empresa · pessoa jurídica
VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDA
Ativa
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis JUNDIAI / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade22/05/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 22/05/2024
- CNPJ
- 55.237.517/0001-90
- Estabelecimento
- Matriz · JUNDIAI/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 22/05/2024
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2025
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
CNAEs secundários (15)
- 1821100 — Serviços de pré-impressão
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6399200 — Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8599603 — Treinamento em informática
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
Telefone(19) 38331960
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BRUNA VICENTINI RODRIGUES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 13 a 20 anos | 22/05/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 74 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP74 contratos
74 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.464.100,97.
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3608910 DO PROCESSO 23089.007659/2026-15,
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS - RL 532/2026,
PREGÃO 474/2026 (SEI Nº 3608727), PEDIDO 164/2026 - COREME.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE001194
- Processo
- 23089.007659/2026-15
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23.165,70
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
Fornecimento de mobiliário de copa (mesas e cadeiras), em conformidade com as condições estabelecidas nos lotes 1 e 2 do Pregão Eletrônico n.º 45/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ERJ-MINISTÉRIO PUBLICO ESTADO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 176
- Processo
- 20.22.0001.0035617.2026-06
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/09/2027
- Valor global
- R$ 198.416,98
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
Aquisição de mobiliário corporativo e tampos de vidro sob medida, incluindofornecimento, transporte, carga, descarga, montagem, instalação, conferência demedidas, ajustes e demais serviços acessórios necessários
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2026NE01163
- Processo
- 190.2026.1.16
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 9.540,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ.
DISPENSA 69/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.226108/2026-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000192
- Processo
- 23079.226108/2026-60
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.049,95
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ.
DISPENSA 69/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.226108/2026-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000195
- Processo
- 23079.226108/2026-60
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.149,85
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.
DISPENSA 69/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.226108/2026-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000193
- Processo
- 23079.226108/2026-60
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.219,98
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
Item 1: LONGARINA; LONGARINA UNIVERSITARIA DIRETOR; 4 LUGARES (DESTROS); ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA; ESPUMA INJETADA DENSIDADE 55KG/M³; REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO PRETO; BRACOS FIXOS EM POLIPROPILENO COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL; DIMENSOES: ASSENTO 49X48CM, ENCOSTO 46X48CM; LARGURA TOTAL 251CM; PROFUNDIDADE TOTAL 60CM.; TECIDOS DOS ENCOSTOS E ASSENTOS PRETOS; ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO 50X30 COM PE CENTRAL REFORCADO; ESTRUTURA PINTADA; NA COR PRETA; COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA; CARACTERISTICAS DE ACORDO COM A NR-17 // Item 2: LONGARINA; LONGARINA UNIVERSITARIA DIRETOR; 4 LUGARES (MISTAS, COM 3 ASSENTOS DESTROS E 1 ASSENTO CANHOTO); ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA; ESPUMA INJETADA DENSIDADE 55KG/M³; REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO PRETO; BRACOS FIXOS EM POLIPROPILENO COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL; DIMENSOES: ASSENTO 49X48CM, ENCOSTO 46X48CM; LARGURA TOTAL 251CM; PROFUNDIDADE TOTAL 60CM.; TECIDOS DOS ENCOSTOS E ASSENTOS PRETOS; ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO 50X30 COM PE CENTRAL REFORCADO; ESTRUTURA PINTADA; NA COR PRETA; COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA; CARACTERISTICAS DE ACORDO COM A NR-17 // Item 3: CADEIRA ESCOLAR; CADEIRA UNIVERSITARIA INDIVIDUAL PARA OBESO (DESTRO); ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA; ESPUMA INJETADA DENSIDADE 55KG/M³; REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO PRETO; BRACOS FIXOS EM POLIPROPILENO COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL; SUPORTA ATE 200KG; DIMENSOES: ASSENTO 73X50CM, ENCOSTO 73X57CM; LARGURA TOTAL 82CM; PROFUNDIDADE 70CM; ALTURA ASSENTO 41CM; ALTURA TOTAL 93CM.; ESTRUTURA DE FERRO; ESTRUTURA PINTADA; NA COR PRETA; COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA; CARACTERISTICAS DE ACORDO COM A NR-17 // Item 4: CADEIRA ESCOLAR; CADEIRA UNIVERSITARIA INDIVIDUAL PARA OBESO (CANHOTO); ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA; ESPUMA INJETADA DENSIDADE 55KG/M³; REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO PRETO; BRACOS FIXOS EM POLIPROPILENO COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL; SUPORTA ATE 200KG; DIMENSOES: ASSENTO 73X50CM, ENCOSTO 73X57CM; LARGURA TOTAL 82CM; PROFUNDIDADE 70CM; ALTURA ASSENTO 41CM; ALTURA TOTAL 93CM.; ESTRUTURA DE FERRO; ESTRUTURA PINTADA; NA COR PRETA; COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA; CARACTERISTICAS DE ACORDO COM A NR-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5747
- Processo
- 01-P-37319/2025
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 54.620,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE BENS, ELETRODOMÉSTICOS E MOVÉIS PARA UNIDADE DO IPEA BRASÍLIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA: (1) SOFÁ 2 LUGARES, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA; (2) SOFÁ 3 LUGARES, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA · IPEA-INSTIT.DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA/DF
- Contrato
- 00009
- Processo
- 03001.002731/2025-34
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2027
- Valor global
- R$ 24.377,40
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA O DETRAN/SP, COM ENTREGA DESCENTRALIZADA,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP
- Contrato
- 00079
- Processo
- 140.00013310/2025-65
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 41.859,96
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISIÇÃO DE LONGARINAS DE 03 LUGARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR
- Contrato
- 2026NE000005
- Processo
- 020.00001160/2026-49
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 9.540,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REFEITÓRIO, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
- Contrato
- 2025NE001095
- Processo
- 024.00135737/2025-21
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 19/01/2026
- Valor global
- R$ 29.120,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PRECO CIF - ENTREGA CONFORME TR - PREGAO Nº: 90001/2025 DA UASG: 153035 PROCESSO Nº: 23163.004786.2025-33 - ÁREA REQUERENTE: IF-DEMAR - CADEIRA DE ESCRITORIO - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL E A NC 2025NC003889 - TED 16116.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE
