empresa · pessoa jurídica
PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática GOIANIA / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 200.000,00R$ 200 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade25/01/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Início de atividade
- 25/01/2024
- CNPJ
- 53.657.464/0001-31
- Estabelecimento
- Matriz · GOIANIA/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 25/01/2024
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 25/01/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (34)
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(62) 83039446
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| KAREM VITORIA MACHADO RIBEIRO VIEIRA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 19/05/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 157.810,09
Em cobrança
R$ 157.810,091 inscrição
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 157.810,09
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142602862962 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 26/02/2026 | Em cobrança | R$ 157.810,09 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 29/09/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 51 registros
Contratos públicos atualizado até 04/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP51 contratos
51 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 502.179,82.
PE 90031/2025
ITEM 14 - TRIPÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000761
- Processo
- 23100.010331/2026-72
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, NOBREAK 1500EVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO OURO · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 26
- Processo
- 129/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 1.909,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA · Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU
- Contrato
- 37
- Processo
- STTU-20260644149
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 244,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DURANTE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO BRASIL · MUNICIPIO DE NOVO BRASIL
- Contrato
- 45
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2027
- Valor global
- R$ 20.400,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E DA EDUCAÇÃO MUNICIPAIS POR 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO BRASIL · MUNICIPIO DE NOVO BRASIL
- Contrato
- 42
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 21.000,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SAÚDE MUNICIPAL POR 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 43
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 19.635,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL POR 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FMAS
- Contrato
- 44
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 6.360,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, ARMÁRIO DE AÇO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO OURO · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 25
- Processo
- 77/2026
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 1.990,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 109088
- Processo
- 3593
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM SERVIDORES DE REDE, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERES, NOBREAKS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO OURO · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 22
- Processo
- 53/2026
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 25.000,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 108065
- Processo
- 2578
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 422,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
Aquisição de EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, para a Rede SAMU de Contagem/MG, conforme especificação
e condições estabelecidas contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONTAGEM · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 48
- Processo
- 181
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 298,24
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
Aquisição de equipamentos de produção de mídia e registro institucional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO POMBA · Prefeitura Municipal de Rio Pomba
- Contrato
- 9
- Processo
- 237/2025
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 18/01/2027
- Valor global
- R$ 209,66
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
Aquisição de Materiais de Expediente Esc/Papelaria e Cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO
- Contrato
- 2026000205
- Processo
- 01
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/01/2026
- Valor global
- R$ 1.977,30
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, HOSPITALARES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALPESTRE/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALPESTRE · Municipio de Alpestre
- Contrato
- 38
- Processo
- 144/2025
- Assinatura
- 10/01/2026
- Vigência
- 10/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 172,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO OURO · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 12
- Processo
- 12/2026
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 64.000,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
PE 90031/2025
TED 16618 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
UNIPAMPA - TRANSF. NUM. 1ABAUZ EMENDA DEPUTADO MARCEL VAN HATTEN - 41160006
PROCESSO 23100.023022/2025-81
ITEM 14 - TRIPÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE002353
- Processo
- 23100.023233/2025-14
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90043/2025. DESPACHO N° 516/2025/SEGEP-MD.
DESPACHO N° 5277/2025/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60575.000043/2025-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE001321
- Processo
- 60575.000043/2025-79
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-AUDIOVISUAL PARA O IFBA CAMPUS EUNAPOLIS CONFORME PREGAO 90036/2025 ATA 16/2025, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 16 E DESPACHO Nº 326/2025/DOF.EUN PROCESSO 23291000812/2025-99
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS EUNÁPOLIS
- Contrato
- 2025NE000132
- Processo
- 23291.000812/2025-99
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 578,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.033740/2025-18 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.070740/2025-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 23068.070740/2025-91
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 189,48
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CHARQUEADAS. TED 16116 EB71220005. NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL. SITUACAO DSP 201. PRECO CIF. AREA REQUERENTE DEAP. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS
- Contrato
- 2025NE000132
- Processo
- 23166.001126.2025-71
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 678,52
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
Contratação de empresa especializada, para o fornecimento de materiais de informática, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 12 REGIAO/PERNAMBUCO - CREF12/PE · Unidade Única
- Contrato
- 038/2025
- Processo
- 061/2025
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
Aquisição de equipamentos audiovisuais para a recém criada Graduação de Licenciatura em Cinema e Audiovisual na Faculdade de Educação da
Baixada Fluminense (FEBF) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2025NE06008
- Processo
- SEI-260006/017808/2025
- Assinatura
- 13/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 14/02/2026
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
TRIPÉ:
Informações Gerais: Categoria: Suporte Tripé para Smartphone / Aplicação: Ideal para fotos, vídeos, chamadas em vídeo, lives, vlogs, gravações externas e estúdio / Compatibilidade: Compatível com a maioria dos smartphones (iOS e Android) com largura ajustável. Características Físicas: Material: Alumínio leve e plástico ABS resistente / Cor: conforme disponibilidade) / Altura Ajustável: Altura mínima: aprox. 35 cm/ Altura máxima: aprox. 1,20 m (varia por modelo) / Cabeça do Tripé: Cabeça rotativa em 360º / Inclinação ajustável (panorâmica e vertical)/ Ajuste de ângulo para diferentes posições de gravação/fotografia. Suporte para Celular: Suporte com encaixe ajustável / Largura compatível: entre 5,5 cm e 9 cm (aproximadamente)/ Revestimento interno emborrachado para evitar riscos/ Pés Antiderrapantes: Sim, para maior estabilidade em diversas superfícies / Design Dobrável: Sim, compacto e fácil de transportar. Extras e Funcionalidades (caso aplicável): Controle Remoto Bluetooth: Alcance: até 10 metros / Compatível com Android e IOS/ Conexão com Câmeras e Acessórios: Parafuso padrão universal 1/4” para compatibilidade com câmeras compactas, GoPro (com adaptador) e outros dispositivos. Peso e Dimensões: Peso Aproximado: Entre 300 g e 500 g (dependendo do modelo) / Dimensões Dobrado: Compacto para transporte em bolsas ou mochilas. Garantia: 3 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS · CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO DO AMAZONAS
