empresa · pessoa jurídica
SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA
“SOUIRIS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade06/06/2024
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 06/06/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (7)
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Endereço e contato
Telefone(41) 98880068 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
2 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 2 ocorrências · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 00390000008942025
- Órgão
- EDF-SECRETARIA DESENVOLV. URBANO E HABITAÇAO
- Início
- 19/09/2025
- Fim
- 18/09/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23079217628202509
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
- Início
- 27/05/2025
- Fim
- 27/05/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP60 contratos
60 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 59.886,11.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000519
- Processo
- 23086.029860/2025-94
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 15/11/2025
- Valor global
- R$ 282,20
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIAFCBS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE000521
- Processo
- 23086.029860/2025-94
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 15/11/2025
- Valor global
- R$ 70,55
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
EQUIPAMENTO PARA NATACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 02388412
- Processo
- 154.00002337/2025-82
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 97,50
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisição de limpador de contatos elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2401230
- Processo
- 15400002381202592
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 201,50
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
CABO FLEXIVEL HEPR 1KV 3X6MM2
TOMADA BARRA TRIPLA, 2P+T, 10A/20A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 19573
- Processo
- 669/2024
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 3.532,50
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO QUENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 00364
- Processo
- 006.00113093/2025-39
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 257,04
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO QUENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2025NE000364
- Processo
- 006.00113093/2025-39
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 257,04
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisição de materiais para manutenção e reforma da Sede de São Paulo do CREF4/SP, conforme solicitação do Departamento Administrativo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP
- Contrato
- 1327
- Processo
- 2289/2025
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/07/2025
- Valor global
- R$ 149,79
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisição de materiais de expediente para a FHSTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM · Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
- Contrato
- 35
- Processo
- 07
- Assinatura
- 03/03/2025
- Vigência
- 03/03/2025 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 6.580,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Material de expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA · CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA - PR
- Contrato
- 18
- Processo
- 02/2025
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/02/2026
- Valor global
- R$ 167,50
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E BIBLIOTECA DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 90031/2024 - PROC. 23159.002850/2024-20.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS NOVA VENéCIA
- Contrato
- 2025NE000051
- Processo
- 23159.002850/2024-20
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.010,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PFCG (IMPRESSORAS). AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DOCUMENTO SEI! N. 30241714, PROCESSO 08118.004760/2024-66.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE - MS
- Contrato
- 2024NE000119
- Processo
- 08118.004760/2024-66
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.435,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS AGRÍCOLAS) PARA AS ATIVIDADES NA UAPP/IFPI CAMPUS VALENÇA. CONFORME DISPENSA 90051/2024 - UASG 158146.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · IFPI - CAMPUS VALENCA DO PIAUI
- Contrato
- 2024NE000085
- Processo
- 23187.000829/2024-52
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 901,25
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DA DISPENSA 900003-2024 - UASG 152805.PROCESSO 23041.047165/2024-40
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS ARAPIRACA
- Contrato
- 2024NE000175
- Processo
- 23041.047165/2024-40
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 181,62
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA PROAD. (BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, 3.112,00, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDOSELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH, DIMENSÕES 151 X 65 X 94MM, APLICAÇÃO NOBREAK, GARANTIA 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO, TIPO SELADAVRLA (REGULADAS POR VÁLVULAS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2024NE003745
- Processo
- 23073.074634/2024-26
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.112,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
EMPENHO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA O CURSO DE COSTUREIRO DO PROGRAMA MULHERES MIL,
CONFORME SOLICITAÇÃO 2506804 E AUTORIZAÇÃO 2507270, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23243.013021/2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
- Contrato
- 2024NE000254
- Processo
- 23243.013021/2024-13
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 329,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · CENTRO DE DOCUMENTAçãO E DISSEMINAçãO DE INF
- Contrato
- 00112
- Processo
- 03605.000174/2024-37
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 179,97
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Materiais de Informática e Escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2024NE00935
- Processo
- 006.00458848/2024-41
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 910,35
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2024NE01217
- Processo
- 00600444141202457
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 297,30
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2024NE01221
- Processo
- 00600444141202457
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 1.508,80
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEGURANÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2024NE001854
- Processo
- 006.00442798/2024-80
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 489,90
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1 KVA, ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, FORNO MICRO-ONDAS ENTRE 30 E 32 LITROS, 110 V E 220 V, RESPECTIVAMENTE, E PARAFUSADEIRA BIVOLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FEIRA DE SANTANA/BAHIA E UNIDADES JURISDICIONADAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO AVISO DE CONTRATAÇÃO E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM F.SANTANA/BA
- Contrato
- 2024NE000128
- Processo
- 10530.736088/2024-42
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 771,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001379/2024-08. AUTORIZAÇÃO DG 2081124.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F. ED.,CIENC.E TEC DO NORT-MG/C.ARAÇUAí
- Contrato
- 2024NE000139
- Processo
- 23391.001379/2024-08
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2024NE606570
- Processo
- 154.00009020/2024-96
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 13/01/2025
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisição de Material de Informática para as atividades administrativas da Câmara Municipal de Cordeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta por Dispensa Eletrônica e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO · CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
- Contrato
- 013
- Processo
- 125/2024
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 266,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
RÉGUA DE TOMADAS E PLACA MÃE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13403
- Processo
- 01-P-36246/2024
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 02/01/2025
- Valor global
- R$ 4.879,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
