empresa · pessoa jurídica
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
INOVAR
Ativa
Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem BELO HORIZONTE / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade26/03/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA
- Nome fantasia
- INOVAR
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 26/03/2024
- CNPJ
- 54.479.179/0001-30
- Estabelecimento
- Matriz · BELO HORIZONTE/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 26/03/2024
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
CNAEs secundários (15)
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412603 — Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1413402 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9319101 — Produção e promoção de eventos esportivos
- 9529101 — Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem
- 9529199 — Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA GENOVEVA DE SOUZA 1335 CXPST 2, SAGRADA FAMILIA — BELO HORIZONTE/MG 31030220
Telefone(31) 95510810
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ROSEMEIRE DE FATIMA LEITE | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 26/03/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 95 registros
Contratos públicos atualizado até 10/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP95 contratos
95 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 4.209.513,58.
Aquisição de materiais de apoio à viagem internacional para estudantes e servidores, denominados equipe técnica, participantes do Programa Pontes para o Mundo 2026, com fornecimento de bens com personalização institucional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL · EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF
- Contrato
- 134
- Processo
- 00080-00311325/2026-74
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2027
- Valor global
- R$ 322.880,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 96/2026 AO PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 90522/2025 - GERENCIADO PELO CAMPUS FRAIBURGO. CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 54/2026 - GAB/ARAQ. FISCAIS: RAQUEL RYBANDT E VIVIANE PAULA SALINI MIRANDOLA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2026NE000246
- Processo
- 23349.003226/2026-74
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.206,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMPENHO PARA EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS NOVOS SERVIDORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA. ADESÃO INTERNA 188/2025 DO PREGÃO
90522/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 2026NE000200
- Processo
- 23348.005668/2025-84
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.519,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO DA FICE - CAMPUS CAMBORIU, CONFORME PREGAO 90522/2025 - PEP 42/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2026NE000216
- Processo
- 23350.003419/2025-13
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.059,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO, PARA O IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESÃO INTERNA N° 285/2025 AO P.E. Nº 90522/2025 - 158125. PROCESSO Nº 23821.002740/2025-89. FISCAL: LEANDRO M. / HELEN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 23821.002740/2025-89
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.059,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O IFC-CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 172/2025. SOLICITANTE: CECOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIEN.ETEC/CAMPUS BLUMENAU
- Contrato
- 2026NE000120
- Processo
- 23473.002362/2025-31
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.177,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Registro de preco para futura e eventual aquisicao de material de expediente para atender as demandas de diversas secretarias e setores pertencentes a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VARGEM ALTA · Prefeitura Municipal de Vargem Alta
- Contrato
- 000104
- Processo
- 005817/2024
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 09/07/2027
- Valor global
- R$ 9.505,80
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.E TEC./CAMPUS IBIRAMA
- Contrato
- 2026NE000146
- Processo
- 23474.000311/2025-64
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.059,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
registro de precos para futura e eventual aquisicao de itens de uso pessoal e funcional de Agentes Comunitarios de Saude ACS e Agentes de Combate as Endemias ACE para atender as demandas dos municipios consorciados ao ICISMEP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006261
- Processo
- 94
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 9.165,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Fornecimento de bens indispensáveis à implementação das ações pedagógicas relativas à Educação Física e ao Desporto Escolar, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL · EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF
- Contrato
- 71
- Processo
- 00080-00146857/2026-24
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 294.647,76
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
AQUISICAO DE CAMISETAS PARA A XV FICE DO IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 09/2026 - CEXESE/VID E DESPACHO DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002766/2025- 09).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2026NE000118
- Processo
- 23352.003772/2025-75
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.147,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMPENHO PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UTILIZAÇÃO NOS JOGOS INTERNOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFC. ADESÃO INTERNA 188/2025 DO PREGÃO 90522/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 2026NE000139
- Processo
- 23348.005668/2025-84
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 20.590,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS FRAIBURGO. (PREGAO 90522/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INSTITUTO FED CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO
- Contrato
- 2026NE000057
- Processo
- 23352.002766/2025-09
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.694,52
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 345
- Processo
- MEM 07016
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 1.439,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Registro de preços para eventual contratação de empresa para confecção de calça, camisa, boné, colete, camisola, pijama, short e blusa, capote cirúrgico, jaleco, macacão, bolsa, mochila, entre outros afins, para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA · SEC ADMINISTRAÇÃO LIVRAMENTO NOSSA SENHORA
- Contrato
- 229/2026
- Processo
- 064/2025
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Aquisição parcelada de material gráfico diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO CONDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB
- Contrato
- 93
- Processo
- 250828PE00044
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 79.800,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC – CAMPUS LUZERNA. (AI 195/2025 AO PE 90522/2025 - FRAIBURGO). ADESÃO INTERNA 195/2025. PROCESSO: 23475.001722/2025-67. (CECOM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.TEC./CAMPUS LUZERNA
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 23475.001722/2025-67
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.274,70
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CAMISAS) PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 01/2026 - CCAGRO/VID E DESPACHO Nº 05/2026 DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS FRAIBURGO, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002766/2025).
