empresa · pessoa jurídica
IG&SIL LICITACOES E COMERCIO LTDA
“IG&SIL COMERCIO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade09/05/2024
Capital socialR$ 5.000,00
Simples Nacional — Optante desde 09/05/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAEs secundários (44)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7490199 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 69972627 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP36 contratos
36 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 705.360,20.
Aquisição de Mobiliário Administrativo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 19190
- Processo
- PMC.2026.00020830-46
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.841,84
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
Aquisição de Rodapé de Poliestireno Expandido
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SANTO ANDRE · FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP
- Contrato
- 029
- Processo
- 116/2026
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 03/09/2027
- Valor global
- R$ 25.168,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
- Contrato
- 2026NE000682
- Processo
- 060.00008776/2025-11
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 14.640,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
DESENGRAXANTE, CUPINCIDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 05050
- Processo
- 1002418002
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 15/12/2026
- Valor global
- R$ 42.299,20
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INSUMOS PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 2026NE001040
- Processo
- 006.00197031/2026-52
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 137,90
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÓLEO DIESEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
- Contrato
- 2026NE000589
- Processo
- 20260428405
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 62.079,50
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
UMIDIFICADOR DE AMBIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE327142
- Processo
- 154.00006882/2026-29
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 3.399,99
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2026NE001814
- Processo
- 006.00179797/2026-55
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 8.759,70
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISICAO DE CEREAL EM BARRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS · SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCAS
- Contrato
- 578
- Processo
- 87776/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 179.928,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA GERADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 00083
- Processo
- 024.00115861/2025-71
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 18/11/2026
- Valor global
- R$ 57.456,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE 50 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
- Contrato
- 2025NE000671
- Processo
- 006.00410678/2025-02
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 16.025,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DESUMIDIFICADORES DE AR, DE FORMA A ATENDER À NECESSIDADE DO CONTROLE DE UMIDADE RELATIVA DOS ESPAÇOS DA COLEÇÃO GERAL, DA COLEÇÃO DE PERIÓDICOS, DA SEÇÃO DE OBRAS RARAS E ESPECIAIS E DO ARQUIVO HISTÓRICO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MÁRIO DE ANDRADE (BMA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP
- Contrato
- 063/SMC-G/2025 -A
- Processo
- 6025.2025/0003193-4
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 71.446,65
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
- Contrato
- 2025NE000440
- Processo
- 024.00026359/2025-96
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 2.488,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 04003
- Processo
- PE04025
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 21/07/2025
- Valor global
- R$ 2.278,80
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL GMG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2025NE000349
- Processo
- 024.00030005/2025-46
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 12/06/2025
- Valor global
- R$ 26.176,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
PROCESSO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO VALVULA EXALATORIA PARA VENTILADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
- Contrato
- 2025NE000261
- Processo
- 024.00188711/2024-03
- Assinatura
- 05/05/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 55.400,45
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OLEO DIESEL S500 COMUM), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO INPE/SJC, CONFORME SEIEA-025/2025-RC SEI 12726091, D.E. 90028/2025 SEI 12788795 E AC Nº 26/2025 SEI 12788795.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2025NE000202
- Processo
- 01340.002367/2025-36
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 49.120,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE DIESEL AUTOMOTIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2025ne00619
- Processo
- 006.00125285/2025-98
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 12/04/2025
- Valor global
- R$ 21.908,35
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
PASSE PARTOUT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA - USP
- Contrato
- 2025NE005938
- Processo
- 154.00000762/2025-37
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 25/03/2025
- Valor global
- R$ 13.230,60
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900296
- Processo
- 6636/2024
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 18/12/2024
- Valor global
- R$ 3.488,40
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
“Aquisição de ferramentas”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 240283 e Nota de Empenho sob nº 2591/1723 publicadas no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 2591/1723
- Processo
- 1145/2024
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 16/01/2025
- Valor global
- R$ 1.460,17
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
REFERENTE AO OBJETO TRIPÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CENTRO MEDICO
- Contrato
- 2024NE002185
- Processo
- 057.00333723/2024-02
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 22/12/2024
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR 180CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C.BAURU
- Contrato
- 847/0005
- Processo
- 317/2024-AG
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 3.598,20
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMO APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E PURIFICADORES DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO SEDE DA REGIONAL DE ARARAQUARA DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARARAQUARA
- Contrato
- 2024NE000266
- Processo
- 017.00176516/2024-85
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 9.280,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS E DRONE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 13487
- Processo
- 14877/2024
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 08/11/2024
- Valor global
- R$ 512,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA
- Contrato
- 2024NE001485
- Processo
- 20241061568
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 1.798,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIOS DI 91830/2024 PROCESSO 23305.014817.2024-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFSP CAMPUS ITAQUAQUECETUBA / SP
- Contrato
- 2024NE000132
- Processo
- 23305.014817.2024-11
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.786,97
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
AQUISIÇÃO CARRO DE TRANSPORTE MANUAL, DE DE ACO, PARA TRANSPAORTAR MATERIAIS DIVERSOS C OMO: CAIXAS, PROCESSOS, MERCADORIAS, DOCUMENTOS, TIPO ESTACIONAMENTO, MODELO L, RETANGULAR, ABERTURA FRONTAL, COM 1 DIVISORIA (2 NIVEIS), ESTRUTURA TUBULA R, TELA ARAMADA (VAZADA) NAS LATERAIS E ATRAS, SUPORTE EM "V" INFERIOR NA DIA NTEIRA PARA APOIO DE PARADA, COM 2 ALCAS COMO PEGADORES NO ALTO DA ESTRUTURA DE TRAS, MEDINDO MINIMO (600X470X1100)MM (CXLXA), CAPACIDADE MINIMA 300KG, RO DAS DE BORRACHA, 9 POLEGADAS, NO TOTAL DE 2 RODAS TRASEIRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA
- Contrato
- 2024NE000069
- Processo
- 020.00018020/2024-48
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 2.866,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2024NE000752
- Processo
- 20240980479
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 15/10/2024
- Valor global
- R$ 7.666,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
CARRO DE TRANSPORTE MANUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 04424015
- Processo
- 154.00004103/2024-99
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 1.360,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
Aquisição de utensílios de alimentação para sentenciados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI
- Contrato
- 2024NE001411
- Processo
- 006.00312837/2024-15
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 12/10/2024
- Valor global
- R$ 1.932,50
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
luva de segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- NE04250440
- Processo
- 154.00003861/2024-90
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 05/10/2024
- Valor global
- R$ 121,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
bancada
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- NE04250459
- Processo
- 154.00003861/2024-90
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 05/10/2024
- Valor global
- R$ 5.484,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
Aquisição de Fitas Adesivas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 432
- Processo
- 0490/2024
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 05/09/2024
- Valor global
- R$ 686,10
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
BOTA DE SEGURANCA, LUVA DE SEGURANCA, ROUPA PARA PROTECAO E SEGURANCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 03377404
- Processo
- 154.00001766/2024-51
- Assinatura
- 20/07/2024
- Vigência
- 23/07/2024 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 824,88
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
Aquisiçãop de Material Cirurgico atraves da empresa IG&SIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0956/0752
- Processo
- 0793/2024-IBB
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 15/07/2024
- Valor global
- R$ 332,00
- CNPJ na fonte
- 55.059.365/0001-83
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 55.059.365/0001-83. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| IGOR SANTOS VASCONCELOS DO NASCIMENTO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/05/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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