empresa · pessoa jurídica
KRODS TECNOLOGIA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade06/03/2024
Capital socialR$ 5.000,00
Simples Nacional — Optante desde 06/03/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAEs secundários (11)
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Endereço e contato
Telefone(41) 92860510
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP97 contratos
97 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 712.675,48.
Aquisição de suprimentos de informática, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA · PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA - PR
- Contrato
- 84
- Processo
- 59/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2027
- Valor global
- R$ 5.600,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NOVAS, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DO FABRICANTE, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMACÃ/BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMACAN · Prefeitura Municipal de Camacan
- Contrato
- ADM 030
- Processo
- PA ADM 025/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 9.198,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SIMOES FILHO · SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO (SECOMP)
- Contrato
- 1178
- Processo
- 1308
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 2.220,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
O objeto da presente licitação é Aquisição de equipamentos tecnológicos e insumos, compreendendo dispositivos de realidade virtual, impressora 3D e materiais de consumo, destinados a ações de inovação, educação tecnológica e fomento ao empreendedorismo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REALEZA · SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
- Contrato
- 2302026
- Processo
- 230
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 5.999,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Aquisição de Equipamentos Hospitalares, Móveis e Equipamentos de Informática para a Unidade Básica de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA · PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA
- Contrato
- 130
- Processo
- 1116
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 10.800,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE FLORES DE GOIÁS, COM SALDOS REMANESCENTES DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS FEDERAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 253
- Processo
- 17354/2025
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.800,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Aquisição de material de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026N00786
- Processo
- 058.00073684/2026-12
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
PREGÃO SRP: 90047/2026 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 162/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTOGRAFIA E IMPRESSORAS 3D PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. ICTE . PROCESSO:23085.011939/2025-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000442
- Processo
- 23085.011939/2025-79
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática e escritório, destinados à manutenção e modernização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Ibiaí/MG..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- IBIAI CAMARA MUNICIPAL · IBIAI CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 8
- Processo
- 6/2026
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Aquisição de mobiliários, aparelhos e utensílios domésticos, máquinas e equipamentos para atendimento de Convênio Federal - Emenda Parlamentar, Programação Nº411520020240003, cujo objeto é destinado à Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maringá.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 331
- Processo
- 12
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 21/05/2027
- Valor global
- R$ 2.690,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO E ELETRÔNICOS, destinados a atender ao disposto das Deliberações nº 065/2023 -059/2025 - CEAS/PR e à Resolução nº 79/2025 – CMAS/PG, do Fundo Municipal de Assistência Social, quanto a “Equipamentos e Material Permanente”, para uso exclusivo da Associação de Atendimento para Portadoras de Necessidades Especiais Nossa Senhora de Lourdes (AAPNENSEL) e Associação Pontagrossense de Esportes para Deficientes Físicos (APEDEF).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 44
- Processo
- 6/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/11/2026
- Valor global
- R$ 3.960,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MAL CDO RONDON CAMARA DE VEREADORES · Câmara Municipal
- Contrato
- 12
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 3.640,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DOS ITENS FRACASSADOS NA LICITAÇÃO Nº 90.104/2024, CONFORME A EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340370024, ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO Nº 521880520230001/2023 – GND 4 INVESTIMENTO, DESTINADOS ÀS OBRAS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CHICO XAVIER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO PREGÃO Nº 90.056/2025 PARA AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS, O QUAL RESTOU NOVAMENTE FRACASSADO QUANTO AOS ITENS 02, 05 E 06, FAZ-SE NECESSÁRIA A ABERTURA DE NOVO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DIRETA DESTES ITENS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 332633
- Processo
- 648802017
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 5.500,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, ESCOLA MUNICIPAL ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ E ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BOTELHO PESSOA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SENADOR CANEDO - GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FMEC · FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
- Contrato
- 200428001
- Processo
- 008148/26
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 7.580,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática destinados a atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte, visando a modernização e a adequação das ferramentas tecnológicas utilizadas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE · Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte
- Contrato
- 024
- Processo
- 00014/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 4.360,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Aquisição de equipamentos de informática, impressão, audiovisual e climatização, como contrapartida pela utilização do campo de estágio para o curso de graduação em Medicina, com base no Termo de Cooperação firmado entre a Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS e a Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, conforme melhor especificado no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL · UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
- Contrato
- 1577
- Processo
- 934/2025