- Contrato
- 2025NE000574
- Processo
- 23163.004786.2025-33
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.408,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PROCESSO 23774.000668/2025-68 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS CENTRO
- Contrato
- 2025NE000099
- Processo
- 23774.000668/2025-68
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.744,80
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISICAO DE ITENS MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 00013/2023 (UASG 153167) .
SOLICITO ATENCAO A DESCRICAO DETALHADA DOS ITENS CONSTANTE NA ATA QUE ENCAMINHA JUNTO COM ESTE DOCUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS REALENGO II
- Contrato
- 2025NE000125
- Processo
- 23785.000728/2023-51
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.581,60
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
BANQUETA COM ENCOSTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE005040
- Processo
- SME-PRO-2025/27418.03
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 59.200,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS URUCUI CONFORME TED SIMEC Nº 16252, PROCESSO Nº 23172.003152/2025-54, NOTA DE CREDITO 2025NC003877, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTY, PREGAO 90617/2025, UASG GERENCIADORA 158137 E UASG
BENEFICIARIA 158363. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000483
- Processo
- 23172.003152/2025-54
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.160,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PREGÃO SRP: 90001/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 679/2025
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM. CONDETUF (BENEFICIÁRIO: ADMINISTRAÇÃO GERAL). PROCESSO: 23085.000039/2025-04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2025NE001126
- Processo
- 23085.000039/2025-0
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 22.600,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PREGÃO SRP: 90001/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 678/2025
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM. PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO (BENEFICIÁRIO: ADMINISTRAÇÃO GERAL) . PROCESSO: 23085.000039/2025-04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2025NE001125
- Processo
- 23085.000039/2025-0
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 904,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PREGÃO SRP: 90001/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 626/2025
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM. INCLUIR . PROCESSO: 23085.000039/2025-04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2025NE001110
- Processo
- 23085.000039/2025-0
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.712,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23172.003146/2025-05, NOTA DE CREDITO 2025NC003878, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTX, PREGAO 90617/2025, UASG GERENCIADORA 158137 - UASG BENEICIARIA 154705. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000470
- Processo
- 23172.003146/2025-05
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.120,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PEDIDO 5184 DA COREMU.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90051/2024)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002281
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.504,86
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
Aquisição de 300 (trezentas) BANQUETAS, item 1.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2515430
- Processo
- SME-PRO-2025/27418.02
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 44.400,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SES/BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA BAHIA
- Contrato
- 2025NE001016
- Processo
- 03629.000517/2025-76
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 23.899,50
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PEDIDO 5043 DO CDTEC.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90051/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002118
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.022,68
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PEDIDO 4775 DA FAC. NUTRIÇÃO.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90051/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002117
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.504,86
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PEDIDO 5114 DO CENG.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90051/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002119
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.016,20
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PEDIDO 5074 DA FAC. VETERINÁRIA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90051/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002121
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.003,24
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PEDIDO 5156 DO PPGNA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90051/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002122
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 501,62
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PEDIDO 5243 DO CDTEC.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90051/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002123
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 501,62
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PEDIDO 5283 DA PROPLAD.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90051/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002124
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.006,48
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PEDIDO 5325 DO CDTEC.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90051/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002125
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.003,24
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PEDIDO 5284 DO INST. BIOLOGIA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90051/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002126
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.514,58
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PEDIDO 5368 DO GAB. REITOR.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90051/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002127
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.508,10
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
LONGARINA, MODELO CADEIRA, COM 03 LUGARES, BRACO EM METAL COM ACABAMENTO CROM ADO E FORMATO ANATOMICO, ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA DE ACO, SEM ESTOFAMENTO, NA COR CROMADA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR, SUPORTE MINIMO PARA 120KG POR ASSEN TO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1780MM DE COMPRIMENTO, CAPACIDADEDE CARGA DE 120K G POR ASSENTO, ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, NA COR CINZA, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR
- Contrato
- 2025NE000051
- Processo
- 020.00016226/2025-14
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 07/12/2025
- Valor global
- R$ 1.590,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ÁREA EXTERNA PARA A CASA MÃE PAULISTANA (ITEM 13).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA · PMSP - SECRETARIA DA PESS COM DEF.E MOB. RED.
