empresa · pessoa jurídica
DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA
Ativa
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários CARIACICA / ES
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 350.000,00R$ 350 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade21/02/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 350.000,00
- Início de atividade
- 21/02/2024
- CNPJ
- 54.008.435/0001-01
- Estabelecimento
- Matriz · CARIACICA/ES
- Situação cadastral
- AtivaDesde 21/02/2024
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 21/02/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
CNAEs secundários (16)
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5250804 — Organização logística do transporte de carga
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Endereço e contato
Telefone(27) 95837280
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOAO VICTOR RIBEIRO FARDIN | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 21/02/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 197 registros
Contratos públicos atualizado até 05/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP197 contratos
197 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.000.946,94.
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SEC.GOV,ADM,COMUN,ASSUNT.PAR E INSTITUCIONAIS
- Contrato
- 15081-0/2026
- Processo
- 32/2026
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias da Prefeitura do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
- Contrato
- 9531-0/2026
- Processo
- 229/2026
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2026NE000215
- Processo
- 23068.024870/2026-32
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.016,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Aquisição de artigos de consumo infantil, por meio DE PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, destinados ao atendimento das escolas e creches da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, utilizando RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES do Programa EI Manutenção/FNDE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLDINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG
- Contrato
- OR 11403
- Processo
- PRC 125/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.875,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DE CMEIS - CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL - FME, CONFORME O.F. N. 166394/26. PREGAO ELETRONICO N. 035/26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 126/26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME
- Contrato
- 226074
- Processo
- 120932026
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 12.968,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Renovação do contrato de aquisição de materiais de higiene pessoal e produtos farmacológicos para atendimento das unidades educacionais do segmento da educação infantil da rede municipal do Jaboatão dos Guararapes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES · Unidade Única
- Contrato
- 2º TA CONT 045/2024 - SME
- Processo
- 070/2024
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/09/2027
- Valor global
- R$ 305.531,93
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Fornecimento parcelado de itens de higiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 945
- Processo
- 138198/2025
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.350,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
AQUISIÇÃO DE XAMPU PARA SER UTILIZADO PELA EDUCAÇÃO INFANTIL CEMEI´S & EMEI´S PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 6840
- Processo
- 183/25
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.520,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
OF 791/2026-SGS SEDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC
- Contrato
- 2026NE000862
- Processo
- 25029.000631/2022-06
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.360,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
contratação de empresa especializada no fornecimento de material de higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura do município de Surubim-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SURUBIM · Prefeitura Municipal de Surubim
- Contrato
- 00275
- Processo
- 00042
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 50.294,10
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
OF 713/2026-SGS CH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC
- Contrato
- 2026NE000791
- Processo
- 25029.000631/2025-06
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.640,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Aquisição de materiais de higiene pessoal, para suprir as necessidades das Unidades do Fundo Municipal de Assistência Social – Ata 018/2025-08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 2.05.036
- Processo
- 246/2025
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.940,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SEC.GOV,ADM,COMUN,ASSUNT.PAR E INSTITUCIONAIS
- Contrato
- 8425-0/2026
- Processo
- 32/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Contratação de empresa objetivando a aquisição parcelada de Material de Limpeza, para atender as necessidades de diversas secretarias do Município de Casinhas - PE, tendo o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social como órgão participante, durante um período de 12 (Doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASINHAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CASINHAS
- Contrato
- 44
- Processo
- 00025/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 3.900,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Contratação de empresa objetivando a aquisição parcelada de Material de Limpeza, para atender as necessidades de diversas secretarias do Município de Casinhas - PE, tendo o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social como órgão participante, durante um período de 12 (Doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASINHAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASINHAS-PE
- Contrato
- 045
- Processo
- 00025/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 9.100,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Contratação de empresa objetivando a aquisição parcelada de Material de Limpeza, para atender as necessidades de diversas secretarias do Município de Casinhas - PE, tendo o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social como órgão participante, durante um período de 12 (Doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASINHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS-PE
- Contrato
- 96
- Processo
- 00025/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 26.000,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO CARRO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO · MPE-SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 026
- Processo
- 008/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 19.370,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULISTA · Prefeitura Municipal de Paulista
- Contrato
- 276
- Processo
- 033/2025
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 19.800,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Aquisicao de Materiais de Higiene Limpeza e Descartaveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM
- Contrato
- 228
- Processo
- 88
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Valor global
- R$ 17.491,30
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Aquisicao de material de consumo (higiene), destinada a atender aos servicos de acolhimento da crianca, LAR DAS CRIANCAS e RESIDENCIA INCLUSIVA, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, pelo periodo de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES- FMAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 000023
- Processo
- 028003/2025
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2027
- Valor global
- R$ 3.216,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
OF 490/2026-SGS CH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC
- Contrato
- 2026NE000520
- Processo
- 25029.000631/2025-06
