empresa · pessoa jurídica
LS MATERIAIS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade23/04/2024
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 23/04/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (9)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA DOUTOR ALEXANDRE GUTIERREZ 519 APT 301 ANDAR 03 COND VIA VENETO ED, ÁGUA VERDE — CURITIBA/PR 80240130
Telefone(41) 99309208 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP49 contratos
49 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 89.295,24.
Aquisição de utensílios de copa para atender as demandas da Secretaria de Estado da Fazenda.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA · 1
- Contrato
- 000058
- Processo
- SEF 00021213/2025
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.204,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS NILÓPOLIS.DOC:035-5.TEL. DA EMPRESA:(41)99930-9208.EMAIL DA EMPRESA: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS NILOPOLIS
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 23.272.000871/24-12
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 55,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO E ELETRÔNICOS, destinados a atender ao disposto das Deliberações nº 065/2023 -059/2025 - CEAS/PR e à Resolução nº 79/2025 – CMAS/PG, do Fundo Municipal de Assistência Social, quanto a “Equipamentos e Material Permanente”, para uso exclusivo da Associação de Atendimento para Portadoras de Necessidades Especiais Nossa Senhora de Lourdes (AAPNENSEL) e Associação Pontagrossense de Esportes para Deficientes Físicos (APEDEF).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 51
- Processo
- 6/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/11/2026
- Valor global
- R$ 1.527,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO, especialmente no que se refere aos itens que restaram fracassados (2; 4; 14; 15; 23; 31 e 34) e desertos (8; 9; 17 e 18) do Pregão Eletrônico nº 125/2025 e AQUISIÇÃO DE ROTULADORES, FITAS ADESIVAS, PORTA-BANNERS E ITENS PERSONALIZADOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE, especificamente no que se refere aos itens do Grupo 1 – Rotuladores e fitas (1; 2; 3; 4 e 5) do Pregão Eletrônico nº 129/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES · Câmara de Vereadores de Joinville - CVJ
- Contrato
- 38/2026
- Processo
- 28/2026
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 445,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
Registro de Preços para possível aquisição de materiais de construção civil visando atender as necessidades das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São Manuel.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
- Contrato
- 2626 I
- Processo
- 17644/2025
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2027
- Valor global
- R$ 1.645,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2026NE000296
- Processo
- 006.00137671/2026-11
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA
- Contrato
- 2026NE000305
- Processo
- 006.00131460/2026-67
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 795,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 2026NE002501
- Processo
- 20260145259
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 2.127,10
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
PE 05/2023 E ARP 13/2025 - 158485. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS BELFORD ROXO. SOL: FÁBIO PIRES(SIAPE:2341219)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2026NE000121
- Processo
- 23829.000131/2025-15
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INFRAESTRUTURA DO IFC-CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 024/2025. SOLICITANTE: VINÍCIUS FERNANDES BOLZAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIEN.ETEC/CAMPUS BLUMENAU
- Contrato
- 2026NE000015
- Processo
- 23473.000712/2025-24
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.255,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
SUBELEMENTO 42 - FERRAMENTAS
001 ITEM COMPRA: 00159 - JOGO CHAVE, MATERIAL ACO CROMO 1.600,00
VANADIO 50CR V4, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PECAS 19,
COMPONENTES 1,5 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 1 MM,
ACABAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, NORMAS TECNICAS DIN
ISO 2936
DATA OPERAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
24/12/2025 INCLUSÃO 8,00000 200,0000 1.600,00
SEQ. DESCRIÇÃO VALOR DO ITEM
002 ITEM COMPRA: 00163 - JOGO CHAVE, MATERIAL ACO CROMO 6.120,00
VANADIO, TIPO CATRACA, COMPONENTES 3/16 A 3/8 POL.
DATA OPERAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
24/12/2025 INCLUSÃO 4,00000 1.530,0000 6.120,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE005071
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.720,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 122/2025 - DAM-JLE. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 16JLECOA. PAT: 16JLE-3.4.3/25. RID: 2480. UID: 747 - CAMPUS JOINVILLE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE005039
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 101/2025 - DAM-JLE. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 12JLECOA. PAT: 12JLE-3.4.3/25. RID: 2376. UID: 747 - CAMPUS JOINVILLE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004873
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 62/2024 AO PREGÃO Nº 65/2024 (IFC VIDEIRA) - COMPRA Nº 90065/2024 PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2025NE000386
- Processo
- 23354.002736/2024-93
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.264,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES PARA AULAS PRÁTICAS DOS LABORATÓRIOS DE PROCESSOS INDUSTRIAIS DO CAMPUS LAGES
MEMO 66/2025/CCTEME PAT06LGS
06LGSPIN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004669
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 142/2025 - DAM-RAU. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 42RAUCOS. PAT: 42RAU-2.4.4/25. RID: 1639. UID: 2269
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004181
- Processo
- 23292.024316/2024-30
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 147/2025 - DG-CCO. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 06CCOCOL. PAT: 14CCO-3.4.1/25. RID: 1830. UID: 2035
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004382
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.050,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.530,00
TOTAL DA LISTA
SUBELEMENTO 42 - FERRAMENTAS
001 ITEM COMPRA: 00163 - JOGO CHAVE, MATERIAL ACO CROMO 1.530,00
VANADIO, TIPO CATRACA, COMPONENTES 3/16 A 3/8 POL.
