empresa · pessoa jurídica
MANAUS ELETRO LTDA
“MANAUS HOME CENTER”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade16/05/2024
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 16/05/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (20)
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4632001 — Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4729602 — Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6920601 — Atividades de contabilidade
- 6920602 — Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7911200 — Agências de viagens
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(92) 91528926
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP31 contratos
31 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 401.717,03.
PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 86/2025 - MANAUS ELETRO LTDA CNPJ: 55.153.071/0001-16, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000209
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.130,98
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
aquisição de veículo automotor de transporte institucional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 17
- Processo
- 0001941-93.2025.4.01.8002
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 26/07/2027
- Valor global
- R$ 114.235,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
Aquisição de Motocicleta, com fins de atender o Centro de Formação de Condutores da Polícia Militar do Amazonas, utilizando os recursos arrecadados pelo Fundo Estadual de Segurança Pública.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA - FESP-AM · FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS
- Contrato
- 11
- Processo
- 022703.000336/2025
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 74.000,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os Serviços de Rastreamento e Monitoramento Veicular via GPS/GSM/GPRS, incluindo Fornecimento de Equipamentos em Regime de Comodato, Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Suporte Técnico Remoto e Fornecimento de chips M2M, para atender à frota da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas - HEMOAM, de acordo com o edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta, constantes do PROCESSO, os quais estão rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS · FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
- Contrato
- 3
- Processo
- 017302.001465/2025
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 11.689,92
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
Serviços de contabilidade, incluindo: gestão contábil dos bens patrimoniais; supervisão de lançamentos contábeis; supervisão da elaboração e envio da prestação de contas mensal e anual ao Tribunal de Contas do Estado (TCE); suporte técnico-contábil e elaboração de demonstrativos e relatórios obrigatórios e auxiliares., em conformidade com asde acordo com o edital e seus anexos, o Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM SAO PAULO · ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO
- Contrato
- 1
- Processo
- 040102.000126/2025
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 41.634,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 86/2025 - MANAUS ELETRO LTDA CNPJ: 55.153.071/0001-16, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO SOLIMOES AM
- Contrato
- 2026NE000041
- Processo
- 25039.000274/2024-78
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.956,78
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
ATENDER PREGÃO 90011/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 143510445
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM
- Contrato
- 2025NE000401
- Processo
- 08240.002606/2025-25
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.140,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de 2 (dois) GPS portátil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS · CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AM
- Contrato
- 23
- Processo
- 2733293/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 2.798,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H JOSÉ RODRIGUES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24HS JOSE RODRIGUES
- Contrato
- 147
- Processo
- 017148.000250/2025
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 7.371,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
Aquisição de fone de ouvido headset com microfone e webcam para atender as necessidades das unidades descentralizadas da SEFAZ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ · SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
- Contrato
- 1326
- Processo
- 014101.281441/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 04/02/2026
- Valor global
- R$ 12.469,50
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
Aquisição de SUPORTE PARA TV, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Amazonas, conforme especificações no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBCOMANDO DE ACOES DE DEFESA CIVIL · SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
- Contrato
- 724
- Processo
- 022106.001840/2025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 784,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
Aquisição de mobiliário e/ou equipamento escolar, destinados ao atendimento de alunos matriculados em escolas da rede municipal de ensino, conforme descrito no plano de aplicação de recursos. Fortalecimento das escolas municipais convênio nº 1261001939/2022 em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação da prefeitura municipal de Pedra do Anta/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA · MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA
- Contrato
- 074/2025
- Processo
- 000078/25
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 3.990,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
Formacao de ata de registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de audio video e foto para uso nas sessoes plenarias e para otimizar o trabalho do setor de comunicacao para atender as necessidades da Camara Municipal de 1 Autenticacao do documento no site https citta.click s3Rqd3BA utilizando a chave 78513B52 Viamao conforme especificacoes e condicoes previstas no Termo de Referencia anexo I Edital e demais anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- VIAMAO CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- Contrato
- 000629
- Processo
- 383
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 125,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO DSEI/MANAUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2025NE000302
- Processo
- 25037.002948/2025-70
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.828,37