CABO ELÉTRICO PP, EM COBRE ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, 2 CONDUTORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARACATUBA
- Contrato
- 2024NE000186
- Processo
- 017.00234647/2024-94
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 28/12/2024
- Valor global
- R$ 1.443,10
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CANALETAS, CONECTORES, CX SISTEMA X E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · PMAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MACEIÓ
- Contrato
- 90018.5
- Processo
- 5800.51119.2024
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 280,60
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
FONE DE OUVIDO HEADSET COM FIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST
- Contrato
- 2024NE000267
- Processo
- 01202.000609/2024-51
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 631,62
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA WI-FI DA ESCOLA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG
- Contrato
- 2024NE000127
- Processo
- 23072.226752/2024-36
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 391,72
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisicao de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA destinados a atender o setor de manutencao de computadores e perifericos do Departamento de Tecnologia da Informacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 007087
- Processo
- 405
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 757,50
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisicao de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA destinados a atender o setor de manutencao de computadores e perifericos do Departamento de Tecnologia da Informacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 007088
- Processo
- 405
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.250,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisicao de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA destinados a atender o setor de manutencao de computadores e perifericos do Departamento de Tecnologia da Informacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 007089
- Processo
- 405
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisicao de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA destinados a atender o setor de manutencao de computadores e perifericos do Departamento de Tecnologia da Informacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 007090
- Processo
- 405
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisicao de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA destinados a atender o setor de manutencao de computadores e perifericos do Departamento de Tecnologia da Informacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 007091
- Processo
- 405
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.352,50
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisicao de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA destinados a atender o setor de manutencao de computadores e perifericos do Departamento de Tecnologia da Informacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 007092
- Processo
- 405
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.255,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisicao de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA destinados a atender o setor de manutencao de computadores e perifericos do Departamento de Tecnologia da Informacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 007093
- Processo
- 405
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 485,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisicao de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA destinados a atender o setor de manutencao de computadores e perifericos do Departamento de Tecnologia da Informacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 007094
- Processo
- 405
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Aquisicao de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA destinados a atender o setor de manutencao de computadores e perifericos do Departamento de Tecnologia da Informacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 007095
- Processo
- 405
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, E MATERIAL DE USO LABORATORIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024ne01410
- Processo
- 006.00398583/2024-14
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 38,40
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS PARA CONSUMO DA PENITENCIÁRIA I DE GÁLIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2024NE001082
- Processo
- 006.00379154/2024-48
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 14/11/2024
- Valor global
- R$ 834,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
A aquisicao de um mouse pad ergonomico personalizavel com superficie em tecido elastano e base antiderrapante para as secretarias de Administracao Educacao e Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 007379
- Processo
- 1061
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 954,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
A aquisicao de um mouse pad ergonomico personalizavel com superficie em tecido elastano e base antiderrapante para as secretarias de Administracao Educacao e Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 007380
- Processo
- 1061
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 636,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
A aquisicao de um mouse pad ergonomico personalizavel com superficie em tecido elastano e base antiderrapante para as secretarias de Administracao Educacao e Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 007381
- Processo
- 1061
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 318,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Nº 001 ----- Item: 00602193-0 ----- TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, PC/ATX, NA COR PRETA, ABNT2, USB, ULTRA FINO CO M LEITOR DE CARTAO, TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL; PERFIL ULTRAFINO, RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LIQUIDOS, DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT 2, COM ATALHO PARA INTERNET, EMAIL,WINDOWS ECENTRAL DE MIDIAS, COM CONECTOR COM CONECTOR USB 2.0; COM LEITOR DE CARTAO (SMARTCARD); DIMENSOES APROX (LXPXA)44 ,65X15,15X4,00CM, GARANTIA DE 12 MESES, NORMA ABNT 2.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 2024NE00962
- Processo
- 006.00381479/2024-91
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 24/12/2024
- Valor global
- R$ 912,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Nº 001 ---- Item: 00635687-7 -----
PAD MOUSE, PARA MANUSEIO DO MOUSE; COM APOIO DE PUNHOS ERGONOMICO, BASE DE CO M GEL; BASE DE TECIDO, ANTIDERRAPANTE, SUPERFICIE DE LISA, NA COR PRETA OU AZ UL, COM REVESTIMENTO TECIDO LAVÁVEL, MEDINDO LARGURA MINIMA 200MM ATÉ 250MM X COMPRIMENTO MINIMO DE 235MM ATÉ 270MM DE COMPRIMENTO TOTAL,LARGURA, ESPESSUR A DE MINIMA DE 20MM NO APOIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 2024NE00957
- Processo
- 006.00381479/2024-91
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 505,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Contratação de empresa para fornecimento de switch e cabo de rede
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MS · CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - MS
- Contrato
- 032
- Processo
- CRFMS24.1.000004206-8
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 1.529,00
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
- Contrato
- 90021
- Processo
- 61165.001412/2024-54
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.355,98
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PLACA DE CAPTURA E TESTADOR DE CABOS, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO AO AUDIOVISULA DA DECANIA DO CCMN - UG 153120..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2024NE000269
- Processo
- 23079.245390/2024-12
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 622,73
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
AQISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA
- Contrato
- 0646/0540
- Processo
- FMV 563/2024
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 27/10/2024
- Valor global
- R$ 840,15
- CNPJ na fonte
- 55.417.969/0001-54
Mais 10 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 55.417.969/0001-54. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CAMILA IRIS DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 06/06/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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