- Contrato
- Ordem de Compra n. 13
- Processo
- 00149.000617/2024-26
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 147,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
PREGÃO 90031/2025
ITEM 14 - TRIPÉ MATERIAL: ALUMÍNIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE002239
- Processo
- 23100.021604/2025-23
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E IMAGEM PARA A PRPI /
SETOR INTERESSADO: PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO - PRPI - UGR: 155120 /
MOTIVO:OFÍCIO Nº 124/2025/PRPI/UFCA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
- Contrato
- 2025NE000434
- Processo
- 23507.004661/2025-75
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para manutenção e atendimento da Câmara Municipal de Almenara/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ALMENARA CAMARA MUNICIPAL · Unidade Única
- Contrato
- 51
- Processo
- 31
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
AQUISIÇÃO DE BOTONS METÁLICOS PERSONALIZADOS 2,5 CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE JATAI · CAMARA MUNICIPAL DE JATAI
- Contrato
- 392382
- Processo
- 1316/2025
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.696,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME REQUISICAO 3553/2025-CPPS R$ 1.938,40 E 3601/2025-CMA R$ 193,84. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 63/2025. PREGAO 90014/2025. DEMANDA CCPS E ANGICOS. PROC 129/2025-87.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE000998
- Processo
- 23091.000129/2025-87
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.132,24
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TRIPÉ), DESTINADO A PRO - REITORIA DE GRADUACAO (PR-1) , PARA APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO A DISTANCIA (EAD).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000335
- Processo
- 23079.254763/2025-27
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 522,78
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
Formacao de ata de registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de audio video e foto para uso nas sessoes plenarias e para otimizar o trabalho do setor de comunicacao para atender as necessidades da Camara Municipal de 1 Autenticacao do documento no site https citta.click s3Rqd3BA utilizando a chave 78513B52 Viamao conforme especificacoes e condicoes previstas no Termo de Referencia anexo I Edital e demais anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- VIAMAO CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- Contrato
- 000633
- Processo
- 383
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 2.148,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONNER E CILINDRO PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 101148
- Processo
- 12427
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO PREPARACÃO, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, TRANSLADO E ARMAZENAMENTO FÍSICO E DIGITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO OURO · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 28
- Processo
- 148/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.600,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZÓPOLIS. NF N° 210 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TEREZOPOLIS DE GOIAS · PODER LEGISLATIVO
- Contrato
- 982
- Processo
- 199
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 231,80
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS AVIDADES ADMINISTRAVAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. · INMETRO_SUPERINTENDENCIA REGIONAL/GO
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 52624.000762/2025-39
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 2.443,50
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZÓPOLIS. NF N° 184 EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TEREZOPOLIS DE GOIAS · PODER LEGISLATIVO
- Contrato
- 963
- Processo
- 161
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 21/05/2025
- Valor global
- R$ 1.957,92
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZÓPOLIS. CONFORME DISPENSA N° 010/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TEREZOPOLIS DE GOIAS · PODER LEGISLATIVO
- Contrato
- 956
- Processo
- 127
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 12/05/2025
- Valor global
- R$ 1.957,92
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO CORREGO DO OURO · PODER EXECUTIVO - CÓRREGO DO OURO
- Contrato
- 129
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39.203,94
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 131
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.565,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIL, DESTE MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO · FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 130
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.129,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORREGO DO OURO · FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 132
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.182,42
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO OURO · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 19
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 2.990,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO OURO · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 17
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 29.301,60
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes sendo eletrônicos, eletrodomésticos, processamento de dados, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Córrego do Ouro - Goiás.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREGO DO OURO
- Contrato
- 105
- Processo
- 860/2024
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 12/01/2025
- Valor global
- R$ 59.535,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
Contratação de empresa para fornecimento de necessaires nylon (poliéster) com sistema de abre e fecha em zíper, duas separações uma em cima e outro na lateral, executiva e impermeável com estampa e personalizada de modo a atendar a demanda da Secretaria Municipal de Educação do município de Córrego do Ouro - Goiás.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE CORREGO DO OURO-GO · FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORREGO DO OURO
- Contrato
- 102
- Processo
- 1031/2024
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 30/12/2024
- Valor global
- R$ 5.985,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
DESPESA PROVENIENTE EM FORNECIMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIRAPUA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUA
- Contrato
- 60
- Processo
- 396502024
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 41.950,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
DESPESA PROVENIENTE EM FORNECIMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIRAPUA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 12
- Processo
- 391342024
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 36.395,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
DESPESA PROVENIENTE EM FORNECIMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIRAPUA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 5
- Processo
- 391352024
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 15.525,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
Contratação de empresa para fornecimento de brindes personalizados, para Secretaria Municipal de Saúde do município de Córrego do Ouro - Goiás.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 69
- Processo
- 595/2024
- Assinatura
- 09/07/2024
- Vigência
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.660,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DOS ROLETES TRACIONADOR DE PAPEL DE IMPRESSORA SCANNER CANON, COM Nº DE PATRIMÔNIO 0002013.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA · CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA
- Contrato
- 7162
- Processo
- 37
- Assinatura
- 07/06/2024
- Vigência
- 07/06/2024 a 07/06/2024
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 53.657.464/0001-31
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro29/09/2026
PNCPContratos públicos
51 registros04/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 53.657.464/0001-31. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.