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 9.160,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA PARA O NAPNE-CG, IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE UG 158449, DISPENSA 61/2026, PROCESSO 23347.008879.2025-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
- Contrato
- 2026NE000235
- Processo
- 23347.008879.2025-89
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COLORIDA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER OU LED, conforme quantidade e descritivo completo constante nos Anexos I e III do Edital. ITEM 07 – RESERVADO PARA ME/EPP/EQUIPARADAS ITEMUND. QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMASMARCA /MODELOPREÇO UNIT.PREÇO TOTAL 7Unid01Impressora multifuncional a4 colorida com tecnologia de impressão laser ou led, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital.Lexmark - CX431ADW R$ 2.950,00R$ 2.950,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14146
- Processo
- 57749/2025
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 2.950,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
A aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional com capacidade de impressão em formato A3, destinada à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 17
- Processo
- 3/2026
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 09/08/2026
- Valor global
- R$ 4.550,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Aquisicao de materiais diversos, que visa a atender os individuos/familias referenciados nos servicos socioassistenciais prestados pela Associacao Pestalozzi de Mimoso do Sul, que foram perdidos por ocorrencia da catastrofenatural ocorrida em marco de 202
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
- Contrato
- 000017
- Processo
- 007123/2025
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Contratação de empresa para a aquisição de Equipamentos Permanentes para a implantação do Posto de Identificação nº 2307-8 no município de Cristiano Otoni, objeto do Acordo de Cooperação Técnica nº 025/2025/IDENT/PCMG - Processo 1510.01.0278947/2024-68, Plano de Trabalho PCMG/SPGF/DCC/Convênios nº109446038/2025 e Equipamentos Permanentes necessários às atividades funcionais e administrativas da Câmara Municipal de Cristiano Otoni - MG, constantes no Plano Anual de Contrações para o Exercício de 2025,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CRISTIANO OTONI CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI - MG
- Contrato
- 02
- Processo
- 005/2025
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 05/01/2027
- Valor global
- R$ 3.360,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
NE IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001315
- Processo
- 00094.000364/2025-54
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.400,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos destinados a suprir as necessidades operacionais e assistenciais do Fundo Municipal de Saúde do Município de Casinhas/PE, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº da Proposta 07622498000125002
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASINHAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASINHAS-PE
- Contrato
- 145
- Processo
- 00038/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Contratacao de empresa especializada para aquisicao de equipamentos Eletronicos, Eletro-domesticos e mobiliario, atraves de recursos da Emenda Parlamentar Programacao nO. 320245420230001, de acordo com as especificacoes e quantidades estabelecidas no Term
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBATIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
- Contrato
- 000176
- Processo
- 000025/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGACAO
- Contrato
- 2025NE001258
- Processo
- 63009.050416/2025-75
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 1.420,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Aquisição de equipamentos e periféricos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), tais como microcomputadores, tablets, impressoras, scanners, switches, pontos de acesso, cabos, conectores, adaptadores, estabilizadores, dispositivos de armazenamento, entre outros, destinados à modernização, ampliação e manutenção da infraestrutura de rede, informática e comunicação da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé/SP, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE · CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
- Contrato
- 951
- Processo
- 18/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 9.600,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS - ARP 117/2024 oriunda do PE Nº. 90034/2024, do Tribunal Regional do Eleitoral de Rondonia, UASG 70024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000749
- Processo
- 8015/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18.255,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de material permanente (impressora, projetor e fragmentador), para atender às necessidades do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural de Roraima - IATER/RR, visando uso da Tecnologia da Informação como ferramenta para a otimização das atividades administrativas dos serviços prestados no Estado de Roraima.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE RORAIMA IATER · INSTITUTO DE ASSIST.TÉCN.EXT.RURAL DE RORAIMA
- Contrato
- 035
- Processo
- 18303.005387/2025.16
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.250,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISICAO DE IMPRESSORAS, POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE ORGAO NAO PARTICIPANTE DO SRP ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 90034/2024, GERENCIADO PELA UASG: 070024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (TRE-RO). PROCESSO N. 23443.003280/2025-61.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · IFAM - CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE
- Contrato
- 2025NE000034
- Processo
- 23443.003280/2025-61
- Assinatura
- 29/11/2025
- Vigência
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 26.202,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA O CAMPUS BRUMADO, DISPENSA 13/2025 UASG 156059, CONF. AUTORIZAÇÃO N. 4563818 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.001847/2025-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BRUMADO
- Contrato
- 2025NE000146
- Processo
- 23846.001847/2025-21
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.950,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Aquisição de equipamentos de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL · P.M. De Boa Vista Do Sul
- Contrato
- 99/2025
- Processo
- 417/2025
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Aquisição de equipamentos de informática e acessórios de tecnologia para atender as demandas e as necessidades da Câmara Municipal de Jataí-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE JATAI · CAMARA MUNICIPAL DE JATAI
- Contrato
- 25
- Processo
