empresa · pessoa jurídica
FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática BELO HORIZONTE / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade01/03/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 01/03/2024
- CNPJ
- 54.152.070/0001-94
- Estabelecimento
- Matriz · BELO HORIZONTE/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 01/03/2024
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (3)
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 7820500 — Locação de mão-de-obra temporária
Endereço e contato
EndereçoRUA BRASILIA 475, CARLOS PRATES — BELO HORIZONTE/MG 30710270
Telefone(31) 31433482 · (31) 92300015
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GERALDO MANGELO SANTANA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 01/03/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 05/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 4529/2026
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO
- Início
- 16/07/2026
- Fim
- 16/01/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 05/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 155 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP155 contratos
155 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 787.359,84.
Empenho destinado a aquisição de lavadora de alta pressão para atender as necessidades da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA · FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
- Contrato
- 20262505001120
- Processo
- 006801
- Assinatura
- 07/10/2026
- Vigência
- 07/10/2026 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 25.060,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DEMAIS ESTRUTURAS DE SANEAMENTO DAS ALDEIAS INDÍGENAS DE ABRANGÊNCIA AO DSEI/MGES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 00104
- Processo
- 25047.002143/2025-15
- Assinatura
- 05/10/2026
- Vigência
- 05/10/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 1.416,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
FERRAMENTAS DESTINADAS À UNIDADE PENEDO - CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 766.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE001079
- Processo
- 23065.012867/2026-04
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
TRENAS DESTINADAS AO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 1170.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE001055
- Processo
- 23065.012867/2026-04
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 698,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI 1869554. PROCESSO 23085.005271/2026-10. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, APARELHOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. PREGÃO SRP: 90151/2027, AF 309/2026.VERBA:ICS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000685
- Processo
- 23085.005271/2026-10
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI 1869554. PROCESSO 23085.005271/2026-10. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, APARELHOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. PREGÃO SRP: 90151/2027, AF 302/2026.VERBA: ADMINISTRAÇÃO GERAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000678
- Processo
- 23085.005271/2026-10
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.110,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI 1869554. PROCESSO 23085.005271/2026-10. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, APARELHOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. PREGÃO SRP: 90151/2027, AF 307/2026.VERBA:ICENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000683
- Processo
- 23085.005271/2026-10
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 86,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O HAN, REF AO PREGÃO 161/2025, ATRAVÉS DO SAMS 2964/2026, CONF PROC 23066.050929/2026-68.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE003247
- Processo
- 23066.050929/2026-68
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 730,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE BOMBA COSTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS PASSOS
- Contrato
- 2026NE000110
- Processo
- 23501.000396.2025-14
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16873
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 238,08
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2026NE000358
- Processo
- 23345.001908.2025-00
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.283,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16556
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 59,52
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003978
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 1.708,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
SNE 202606350
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002149
- Processo
- 23080.037993/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
Aquisição de ferramentas diversas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2026NE000406
- Processo
- VR-30.040-00000009/2025
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
(2026RM001593)- PR: 90035/2025 PLANO DE ACAO CRE006.. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000966
- Processo
- 23205.020605/2026-63
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 27,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
JOGO CHAVES FENDA - OGO CHAVE COMBINADA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 002790.44101.05
- Processo
- 2025-5CT4S
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 2.084,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL - COMPRESSOR DE AR,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 002791.44101.05
- Processo
- 2025-5CT4S
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 3.126,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14300
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 595,20
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14301
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 1.798,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001247
- Processo
- 006.00262676/2026-73
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 835,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
REQ. 1748 / 2026 / PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001275
- Processo
- 23090.015097/2026-36
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 952,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
ARP UFMS 10/2026, PRE-EMPENHO 730/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (FORRAGICULTURA), 2026NC001384, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001422
- Processo
- 23104.034888/2025-88
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 129,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
(2026RM001320)- PR: 90035/2025 PLANO DE ACAO: CCH 004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000818
- Processo
- 23205.017795/2026-31
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 375,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME REMS Nº133/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS
, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.PREGÃO ELETRÔNICO 90626/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000420
- Processo
- 23346.002028.2025-32
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
REQ 753 / 2026 / DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS/DMC/PROINFRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE000969
- Processo
- 23090.012620/2026-72
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE SOPRADOR, TIPO TURBINA DE AR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO (ANA) · AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA
- Contrato
- 2026NE000312
- Processo
- 02501.009108/2025-17