09).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2026NE000063
- Processo
- 23352.003772/2025-75
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.029,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
CONFECCAO DE SACOLAS RETORNAVEIS, PERSONALIZADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000182
- Processo
- 17773/2026
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E CONFECCAO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VARGEM ALTA · Prefeitura Municipal de Vargem Alta
- Contrato
- 000014
- Processo
- 2025-0C8NC/2025
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 134.940,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Aquisicao de materiais para apoio e suporte as atividades formativas desenvolvidas pela Escola Judicial do TRT da 7ª Regiao, bem como para a valorizacao nstitucional da Escola e o fortalecimento de sua identidade visual - Item 4 e 5 do Grupo 2 da ARP 30/2025 - PROAD a parte 6741/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000205
- Processo
- 4371/2025
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.545,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Aquisicao de materiais para apoio e suporte as atividades formativas desenvolvidas pela Escola Judicial do TRT da 7ª Regiao, bem como para a valorizacao institucional da Escola e o fortalecimento de sua identidade visual - Item 4 e 5 do Grupo 2 da ARP 30/2025 - PROAD a parte 6741/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000118
- Processo
- 6741/2025
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 31/12/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.196,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS FRAIBURGO. (PREGAO 90522/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INSTITUTO FED CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO
- Contrato
- 2026NE000004
- Processo
- 23352.002766/2025-09
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.255,99
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CAMISETAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BRUSQUE, CONFORME ADESÃO INTERNA 261/2025 AO PREGÃO 90522/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS BRUSQUE
- Contrato
- 2025NE000177
- Processo
- 23514.001570/2025-99
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.778,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CAMISAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BRUSQUE, CONFORME ADESÃO INTERNA 261/2025 AO PREGÃO 90522/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS BRUSQUE
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 23514.001570/2025-99
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.259,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Aquisição de kits de material escolar e mochilas escolares para alunos das Unidades Escolares Municipais,
conforme descritivos do Termo de Referência, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR
LOTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG
- Contrato
- 254
- Processo
- 137/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 329.400,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.E TEC./CAMPUS IBIRAMA
- Contrato
- 2025NE000173
- Processo
- 23354.004168/2025-46
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.295,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
11.69 - ESCOLA DE SAÚDE
SM 39654/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE004886
- Processo
- 23077.206048/2025-06
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.196,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90024/2025. DESPACHO N° 425/2025/CGPR-MD.
