empresa · pessoa jurídica
MAGTECH COMERCIAL LTDA
“MAGTECH COMERCIAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade06/05/2024
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 06/05/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAEs secundários (21)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(18) 36411867
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 142/2026
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP
- Início
- 07/08/2026
- Fim
- 07/02/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP125 contratos
125 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 282.068,50.
Aquisição de Notebooks, Bancada de Pia para Cozinha e Balcão tipo Buffet Aparador
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA · CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA
- Contrato
- 18
- Processo
- 19/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 01/11/2026
- Valor global
- R$ 1.212,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
XAQUISICAO DE ITENS DIVERSOS - DISPENSA 83/2026 - PROCESSO: 23313.001462.2026-63 - CAPITAL-
OFICIO NO 152/2026 - DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - OFICIO NO 171/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - LEI N°
14.133/2021, ART, 75 INCISO II - REQUISITANTE - TAI/SLT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000157
- Processo
- 23313.001462.2026-63
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 459,91
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS - DISPENSA 83/2026 - PROCESSO: 23313.001462.2026-63 - CAPITAL-
OFICIO NO 152/2026 - DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - OFICIO NO 171/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - LEI N°
14.133/2021, ART, 75 INCISO II - REQUISITANTE - DRG/SLT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000153
- Processo
- 23313.001462.2026-63
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 459,91
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CMA-SPO - DFD N.º 23/2025 - CLT-SPO/DAA-SPO/DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - PROCESSO SUAP: 23306.007397.2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000088
- Processo
- 23306.007397.2025-98
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.600,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
DISPENSA 00024/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRODOS) - PROCESSO 23432.000912.2026-44 - OFICIO Nº 49/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE DAE-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA
- Contrato
- 2026NE000129
- Processo
- 23432.000912.2026-44
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Aquisição de Filtro Osmose Reversa e Deionizador para atender a demanda do Complexo Hospitalar da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 6645
- Processo
- 378
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 8.700,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR – DEINTER 10 ARAÇATUBA E DEMAIS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 10
- Contrato
- 2026NE000237
- Processo
- 058.00023007/2026-45
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/07/2026
- Valor global
- R$ 16.020,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) UNIDADES DE PALETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 2026NE000144
- Processo
- 057.00280144/2026-11
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SALVAMENTO - PARO 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2026NE000105
- Processo
- 20260420466
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 1.404,80
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
ESCALA DE AÇO INOX GRADUADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE300154
- Processo
- 154.00003202/2026-15
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
CILINDRO ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE000928
- Processo
- 006.00069703/2026-31
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE 01 UNID. DE MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO, ESTAÇÃO DE TRABALHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE · CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
- Contrato
- 192
- Processo
- 20/2026
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E MATERIAL PARA SEGURANÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
- Contrato
- 2026NE000509
- Processo
- 006.00149505/2026-50
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 65,40
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E MATERIAL PARA SEGURANCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
- Contrato
- 2026NE000510
- Processo
- 006.00149505/2026-50
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 115,65
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO 1 CRONÔMETRO DIGITAL PROFISSIONAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC/INMETRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP
- Contrato
- 00004
- Processo
- 1540001900/2026-86
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 801,34
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRONIZADO, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA SEDE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV · ESP - SPPREV - ADMINISTRACAO
- Contrato
- 00014
- Processo
- 152.00036725/2025-13
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 10/03/2027
- Valor global
- R$ 47.315,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
DISPENSA 00020/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - PROCESSO 23432.000108.2026-65- OFÍCIO Nº 13/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE CAE-CTD - CONFORME ARTIGO XX DA LEI 14.133/2021 - ART:75 INC. II - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA
- Contrato
- 2026NE000035
- Processo
- 23432.000108.2026-65
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 359,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de iluminação, baterias recarregáveis e outros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2026NE00288
- Processo
- 73.2026.1.29
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 7.979,86
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
CAIXA ORGANIZADORA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE008105
- Processo
- 154.00013399/2025-10
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 611,64
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE AVISOS 90X60CM
AF 2052
SC 1785
3524709.420.00003533/2026-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 3459/2026
- Processo
- PL-33/2026 - DE - 11
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
SOFÁ RETRÁTIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CTO DE TEC. DA INFORM. RIB. PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE748286
- Processo
- 154.00001208/2026-58
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 8.199,99
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
ESTANTE MULTIUSO; MADEIRA MDF; COM DETALHE FRONTAL EM MDF COLORIDO EM CADA PRATELEIRA PARA
SUSTENTACAO DOS LIVROS; FUNDO FECHADO; ESTANTE INFANTIL PARA LIVROS; MEDINDO 1,10X1,10X0,40M; 3
PRATELEIRAS, COM SARRAFO FRONTAL DE 6 CM, 18MM, EM APENAS 1 LADO, COM 5 RODIZIO REFORCADO DE 50MM;
400KG; MINIMA 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 1073
- Processo
- 32263/2025
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
MATERIAL ELETRICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 18556
- Processo
- 17452/2025