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAL PARA ESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PORTO VELHO/RO E EM SUAS UNIDADES DE CASAS DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO - CASAIS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO, GUAJARÁ MIRIM/RO, JI-PARANÁ/RO, PORTO VELHO/RO, JARU/RO, HUMAITÁ/AM. 25061.002137/2023-18.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
- Contrato
- 2025NE000245
- Processo
- 25061.002137/2023-18
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.188,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (APRESENTADOR MULTIMÍDIA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90021/2024 DA 1ª BDA INF SL. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8185690). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000402
- Processo
- 60301.000580/2025-39
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 369,80
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA A UFRR CONFORME AUTORIZACAO 549/2025 PROAD (DOC. 32) ND
747/2025 DO 459/2025 (DOC. 20) CC PROINFRA PREGAO 90017/2024 UASG GESTORA 160482 BRIGADA DE
SELVA RR PROCESSO 23129.010499/2025-89 INTERESSADO UFRR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA · UNIVERSIDADE FEDERAL/RR
- Contrato
- 2025NE000667
- Processo
- 23129.010499/2025-89
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.230,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SAD - SEI 2287632, DESPACHO DA GESTORA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/SAD - SEI 2288956, DESPACHO DA SEALM/COPEL/CGLOG/SAD - SEI 2280460 E REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DO CREDOR - SICAF 2290397, EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2025NE000208
- Processo
- 52710.002371/2025-80
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.430,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SAD - SEI 2287632, DESPACHO DA GESTORA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/SAD - SEI 2288956, DESPACHO DA SEALM/COPEL/CGLOG/SAD - SEI 2280460 E REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DO CREDOR - SICAF 2290397, EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PERMANENTE, TIPO BEBEDOURO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2025NE000209
- Processo
- 52710.002371/2025-80
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.394,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 2.06.083
- Processo
- 225/2024
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 1.885,75
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2267027, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR GERAL DA CGORF - SEI Nº 2267644, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2262821 E REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2269044.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS · SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Contrato
- 2025NE000184
- Processo
- 52710.002220/2025-21
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM PROVEITO DA BANDA DE MÚSICA DA BASE AÉREA DE MANAUS - ITENS 3 E 5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
- Contrato
- 00022
- Processo
- 67292.017133/2024-33
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 6.850,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de EQUIPAMENTO HOSPITALAR E MATERIAL PERMANENTE, considerando a Emenda Parlamentar do Deputado Federal José Ricardo, conforme Portaria GM\/MS Nº 4.138, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022, Proposta N° 06023.708000\/1220-21, a fim de atender as necessidades do Hospital de Juruá\/AM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM · SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
- Contrato
- 1340
- Processo
- 017101.026741/2023
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 21.600,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para atender as necessidades de manutenção da Secretaria de Estado da Fazenda
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ · SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
- Contrato
- 292
- Processo
- 014101.108063/2024
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 6.424,25
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para atender as necessidades de manutenção da Secretaria de Estado da Fazenda
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ · SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
- Contrato
- 291
- Processo
- 014101.108063/2024
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 10.847,50
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
Aquisição de GUARDA-SOL conforme NE 2025NE0000078 e especificações no Termo de referência.\r\n
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBCOMANDO DE ACOES DE DEFESA CIVIL · SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
- Contrato
- 78
- Processo
- 022106.001784/2024
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 3.264,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
Aquisição de lampadas tipo LED, para ãtender as necessidades do PAC Leste e demais unidades da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA · SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA , DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
- Contrato
- 101
- Processo
- 021101.000125/2025
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 1.670,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTEÇÃO PREDIAL E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESANI/MAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2024NE000404
- Processo
- 25037.000438/2024-87
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.101,18
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - APARELHOS DE TV, FORNOS MICROONDAS E REFRIGEDORES DUPLEX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SR/DNIT/AM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NOS ESTADOS DO AM E RR
- Contrato
- 2024NE000100
- Processo
- 50601.000325/2024-77
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 20.827,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
AQUISIÇÃO DE TENDA 3 x 3 PARA ATENDER O BBE\/PONTA NEGRA DO CBMAM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNESBOM · FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS
- Contrato
- 92
- Processo
- 022702.002969/2024
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 4.455,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM
- Contrato
- 00040
- Processo
- 64282.004817/2024-04
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 11/10/2025
- Valor global
- R$ 2.028,00
- CNPJ na fonte
- 55.153.071/0001-16
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 55.153.071/0001-16. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DANILO CASTRO DE SOUZA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 02/01/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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