DESPACHO N° 5175/2025/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60067.000113/2025-29
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2025NE001294
- Processo
- 60067.000113/2025-29
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39.402,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS FRAIBURGO. (PREGAO 90522/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INSTITUTO FED CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23352.002766/2025-09
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 654,94
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Contratação de serviços com fornecimento de materiais personalizados, para atender às demandas do “Contrato nº 97/2025 – Gestão macro do Assessoramento Técnico e Pedagógico das Redes Municipais de Educação da Região Norte TED”, Projeto 574, sob a Coordenação da Prof.ª Dr.ª Daiani Damm Tonetto Riedner, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 273
- Processo
- 000.405/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 17/02/2026
- Valor global
- R$ 27.999,40
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS FRAIBURGO. (PREGAO 90522/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INSTITUTO FED CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 23352.002766/2025-09
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.882,90
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOCHILA, ESTOJO ESCOLAR E BOLSA NECESSAIRE PERSONALIZADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRENOPOLIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FMDE-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE PIRENOPOLIS · FMDE-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
- Contrato
- 34.2025.196
- Processo
- 2025010652
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 539.665,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Aquisição de material escolar, mochilas e estojos personalizados para compor os kits escolares visando atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COSTA RICA · PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA
- Contrato
- 005757
- Processo
- 002410/25
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 11/12/2026
- Valor global
- R$ 449.998,01
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CAMISAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 172/2025. SOLICITANTE PROFEPT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIEN.ETEC/CAMPUS BLUMENAU
- Contrato
- 2025NE000217
- Processo
- 23473.002362-2025-31
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.118,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CAMISAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BLUMENAU. ADESAO 172/2025. SOLICITANTE CECOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIEN.ETEC/CAMPUS BLUMENAU
- Contrato
- 2025NE000218
- Processo
- 23473.002362-2025-31
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.590,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
PREGAO 90014/2024 ITEM 27
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES INST FED DE EDUC CIEN E TEC DO ESP SANTO
- Contrato
- 2025NE000632
- Processo
- 23147.10344/2025-24
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.749,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
SM 37355/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.24.15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE004629
- Processo
- 23077169516202465
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
AQUISIÇÃO DE BOLSA ECOBAG PERSONALIZADA PARA COMPOR O MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC, CONFORME DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARARANGUA · DEPARTAMENTO DEORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
- Contrato
- 0420
- Processo
- 158/2025
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 5.395,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
AQUISICAO DE ITENS PARA KIT BOAS VINDAS CURSO MAQUIADORA MULHERES MIL. SRP 90014/2024 - UASG 158151. PROCESSO 23150.003608/2025-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS ARACRUZ
- Contrato
- 2025NE000163
- Processo
- 23150.003608/2025-34
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.749,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O TED 14072 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA PARFOR - EDITAL 23/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2025NE000348
- Processo
- 23350.003419/2025-13
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.470,80
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Aquisicao de Materiais para Divulgacao Institucional - Tecido Algodao Cru, com bolso e ziper e alca de cordao, cor natural, personalizada com a logomarca do Programa Trabalho Seguro do TRT-CE - Item 1 da ARP 31/2024 - 3ª utilizacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000674
- Processo
- 8990/2024
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.875,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Aquisicao de Materiais para Divulgacao Institucional - Tecido Algodao Cru, com bolso e ziper e alca de cordao, cor natural, personalizada com a logomarca do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo a Aprendizagem do TRT-CE - Item 1 da ARP 31/2024 - 3ª utilizacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000675
- Processo
- 8990/2024
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.875,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
SM 34647/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.14.03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE004050
- Processo
- 23077169516202465
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 283,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
SM 34547/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003964
- Processo
- 23077169516202465
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.847,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
SM 32031/2025 UNIDADE DE CJUSTO 11.87.00.00.00.00.02.02.60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003938
- Processo
- 23077169516202465
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 202,50
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Bolsa Promocional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS · GERENCIA ADMINISTRATIVA DIV/HEMOMINAS
- Contrato
- 000000027
- Processo
- 2320310 000196/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 14.189,70
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO
CAMPUS.
PE 90014/2024 UASG 158151.
PROCESSO 23158.002299/2024-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SERRA
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 23158.002299/2024-24
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.697,80
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
(2025RM002426)- PR: 90023/2024. PROCESSO LICITATORIO: 23205.020533/2024-92. SOLICITANTE: CERRO LARGO. PLANO DE ACAO: CCL035. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001161
- Processo
- 23205.031595/2025-19
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 353,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Serviços de eventos no formato presencial, compreendendo o fornecimento de bolsas com intuito de atender à necessidade deste Conselho de Medicina do Estado de São Paulo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 0087
- Processo
- 0172/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 16.800,00
- CNPJ na fonte
- 54.479.179/0001-30
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
95 registros10/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 54.479.179/0001-30. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.