empresa · pessoa jurídica
MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA
MOB COMERCIO UTILIDADES
Ativa
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade05/04/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA
- Nome fantasia
- MOB COMERCIO UTILIDADES
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 05/04/2024
- CNPJ
- 54.611.985/0001-10
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 05/04/2024
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 05/04/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAEs secundários (26)
- 1340599 — Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(11) 75068105
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 05/04/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 337 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP337 contratos
337 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.400.111,38.
LENÇO DE PAPEL, FOLHA DUPLA INTERCALADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE005532
- Processo
- 146.00014739/2026-91
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.960,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18378
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 8.057,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
Aquisição de materiais e insumos destinados ao funcionamento do consultório odontológico da Procuradoria Regional da República da 3ª Região, lista referente a 2026 - 2º semestre.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000116
- Processo
- 1.03.000.000192/2026-34
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 22/11/2026
- Valor global
- R$ 646,46
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
ESCOVA DENTAL EM MONOBLOCO (SEM EMENDAS), MACIA, FLEXÍVEL, COM TAMANHO TOTAL MÁXIMO DE 15,7CM. COM PARTE ATIVA (CABEÇA) TAMBÉM COM TAMANHO MÁXIMO DE 2,9CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE
LARGURA. EMBALAGEM SIMPLES EM SACO PLÁSTICOS TRANSPARENTE - CORES VARIADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE005294
- Processo
- 146.00013734/2026-41
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 7.848,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16652
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 3.383,20
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE ESPONJA E PANO DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE EDUC. FÍSICA ESP. RIB.PR.-USP
- Contrato
- 2026NE455642
- Processo
- 15400007664/2025-21
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 291,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16372
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 164,70
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16392
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 25,70
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16198
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 55,30
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE KIT P/ LIGADURA DE ESOFAGO, PULSEIRAS DE IDENTIF. E BINÔMIO MÃE E RN, EQUIPOS E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2026NE000744
- Processo
- 024.00054336/2026-52
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
HASTE PARA HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE4441002
- Processo
- 154.00000937/2025-14
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SUPORTES E CESTOS DE LIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 19475
- Processo
- 799/2025
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 2.043,90
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE000213
- Processo
- 007.00047407/2024-99
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 5.886,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
Aquisição de óculos de segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 115330120
- Processo
- 264.00000294/2026-06
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 09/08/2026
- Valor global
- R$ 341,96
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14279
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 191,75
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14088
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 12,85
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002322
- Processo
- 20260419781
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 2.275,57
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002323
- Processo
- 20260419781
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13699
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 111,48
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13615
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 58,50
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13423
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 179,40
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
Aquisição de materiais de higiene e descartáveis, classificados como bens comuns, destinados ao atendimento das necessidades de consumo das unidades do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (sede e seccionais).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
- Contrato
- ORD.24
- Processo
- CRFSP26.6.000006450-8
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 1.538,46
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11800
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 107,80
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE/LIMPEZA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2026NE000230
- Processo
- 058.00056967/2026-91
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 470,64
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SUPORTES E CESTOS DE LIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 7893
- Processo
- 799/2025
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 529,78
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
HASTE PARA HIGIENE,PONTAS DE ALGODAO; REFIL PARA REPELENTE SPB REGULAR/CITRONELA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 2026NE287433
- Processo
- 154.00007584/2026-56
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 1.273,60
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
INSETICIDA DOMESTICO, AEROSOL (MATA BARATA), COMPOSTO DE IMIPROTHRIN,CIPERMET RINA,COADJUVANTES,ANTI-OXIDANTE, BUTANO/PROPANO, LIMONENO,
SOLVENTE DERIVADO DE PRETRÓLEO, PRINCIPIO ATIVO IMIPROTHIN (50%) 0,14%,CIPERMETRINA (94%) 0,20% , EMBALADO EM ACONDICONADO DE FORMA ADEQUADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL-DIPOL
- Contrato
- 2026NE000166
- Processo
- 058.00030375/2026-40
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/07/2026
- Valor global
- R$ 265,80
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO, TEOR MINIMO DE 6%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO
IONICOS,COADJU VANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS Q UIMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E
8,0,SOLUCAO A 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,INCOLOR,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA , PRODUTO SUJEITO A
VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DET ERMINADOS PELA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL-DIPOL
- Contrato
- 2026NE000156
- Processo
- 058.00030375/2026-40
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 12/07/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2026NE000217
- Processo
- 058.00055530/2026-31
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - ITEM 26 (BARBEADOR)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2026NE000240
- Processo
- 058.00036193/2026-82
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 1.131,12
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE) - ENTREGA PARCELADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO. GERENC. AMBULATOR DA CAPITAL-DGAC
- Contrato
- 90391
- Processo
- 024.00033705/2026-73
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 10.426,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO ( LUVAS DESCARTAVEIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 8
- Contrato
- 2026NE00363
- Processo
- 058.00031570/2026-97
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 31/12/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 632,70
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
CABO DE ÁUDIO BALANCEADO PARA INSTALAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00119
- Processo
- 000035/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9839
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 398,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
DESODORIZADOR AMBIENTAL E PANO DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2026NE000241
- Processo
- 024.00007645/2026-33
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 2.619,06
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
ESPONJA PARA LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE EDUC. FÍSICA ESP. RIB.PR.-USP
- Contrato
- 2026NE300136
- Processo
- 15400007664/2025-21
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 151,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SUPORTES E CESTOS DE LIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 7892
- Processo
- 799/2025
- Assinatura
- 16/05/2026
- Vigência
- 16/05/2026 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 492,17
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SUPORTES E CESTOS DE LIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 7881
- Processo
- 799/2025
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 1.021,95
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
PANO DE LIMPEZA
FLANELA ALGODÃO
ESPONJA PARA LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE254757
- Processo
- 154.000073672025-85
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 947,20
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
LENÇO DE PAPEL, FOLHA DUPLA INTERCALADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE002850
- Processo
- 146.00007291/2026-50
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
Aquisição de Luvas Látex para a Câmara Municipal de Marília.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA · CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP
- Contrato
- 44
- Processo
- 18/2026
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 443,50
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 7611
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 7.180,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 058.00034963/2026-52
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 202,35
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
- Contrato
- 2026NE000083
- Processo
- 058.00034963/2026-52
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 262,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 7448
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 251,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.933 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE FILTROS PARA CAFÉ, 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) PACOTES DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA, 16.692 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPÉIS, 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE BACIAS PLÁSTICAS, 1.657 (MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE BALDES, 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE COLETORES/LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS, 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) UNIDADES DE DISPENSERS, 589 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE) UNIDADES DE SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 7243
- Processo
- 34397/2025
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 2.156,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
ESPONJA PARA LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONTAB.RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE012993
- Processo
- 154.00002634/2025-28
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 151,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE COPEIRAGEM E CORRELATOS NAS UNIDADES E CAMPI DA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAIS DO ABC UFABC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
- Contrato
- 2026NE000079
- Processo
- 23006.007030/2024-78
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.587,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO) PARA O CPA/M-4 E UNIDADES SUBORDINADAS, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DA ARP Nº CPAM4-0004/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2026NE00126
- Processo
- 20250575641
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 17.050,00
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
Pano de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS
- Contrato
- 2026NE00116
- Processo
- 058.00024457/2026-55
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 1.256,40
- CNPJ na fonte
- 54.611.985/0001-10
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
337 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
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Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
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Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 54.611.985/0001-10. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.