empresa · pessoa jurídica
NAPOLI SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
“NAPOLI SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade05/02/2024
Capital socialR$ 150.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAEs secundários (14)
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4686901 — Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoEDIFICIO JAYME ALBERTO BERGSTRON 000 ANEXO DI-0108, DISTRITO INDUSTRIAL ALCIDES FANTUSSI — CORDEIROPOLIS/SP 13492602
Telefone(19) 25332737
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP64 contratos
64 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 120.213,94.
Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0894/0020
- Processo
- 707/2024-CF
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 29,20
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0895/0138
- Processo
- 707/2024-CF
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 594,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0897/0140
- Processo
- 707/2024-CF
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 1.460,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0898/0141
- Processo
- 707/2024-CF
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/06/2025
- Valor global
- R$ 468,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0899/0142
- Processo
- 707/2024-CF
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 1.683,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0900/0021
- Processo
- 707/2024-CF
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 143,90
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0907/0606
- Processo
- 707/2024-CF
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de materiais de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 040
- Processo
- 255.00000376/2025-71
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 1.156,24
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0449/0327
- Processo
- 707/2024
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 84,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0450/0075
- Processo
- 707/2024
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 1.351,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0451/0328
- Processo
- 707/2024
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 316,75
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Materiais de limpeza. Itens 1, 2, 3, 4 a 6 da ARP Nº 007/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 006
- Processo
- 255.00000060/2025-89
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 683,50
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2024NE002180
- Processo
- 057.00213723/2024-89
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 28/12/2024
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
MATERIAL UIS CPI-7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
- Contrato
- 2024NE002512
- Processo
- 057.00292502/2024-69
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 15/11/2024
- Valor global
- R$ 1.919,70
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
MATERIAL UIS CPI-7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
- Contrato
- 2024NE002513
- Processo
- 057.00292502/2024-69
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 15/11/2024
- Valor global
- R$ 101,50
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2024NE001838
- Processo
- 057.00213723/2024-89
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 168,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2024NE001839
- Processo
- 057.00213723/2024-89
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 168,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de água sanitaria, desinfetante, detergente liquido, pano de limpeza e sabão em pó
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INST.DE ASTRONOMIA, GEO. E CIEN. ATM- USP
- Contrato
- 2024NE4887910
- Processo
- 154.00004180/2024-49
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 07/11/2024
- Valor global
- R$ 2.597,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
MATERIAIS DE HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2024NE002364
- Processo
- 20240320638
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 415,20
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SERTAOZINHO
- Contrato
- 2024NE00303
- Processo
- 058.00102414/2024-56
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 325,50
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2024NE000216
- Processo
- 058.00037632/2024-11
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 03/12/2024
- Valor global
- R$ 329,60
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENIZADOR EM GEL, ALCOOL 70%)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2024NE000217
- Processo
- 058.00037632/2024-11
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 03/12/2024
- Valor global
- R$ 184,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
PASTA DENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN
- Contrato
- 2024NE000379
- Processo
- 20240899671
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 14/10/2024
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE ITENS INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À SEDE DESTA COORDENADORIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2024NE001232
- Processo
- 006.00300975/2024-51
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 27/10/2024
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
COPO DESCARTÁVEL 180ML E 50ML, PRATO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO DE PAPEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE00321,322
- Processo
- 141.00001711/2024-63
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 6.591,60
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ASP LINDOLFO T. FILHO, MIRANDOPOLI
- Contrato
- 2024NE000812
- Processo
- 006.00309630/2024-63
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 26/10/2024
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ASP LINDOLFO T. FILHO, MIRANDOPOLI
- Contrato
- 2024NE000813
- Processo
- 006.00309630/2024-63
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 26/10/2024
