
- Processo
- 23080.050096/2026
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.300,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO CREAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 8611
- Processo
- 182/25
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.958,22
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
SNE 202608261
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002762
- Processo
- 23080.047002/2026
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 8417
- Processo
- 182/25
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 33.654,87
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
SNE 202607989
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002698
- Processo
- 23080.045870/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.500,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
SNE 202607988
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002656
- Processo
- 23080.045863/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.800,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), SECRETARIA MUNICIPAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (SEAP) E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18950
- Processo
- 131372/2025
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 29.430,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAPIRACA · MAL-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
- Contrato
- 26194
- Processo
- 26194/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 528.000,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, DEST. A MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -FMPDC/PROCON, CONFORME O.F. N. 166140/2026. PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 008/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC · FMPDC - FUNDO MUN. DE P E DEFESA DO CONSUMIDOR
- Contrato
- 225569
- Processo
- 118222026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 1.780,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAPIRACA · MAL-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
- Contrato
- 27737
- Processo
- 27737/2026
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2027
- Valor global
- R$ 70.400,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
008289/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00316 67885-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003628
- Processo
- 23081.125028/2025-68
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.849,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DEST. A MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC/PROCON, CONFORME O.F. N. 165957/2026. PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 614/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC · FMPDC - FUNDO MUN. DE P E DEFESA DO CONSUMIDOR
- Contrato
- 225564
- Processo
- 110692026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 5.340,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
007922/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00316 67885-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - O CONDICIONADOR DE AR DEVERA SER ENTREGUE NA SALA 3151 - NUCLEO DE INFRAESTRUTURA, NO PREDIO 16 DO CENTRO DE EDUCACAO-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003442
- Processo
- 23081.125028/2025-68
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.849,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), SECRETARIA MUNICIPAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (SEAP) E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18310
- Processo
- 131372/2025
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 23.480,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
SNE 202607213
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002376
- Processo
- 23080.042599/2026-59
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.200,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
Aquisicao de eletrodomesticos e itens relacionados para EMEIs e EMEFs do municipio sendo equipamentos para cozinha lavanderia sala de aula areas comuns patios abertos e para manutencao predial de toda Secretaria de Educacao e de outras secretarias municipais por meio do sistema de Registro de Precos conforme a Lei n 14.133 2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPES · Setor de Licitações
- Contrato
- 003799
- Processo
- 31
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
007801/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DO CCNE - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00316 67885-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003349
- Processo
- 23081.125028/2025-68
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.849,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
007798/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00316 67885-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003347
- Processo
- 23081.125028/2025-68
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.849,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
007572/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E EXTENSÃO RURAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00316 67885-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003175
- Processo
- 23081.125028/2025-68
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.396,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
007546/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00316 67885-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003169
- Processo
- 23081.125028/2025-68
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.849,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
007237/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO POLI - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00316 67885-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003005
- Processo
- 23081.125028/2025-68
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.780,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
PEDIDO 5740 DO IFM.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90042/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000843
- Processo
- 23110.030575/2025-71
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.698,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
PEDIDO 5603 DA COORD. BIBLIOTECAS.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90042/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000831
- Processo
- 23110.030575/2025-71
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
PEDIDO 5615 DO INST. BIOLOGIA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90042/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000834
- Processo
- 23110.030575/2025-71
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
PEDIDO 5702 DO CDTEC.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90042/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000835
- Processo
- 23110.030575/2025-71
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.298,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
PEDIDO 5726 DO CENG.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90042/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000839
- Processo
- 23110.030575/2025-71
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 44.800,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
PEDIDO 5736 DO CCQFA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90042/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000841
- Processo
- 23110.030575/2025-71
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.948,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), SECRETARIA MUNICIPAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (SEAP) E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16404
- Processo
- 131372/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 6.540,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 5 UN DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 24BTUS, CONFORME
ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90038/2025 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DO
REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS FW, C/REC. DA TED 16197, PROCESSO 23873.004433/2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2026NE000126
- Processo
- 23873.004433/2025-27
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.240,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 6378
- Processo
- 182/25
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O REFEITORIO DO CAMPUS JAGUARI - TED EXPANSAO E CONSOLIDACAO - CEDENCIA DE ITENS PELO CAMPUS SANTO ANGELO. ATRAVES DA NOTA DE CREDITO 2026NC000816 NO VALOR DE R$ 550.000,00.PROCESSO DE EXECUCAO 23874.002252/2026-37 PE 90038/2025 - ITEN 2- AR CONDICIONADO 18.000 BTUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 2026NE000110
- Processo
- 23874.002252/2026-37
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.440,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
006245/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - SETOR DE APOIO AOS LABORATÓRIOS DO POLI SELAB/POLI - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00316 67885-3 - FRETE CIF- CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002519
- Processo
- 23081.125028/2025-68
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.560,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
006251/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00316 67885-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002522
- Processo
- 23081.125028/2025-68
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29.132,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA EMEF CEL FRANCISCO ARNALDO
DA SILVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 6042
- Processo
- 182/25
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.920,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
REGISTRO DE PREÇOS DE AR
CONDICIONADO, CORTINA DE AR E
KIT INSTALAÇÃO DE CORTINA DE
AR PARA SECRETARIAS
MUNICIPAIS E FUNVERS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 701
- Processo
- MEM22766
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), SECRETARIA MUNICIPAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (SEAP) E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13748
- Processo
- 131372/2025
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 3.270,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
PEDIDO 5604 HCV
SRP 90042/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000651
- Processo
- 231100300575/2025-71
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.400,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
PEDIDO 5541 IFM
SRP 90042/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000652
- Processo
- 231100300575/2025-71
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE VENTILADORES ARES CONDICIONADOS E CLIMATIZADORES ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 010378
- Processo
- 90172
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AREA: PF-DEAP/NAPNE. PROCESSO SUAP: 23165.000880.2026-84. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA REESTRUTURAR A SALA DO NAPNE DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90012/2025. UG: 158126. PROCESSO: 23165.000089.2025-93
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000116
- Processo
- 23165.000880.2026-84
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.827,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
REGISTRO DE PREÇOS DE AR
CONDICIONADO, CORTINA DE AR E
KIT INSTALAÇÃO DE CORTINA DE
AR PARA SECRETARIAS
MUNICIPAIS E FUNVERS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 689
- Processo
- MEM22766
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), SECRETARIA MUNICIPAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (SEAP) E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 12086
- Processo
- 131372/2025
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 8.025,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
005128/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00316 67885-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002209
- Processo
- 23081.125028/2025-68
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.849,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, APARELHO AR CONDICIONADO, PARA ATENDIMENTO DO FLET - FACULDADE DE LETRAS, PREGAO 90024/2025 (3217274), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 94/2026/FLET/UFAM(3210714), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 03/2026, MINUTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 3220638, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 3223578, DESPACHO DEFIN-PROADM 3224802. PROCESSO 23105.023757/2026-46
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2026NE000423
- Processo
- 23105.023757/2026-46
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.540,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), SECRETARIA MUNICIPAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (SEAP) E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11862
- Processo
- 131372/2025
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 55.430,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), SECRETARIA MUNICIPAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (SEAP) E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11904
- Processo
- 131372/2025
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 1.585,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
Aquisicao de eletrodomesticos e itens relacionados para EMEIs e EMEFs do municipio sendo equipamentos para cozinha lavanderia sala de aula areas comuns patios abertos e para manutencao predial de toda Secretaria de Educacao e de outras secretarias municipais por meio do sistema de Registro de Precos conforme a Lei n 14.133 2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPES · Setor de Licitações
- Contrato
- 002552
- Processo
- 31
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL - GESTÃO, O FUNDO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHUMAS - FMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 50532
- Processo
- 748/2026
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.760,00
- CNPJ na fonte
- 53.482.135/0001-05
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 0 registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 53.482.135/0001-05. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
20 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 2.475.000,00
Valor desembolsado
R$ 2.475.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 14/05/2026
- Local
- TOLEDO · PR
- Valor contratado
- R$ 100.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 100.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · BNDES PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 16,23% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COOPERATIVAS DE CREDITO MUTUO
- Porte na fonte BNDES
- MÉDIA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 01181521000155
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*82.135/0001-**
- CNPJ vinculado
- 53.482.135/0001-05
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 19/01/2026
- Local
- MANAUS · AM
- Valor contratado
- R$ 2.375.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 2.375.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TLP
- Juros
- 6%
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INDUSTRIA · MECÂNICA
- Subsetor CNAE
- FAB APARELHOS EQUIP DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO-INDUSTRIAL
- Porte na fonte BNDES
- MÉDIA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO BRADESCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60746948000112
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*82.135/0001-**
- CNPJ vinculado
- 53.482.135/0001-05
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro05/10/2026
PNCPContratos públicos
188 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
0 registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.