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90032 - Mod. Formatada: 90032 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ferramentas de Consumo (Bomba, Marretas e Trena) para atender as necessidades das Secretarias que pertencentes à Prefeitura Municipal de Ariquemes, por um período de 12 (doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 6014
- Processo
- 000078/26
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 26/05/2027
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 1755/2026, PREGÃO 016/2026, CONF. PROCESSO 23066.029381/2026-97, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001959
- Processo
- 23066.029381/2026-97
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.640,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MOTOSSERRA E MOTOPODA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JI-PARANA · Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
- Contrato
- 5699
- Processo
- 000026/26
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 45.495,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
004153/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 12289 79451-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADOS POR PROF. EZEQUIEL, EDITAL COREDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001780
- Processo
- 23081.073431/2025-02
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
003692/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 12289 79451-1 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001575
- Processo
- 23081.072715/2025-73
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 466,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISICAO DE BOMBA - PULVERIZADOR COSTAL PARA ATENDER O CAMPUS CARMO DE MINAS DO IFSULDEMINAS. REMP Nº35/2026/DAP/CDM/IFSULDEMINAS. PROCESSO N° 23343.002066.2026-04.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2026NE000311
- Processo
- 23343.002066.2026-04
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 315,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR GERADOR ENERGIA 110/220V, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DAS EQUIPES DE CAMPO DA GEHITE/SA, CONFORME PROCESSO SEI 48097.000326/2026-89, PREGAO ELETRONICO 90082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 084/DEAMP/2025, C.C. 1422.400. SAE 126601.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · CBA-COMPANHIA DE PESQUIS. E RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000538
- Processo
- 48097.000326/2026-89
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.324,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DAS EQUIPES DE CAMPO DA GEHITE/SA. SAE 126586 C.C.: 1422.400
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · CBA-COMPANHIA DE PESQUIS. E RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000514
- Processo
- 48097.000390/2026-60
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 31.435,60
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
(2026RM000710)- PR: 90035/2025 CRE006 - ÁREAS EXPERIMENTAIS. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: CAMPUS REALEZA (10.40). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000557
- Processo
- 23205.012362/2026-90
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 56,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO N° 6063/2024/SMST - “EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO – SMST (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DOS DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
- Contrato
- 285
- Processo
- 012799/2026
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 11.510,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
ARP UFMS 42/2025, PRE-EMPENHO 279/2026, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, 2026NC000817, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CICG01042026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000766
- Processo
- 23104.023318/2024-81
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 392,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG, CONFORME DESCRICAO COMPLETA DO ITEM 13 DA ARP 64/2026. CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.011885/2026-71, DOCUMENTO DO SEI 5657857.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
- Contrato
- 2026NE000149
- Processo
- 23064.011885/2026-71
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
(2026RM000619)- PR: 90035/2025 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 2021 E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CER004 -GESTAO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS.. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000516
- Processo
- 23205.010977/2026-81
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
(2026RM000696)- PR: 90035/2025 PROAD015. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000522
- Processo
- 23205.012059/2026-97
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DAS EQUIPES DE CAMPO DA GEHITE/SA, CONFORME PROCESSO SEI 48097.000326/2026-89, PREGÃO ELETRONICO 90082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 084/DEAMP/2025, ARP 2852479, C.C. 1422.400. SAE 125569.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · CBA-COMPANHIA DE PESQUIS. E RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000434
- Processo
- 48097.000326/2026-89
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.388,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CPAM12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)
- Contrato
- 2026NE000481
- Processo
- 057.00072651/2026-75
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 15.290,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO(ÕES) FUTURA(S) DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRAÇA DA CIDADANIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE GOVERNO · ESP-FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 00042
- Processo
- 001.00004657/2026-65
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2027
- Valor global
- R$ 19.064,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores, destinados à manutenção da frota de veículos (caminhonetes, motos, máquinas e tratores) da Superintendência de Desenvolvimento Rural, pelo período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 02-SDR
- Processo
- 00083.000870/2025-42
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2029
- Valor global
- R$ 56.664,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO PARA ATENDER A MANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS CARMO DE MINAS, REEM Nº20/2026/DAP/CDM/IFSULDEMINAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2026NE000216
- Processo
- 23343.001456.2026-59
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 242,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (SERRA ESQUADRIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 304 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000526
- Processo
- 23204.007143/2024-37
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.230,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
Aquisição de ferramentas manuais e acessórios para a sinalização viária de trânsito.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 12617
- Processo
- 12617/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
Aquisição de ferramentas manuais e acessórios, para atender as demandas da SMGU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 12550
- Processo
- 12550/2026
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 935,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
Aquisição de ferramentas manuais e acessórios para atender a demanda da SEMMAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 12569
- Processo
- 12569/2026
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 255,00
- CNPJ na fonte
- 54.152.070/0001-94
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro05/10/2026
PNCPContratos públicos
155 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 54.152.070/0001-94. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.