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de Luvas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU
- Contrato
- 1921/1443
- Processo
- 1810/2024-FM
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 08/01/2025
- Valor global
- R$ 16.747,50
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de Algodão Hidrófilo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU
- Contrato
- 1922/1444
- Processo
- 1810/2024-FM
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 08/01/2025
- Valor global
- R$ 2.170,50
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
- Contrato
- 2024NE010963
- Processo
- 006.00330201/2024-55
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 23/09/2024 a 08/10/2024
- Valor global
- R$ 609,20
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2024NE002142
- Processo
- 006.00299893/2024-57
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 20/10/2024
- Valor global
- R$ 1.068,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE E FLANELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2024NE002143
- Processo
- 006.00299893/2024-57
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 20/10/2024
- Valor global
- R$ 1.194,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL E TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2024NE002144
- Processo
- 006.00299893/2024-57
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 20/10/2024
- Valor global
- R$ 775,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2024NE002145
- Processo
- 006.00299893/2024-57
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 20/10/2024
- Valor global
- R$ 1.710,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de Papel Higiênico, Copos Descartável e detergentes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.02 - ITAPETININGA
- Contrato
- 2024NE00083
- Processo
- 139.00052233/2024-71
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 1.675,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de Papel Higiênico, Copos Descartável e detergentes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.02 - ITAPETININGA
- Contrato
- 2024NE00084
- Processo
- 139.00052233/2024-71
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - ENTREGA
IMEDIATA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO. GERENC. AMBULATOR DA CAPITAL-DGAC
- Contrato
- 2024NE000637
- Processo
- 02400128691/2024-11
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - VASSOURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.D.P I DE OSASCO, EDERSON VIEIRA DE JESU
- Contrato
- 2024NE000831
- Processo
- 20240840469
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 1.028,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A EE DE JURUPEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.TAQUARITINGA
- Contrato
- 2024NE001936
- Processo
- 015.00538639/2024-71
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 28/09/2024
- Valor global
- R$ 295,98
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A EE DE JURUPEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.TAQUARITINGA
- Contrato
- 2024NE001937
- Processo
- 015.00538639/2024-71
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 28/09/2024
- Valor global
- R$ 376,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Materiais de higiene e limpeza. Itens 1 a 6 da ARP nº 007/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 01 - ARP nº 007/2024
- Processo
- 255.00000733/2024-10
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 1.839,74
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU
- Contrato
- 2024NE00873
- Processo
- 006.00274711/2024-35
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/09/2024 a 23/09/2024
- Valor global
- R$ 6.873,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU
- Contrato
- 2024NE00874
- Processo
- 006.00274711/2024-35
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/09/2024 a 23/09/2024
- Valor global
- R$ 109,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DESCOMPLICA SP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA - SMIT · PMSP - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00071
- Processo
- 6023.2024/0000768-2
- Assinatura
- 16/08/2024
- Vigência
- 16/08/2024 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 8.463,25
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Registro de preços para a eventual contratação de inseticida, água sanitária, detergente, solução limpeza multiuso, saco plástico para lixo e sabonete líquido
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 007
- Processo
- 255.00000388/2024-14
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 19/08/2024 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 3.679,48
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2024NE001492
- Processo
- 057.00213723/2024-89
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 16/08/2024
- Valor global
- R$ 73,50
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Aquisição de material de higiene pessoal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA
- Contrato
- 0607/0450
- Processo
- 418/2024
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 05/08/2024
- Valor global
- R$ 61,20
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 0650/0043
- Processo
- 450/2024
- Assinatura
- 02/08/2024
- Vigência
- 02/08/2024 a 12/08/2024
- Valor global
- R$ 523,50
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2024NE001463
- Processo
- 057.00213723/2024-89
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 07/08/2024
- Valor global
- R$ 252,00
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
ARTIGOS DE HIGIENE - PASTA DENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS
- Contrato
- 2024CT00068
- Processo
- 058.00066879/2024-36
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 26/07/2024 a 02/08/2024
- Valor global
- R$ 16,95
- CNPJ na fonte
- 53.808.203/0001-75
Mais 14 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 53.808.203/0001-75. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDLAINE GONCALVES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 05/02/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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