- Contrato
- 2025NE139648
- Processo
- 6065.2025/0000552-4
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 13.847,50
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
CONTRATAÇÃO(ÕES) FUTURA(S) DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA O DETRAN/SP, COM ENTREGA DESCENTRALIZADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ESP-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP
- Contrato
- 00084
- Processo
- 14000013310/2025-65
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 51.198,86
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS – RESOLUCAO SES-MG 8.436, DE 09/11/2022 (DATA DO PAGAMENTO: 16/06/2023, BANCO 01, AGENCIA 0012-4, CONTA 874523).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES CORACOES · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
- Contrato
- 000161
- Processo
- 000113/2025
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 26/10/2026
- Valor global
- R$ 10.499,60
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PREGÃO:90012/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESS COM MATERIAL PERMANENTE - 20 CADEIRAS ESCRITORIO GIRATORIO - 10 CADEIRAS ESCRITORIO FIXO - CONFORME ESPEDIFICADO NO DESPACHO SEI-54826679 - PA:11597.000318/2025-19 - SRTB-MS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS
- Contrato
- 2025NE000335
- Processo
- 11597.000318/2025-19
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18.411,30
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A ASSESSORIA DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA E SALÃO NOBRE, NOS TERMOS DO EDITAL E DOS SEUS ANEXOS:
ITEM 20 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL. MARCA: FRISOKAR/CONNECT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS · TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE000679
- Processo
- 17600/2025
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30.994,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PEDIDO 5000 DO CDTEC.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90051/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001622
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.517,82
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
SRP 90051/2024
PEDIDO 4984 PROPLAD
MATERIAL ENTREGUE COMO AMOSTRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001529
- Processo
- 23110.026141/2024-96
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 501,62
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
EMPENHO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA A PFCG. PROCESSO 08118.003367/2025-36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE - MS
- Contrato
- 2025NE000151
- Processo
- 08118.003367/2025-36
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.889,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CANTINA - RP - SANS 2025 E COMPROMISSO N° 81/25 EMENDA ESTADUAL VIGS COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA PROC. TUPÃ/FCE 277/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0701/0002
- Processo
- 0277/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 49.266,14
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
CONTATO: WALDILENE : (21) 99176-1197
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 23079.214909/2025-00
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.317,40
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
PREGÃO SRP: 90001/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 386/2025. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM. CEFORES (BENEFICIÁRIO: ADMINISTRAÇÃO GERAL. PROCESSO: 23085.000039/2025-04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2025NE000742
- Processo
- 23085.000039/2025-04
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.560,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
Aquisição de equipamentos de cozinha para atender às necessidades da Polícia Militar do Paraná
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PMPR-CGPM - Comando Geral da Polícia Militar - SESP
- Contrato
- 6532
- Processo
- 1702
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 33.792,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA ESCRITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ. DISPENSA 41/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.229842/2025-08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000397
- Processo
- 23079.229842/2025-08
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.120,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS CHESTERFIELD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CENTRO MEDICO
- Contrato
- 2025NE001496
- Processo
- 20241177171
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 48.000,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS CHESTERFIELD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CENTRO MEDICO
- Contrato
- 2025NE001499
- Processo
- 20241177171
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 48.000,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS CHESTERFIELD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CENTRO MEDICO
- Contrato
- 2025NE001500
- Processo
- 20241177171
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 20/11/2025
- Valor global
- R$ 48.000,00
- CNPJ na fonte
- 55.237.517/0001-90
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
74 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 55.237.517/0001-90. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
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Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.