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.320,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Pacaembu-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
- Contrato
- 4943-0/2026
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 219,80
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIÊNE (SHAMPOO E OUTROS) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 225048
- Processo
- 5231
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 285,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE (SHAMPOO E OUTROS) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 225069
- Processo
- 5233
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 442,74
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE (SHAMPOO E OUTROS) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI CANTINHO DA ALEGRIA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 225072
- Processo
- 5232
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 239,55
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
[LICITANET] - [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, EPI’s (BOTA DE PVC BRANCA CANO MÉDIO) E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · MUNICÍPIO DE ARAXA/MG
- Contrato
- 143
- Processo
- 015/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 47.554,20
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
[Publicenter] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, EPI S (BOTA DE PVC BRANCA CANO MÉDIO) E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 143
- Processo
- 15
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 47.554,20
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de higiene pessoal, destinados ao atendimento das necessidades dos acolhidos da Casa Lar (abrigo), com o objetivo de garantir condições adequadas de higiene, saúde, bem-estar e dignidade, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELOI MENDES · SECRETARIA DE DES. E PROMOCAO SOCIAL
- Contrato
- 112
- Processo
- 32
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/03/2027
- Valor global
- R$ 37.558,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Registro de Preços visando a aquisição de materiais de higiene pessoal para utilização nos ambientes escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Jaboticabal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 3817
- Processo
- 8028/2026
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 24.575,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIÊNE (SHAMPOO,CONDICIONADOR) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 223522
- Processo
- 3318
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 442,74
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventuais aquisições de materiais de higiene e
limpeza, para suprir as necessidades das diversas secretarias desta municipialidade com a entrega
será de forma parcelada, conforme Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAUSSU · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 2178-0/2026
- Processo
- 12386/2025
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 718,80
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
OF: 253/2026 - SGS - SEDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC
- Contrato
- 2026NE000276
- Processo
- 25029.000631/2025-06
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROFESSOR FROTA PINTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA
- Contrato
- 1418864
- Processo
- 24001.094401/202456
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2027
- Valor global
- R$ 26.400,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000060
- Processo
- 2026-259J7/2026
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 6.605,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene pessoal, saneantes, utensílios e descartáveis, destinados a manter as atividades de diversas Secretarias do Município de Teixeira/PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEIXEIRA · Prefeitura Municipal de Teixeira
- Contrato
- 01004
- Processo
- 582
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 13.501,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Aquisição parcelada de material de limpeza e higienização e outros materiais de consumo para todas as secretarias do município de Oliveira e seus setores vinculados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OLIVEIRA · Secretaria Municipal da Educação
- Contrato
- 011
- Processo
- 107/2025
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 06/01/2027
- Valor global
- R$ 5.366,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIÊNE (HIDRATANTE CORPORAL INFANTIL) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 220481
- Processo
- 14982
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Pacaembu-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 14954-0/2025
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 05/12/2026
- Valor global
- R$ 54,95
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS
DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL “CRECHÊS” DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 106
- Processo
- 039/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 33.980,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIÊNE (CREME DE PENTEAR,CONDICIONADOR) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 220485
- Processo
- 126
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 453,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (CREME DE PENTEAR), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 218068
- Processo
- 12709
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 109,08
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE (HIDRATANTE CORPORAL) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL (CRECHE Mª APARECIDA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 217712
- Processo
- 12047
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE (CONDICIONADOR, CREME PENTEAR E OUTROS ) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL (CEMEI) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 217713
- Processo
- 12092
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 722,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Pacaembu-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 12939-0/2025
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 77,90
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
A aquisição de materiais de higiene pessoal, para suprir as necessidades das Unidades do Fundo Municipal de Assistência Social – Ata 018/2025-08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GDE
- Contrato
- 205124
- Processo
- 246/2025
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.860,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAIS DE HIGIENE E FRALDAS DESCARTÁVEIS (material de consumo), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS · Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
- Contrato
- 4-1031
- Processo
- PE-075-2025
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 38.598,60
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
aquisição por meio de Sistema de Registro de
Preços de material de higiene pessoal, visando atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal
de Campina Grande, Estado da Paraíba
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 2.06.112
- Processo
- 246/2025
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 62.616,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE (SHAMPOO,CONDICIONADOR) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 216449
- Processo
- 11440
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 582,30
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE (HIDRATANTE) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 216450
- Processo
- 11439
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 51,00
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Pacaembu-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 12467-0/2025
- Processo
- 53/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 219,80
- CNPJ na fonte
- 54.008.435/0001-01
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
197 registros05/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 54.008.435/0001-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.