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Aquisição de mobiliários para o CEI e para a Biblioteca.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C. BOTUCATU
- Contrato
- 0882/0738
- Processo
- 193/2025-AG
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 15.056,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Aquisição de mobiliários para o CEI e para a Biblioteca.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C. BOTUCATU
- Contrato
- 0883/0083
- Processo
- 193/2025-AG
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 7.919,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
1 FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL 13MM 800W 220V COM MALETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 1 - ANATEL
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 53504.003478/2024-62
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.045,07
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2025NE022356
- Processo
- 006.00475394/2025-53
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 21/12/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Aquisição de mobiliário corporativo e institucional, conforme condições e exigências estabelecidas em Aviso de Contratação Direta e seus anexos e demais documentos que compõem o procedimento de compra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE · CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
- Contrato
- 829
- Processo
- 16/2025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 9.917,70
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 10449
- Processo
- 01-P-29082/2025 (d)
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 1.437,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
CESTO,POLIPROPILENO,REDONDO,(70X59)CM,TAMPA REMOVIVEL,S/PEDAL,VERMELH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2025NE556055
- Processo
- 154.00008193/2025-78
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Aquisição de uniformes e EPI'S para o restaurantes universitário
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1651/0223
- Processo
- 692/2025
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 3.475,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE POSTE BIFÁSICO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 2025NE001327
- Processo
- 904/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 04/10/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 1.652,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
ARGAMASSA AUTONIVELADORA, DESEMPENADEIRA, ROLO MODELO FURA BOLHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2025NE001862
- Processo
- 006.00398477/2025-11
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 6.404,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Para aquisição de ferramentas elétricas e manuais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC
- Contrato
- 2025NE15120083
- Processo
- 1278/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 373,12
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Para aquisição de ferramentas elétricas e manuais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC
- Contrato
- 2025NE00330033
- Processo
- 1278/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 1.239,86
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CRECHE CENTRAL/PRIP - ARMÁRIO DE COZINHA, BANCO E MESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2025NE023962
- Processo
- 154.00007147/2025-51
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 3.308,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
BOLA DE HANDEBOL, SACO PARA GUARDAR BOLAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE032080
- Processo
- 154.00007130/2025-02
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 1.597,20
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
ITENS CENOGRÁFICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 12658
- Processo
- 9996/2025
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 3.099,36
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Aquisição de utensílios de copa, cozinha, refeitório e peças de reposição
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1466/0189
- Processo
- 617/2025-CF
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 759,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Aquisição de utensílios de copa, cozinha, refeitório e peças de reposição
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1467/0190
- Processo
- 617/2025-CF
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 3.292,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2025NE001030
- Processo
- 006.00352073/2025-81
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 838,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2025NE001033
- Processo
- 006.00352073/2025-81
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 1.280,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Acessórios de áudio e vídeo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENHARIA-C.BAURU
- Contrato
- 2025NE07070443
- Processo
- 576/2025 - FEB
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 1.989,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Aquisição com entrega imediata de equipamentos para instalação da Sala Azul ou Sala de Descompressão, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL · PMSP - (CMSP) - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE639
- Processo
- CMSP-PAD-2025/00487
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE MESA DOBRÁVEL VIRA MALETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU PAULISTA - USP
- Contrato
- 2025NE293850
- Processo
- 154.00008347/2025-21
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 935,20
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR 03 (TRÊS) CASAS DA MULHER PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES · ESP-CENTRO ADMINISTRATIVO - POLITICA MULHER
- Contrato
- 2025NE000310
- Processo
- 022.00000383/2025-51
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 22/12/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Aquisição de materiais de escritório para uso desta unidade prisional e o CRM de Rio Claro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2025NE02791/02792
- Processo
- 006.00292715/2025-86
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 06/09/2025
- Valor global
- R$ 579,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
AQUISIÇÃO DE ENDOMARKETING PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO) UNIFICADA MARTINELLI - 2025. - ITEM 01 E 04.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2025NE104470
- Processo
- 6068.2025/0006737-2
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.706,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Aquisição de Cabos para microfones de podcasting.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 715
- Processo
- 0170/2025
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 105,00
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Aquisição de microfones para podcasting.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 716
- Processo
- 0170/2025
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 2.843,70
- CNPJ na fonte
- 55.012.019/0001-40
Mais 75 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 55.012.019/0001-40. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS NATAL GARCIA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 02/09/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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