DATA OPERAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
01/12/2025 INCLUSÃO 1,00000 1.530,0000 1.530,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004004
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 188/2025 - DAM-ITJ (11.04) - PARA A COORDENAÇÃO DE MECÂNICA - PARA AS AULAS DOS CURSOS EM ANDAMENTO: POCM: 02ITJCOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004051
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.060,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
05XXEMEC - JOGO CHAVES - XANXERE - PE 91013/2024 - SOLICITADO PELO MEMO 41/2025 - CCENM-XXE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003865
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO 87/2025 - CCTEM- CDR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS CAÇADOR. PAT 13CDR-P102/25. SOLICITANTE GABRIEL NEGRI. POCM 13CDRCOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003760
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.730,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
PE 05/2023 E ARP 13/2025 - 158485. AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS NITEROI.SOLICITANTE:EUDES PEREIRA(SIAPE:1152472)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000440
- Processo
- 23830.000260/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 44,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 330/2025 - DAM-SCA. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 10SCAAUL. PAT: 10SCA-P202/25. RID: 1322. UID: 818
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003688
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 40/2025 - CAM-JLE. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 15JLECOA . PAT: 15JLE-3.4.3/25. RID: 1384. UID: 1736 - CAMPUS JOINVILLE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003673
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.930,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 142/2025 - DAE-RAU. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 42RAUCOS. PAT: 42RAU-2.4.4/25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LAB. DE MAQUINAS OPERATRIZES. RID: 1115.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003356
- Processo
- 23292.024316/2024-30
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 53/2025 - CCSTFAB-RAU. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 41RAUCOS. PAT: 41RAU-2.4.4/25. RID: 975. UID: 1867
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003252
- Processo
- 23292.024316/2024-30
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.460,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 59/2025 - CCTEM - CDR. LICITAÇÃO N.º 91013/2024. POCM: 13CDRCOM. PAT: 13CDR-P102/25. RID: 1019. UID: 2290
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003228
- Processo
- 23292.24316/2024-30
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE004375
- Processo
- 161.00072755/2025-84
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 1.105,80
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
SNE 202508072
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002133
- Processo
- 23080.053180/2025
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.230,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AOS DEPARTAMENTOS DA UTFPR NO DECORRER DE 2025/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000390
- Processo
- 23064.032335/2025-12
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 419,92
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PARA BANHO QUENTE E ESTANDE DE TIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2025NE000973
- Processo
- 006.00211490/2025-75
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA
- Contrato
- 2025NE000484
- Processo
- 006.000272782/2025-84
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 275,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA. PE 90065/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.004886/2025-42. SETOR REQUISITANTE: INFRAESTRUTURA. SERVIDOR SOLICITANTE: GIOVANI BAPTISTA GIODA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000354
- Processo
- 23351.001542/2025-81
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.407,50
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 62/2024 AO PREGÃO Nº 65/2024 (IFC VIDEIRA) - COMPRA 90065/2024 PARA O CAMPUS SOMBRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2025NE000227
- Processo
- 23354.002736/2024-93
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 632,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PALOTINA - 23075.028811/2025-63
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002209
- Processo
- 23075.028811/2025-63
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 144,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESÃO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 23349.001650/2025-01
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 701,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 2025NE005276
- Processo
- 006.00118336/2025-25
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 833,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71) .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2025NE000065
- Processo
- 23352.002444/2024-71
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.126,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
CONTRATO PARA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2024NE00149, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 90086/2024, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 01002
- Processo
- 23474.000996/2024-68
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME PREGÃO Nº 90086/2024 (IFC IBIRAMA) - ADESÃO INTERNA Nº 58/2024 PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2024NE000385
- Processo
- 23354.002732/2024-13
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 911,50
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2024NE000400
- Processo
- 23349.004484/2024-14
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 293,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
(2024RM002895)- PR: 90021/2024 FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021 PLANO DE ACAO: CCH005. PROCESSO LICITACAO 23205.019623/2024-31. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2024NE001378
- Processo
- 23205.035402/2024-18
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO EM GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2024NE001397
- Processo
- 024.00179335/2024
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 09/12/2024
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 2024NE000149
- Processo
- 23474.000996/2024-68
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAIS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
- Contrato
- 2024NE001848
- Processo
- 20241181806
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 28/12/2024
- Valor global
- R$ 167,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
Pregão 031/2024 ---- Aquisição de Materiais Hidráulicos para atender as necessidades desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 2024NE01159
- Processo
- 006.00244990/2024-11
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESÃO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGÃO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2024NE000324
- Processo
- 23349.004484/2024-14
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 293,00
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
Aquisição de ferramentas e materiais de manutenção predial para atender as demandas da Secretaria de Estado da Fazenda, conforme processo SEF 10617/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA · Secretaria de Estado da Fazenda
- Contrato
- 000039
- Processo
- SEF 00010617/2024
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.551,71
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
Aquisição de ferramentas e materiais de manutenção predial para atender as demandas da Secretaria de Estado da Fazenda, conforme processo SEF 10617/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA · Unidade Administrativa
- Contrato
- 000039
- Processo
- SEF 00010617/2024
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.551,71
- CNPJ na fonte
- 54.858.509/0001-07
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 54.858.509/0001-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS DA SILVA HEMERLI SOARES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 23/04/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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