- 1290/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 7.940,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Contratação de empresa especializada para fornecimento de Máquinas de Costura, Materiais e Impressora colorida, visando atender as necessidades da Secretaria da Mulher.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA · PREF.MUN. DE MANGUEIRINHA/PR
- Contrato
- 260
- Processo
- 134/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/11/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001563
- Processo
- 23114.914221/2025-41
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.760,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 117/2024-TRE/RO, resultante do Pregão Eletrônico nº 90034/2024, para aquisição de 05 impressoras multifuncionais coloridas HP Color LaserJet 4303FDW.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA · MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO AMAPá
- Contrato
- 567
- Processo
- 20.06.0001.0002126/2025-58
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18.255,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA 3D E DE UMA CORTADORA A LASER, COM ACESSÓRIOS E SOFTWARES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PRÁTICAS INOVADORAS DE MATERIAIS EDUCACIONAIS E ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
- Contrato
- 069
- Processo
- 60/2025
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
- Contrato
- 084
- Processo
- 010/2025
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 7.340,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MOBILIARIOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE FORMACAO E CAPACITACAO CULTURAL NO MUNICIPIO DE VARRE SAI RJ EM CONSONANCIA COM OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO CONVENIO N 930134 2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DO TURISMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VARRE-SAI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 136
- Processo
- 14
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 1.030,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes e outros diversos, como mobiliários, eletrodomésticos, impressoras, informática e outros, para entrega imediata.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA · MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
- Contrato
- 177/2025
- Processo
- 64/2025
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Permanentes para o período estimado de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CONTENDA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 38
- Processo
- 9
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 4.040,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de
impressora multifuncional e scanner de alta performance
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARARI · SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
- Contrato
- 474-2025
- Processo
- 089-2025
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 5.080,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL GENOVEVA CABRAL, ESCOLA MUNICIPALIZADA MODESTINA FONSECA E ESCOLA MUNICIPAL PADRE ELÍGIO SILVESTRI, ATRAVÉS DE RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL NÚMERO 0981.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 567
- Processo
- 122572025
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 16/11/2025
- Valor global
- R$ 14.280,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE COM RECURSO CALAMIDADE PUBLICA MP 1218 2024 PORTARIA GM MS 5351 E 5352 2024 RECURSO ENF. ENCHENTES 2024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PORTARIA SES 333 E 363 2024 RECURSO PROGRAMA QUALIFICA VIGILANCIA EM SAUDE RS E RECURSO 4505 INVESTIMENTO ATENCAO BASICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUAPORE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 158
- Processo
- 768
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 20/12/2025
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS DE JARDIM, INSTRUMENTOS MUSICAIS, TECIDOS E AVIAMENTOS, E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA RIBEIRO. OS RECURSOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO SÃO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TABAI · Município De Tabaí
- Contrato
- 68/2025
- Processo
- 51/2025
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 13/09/2025
- Valor global
- R$ 3.900,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA · Câmara Municipal de Iranduba
- Contrato
- 008
- Processo
- 005/2025
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 12/09/2025
- Valor global
- R$ 3.900,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Visando o evento público de regularização fundiária urbana no Município de Campo Novo de Rondônia, faz-se necessária a aquisição de impressoras multifuncionais, impressoras comuns e toners de alto rendimento. Essa contratação garantirá o suporte adequado à emissão e digitalização de documentos durante os atendimentos à população. A Administração Municipal não dispõe de equipamentos suficientes e não há registro de preços vigentes para esses itens, o que justifica a contratação específica.A escolha pela aquisição de equipamentos e suprimentos como solução técnica está justificada no Estudo Técnico Preliminar, que demonstra sua adequação à demanda prevista, economicidade e compatibilidade com a infraestrutura existente. A adoção de toners de alto rendimento visa reduzir o consumo operacional, otimizar o custo por página e minimizar os impactos ambientais, promovendo a eficiência no uso dos recursos públicos, conforme os princípios da Lei nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 124/25
- Processo
- 000129/25
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 5.940,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Aquisição de Equipamento de Informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 4969
- Processo
- 5.608
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 3.899,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI (PI).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI · Prefeitura Municipal de Bom Princípio do Piauí
- Contrato
- 17.07.2025.07
- Processo
- 012/2025
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE ANEXA A ESCOLA MARIA DO CARMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
- Contrato
- 046/2025-SEMED
- Processo
- 004
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 4.240,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Aquisição de equipamentos de informática e eletrodomésticos para as unidades básicas de saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO · Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade De Vida
- Contrato
- 166/2025
- Processo
- 078/2025
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 54.209.506/0001-34
Mais 47 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 54.209.506/0001-34. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| KARINE ROSARIO DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 23/07/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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