empresa · pessoa jurídica
POLARIS DISTRIBUIDORA LTDA
POLARIS
Ativa
Comércio varejista de artigos de papelaria RIO DE JANEIRO / RJ
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade04/07/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- POLARIS DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- POLARIS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 04/07/2024
- CNPJ
- 55.807.217/0001-08
- Estabelecimento
- Matriz · RIO DE JANEIRO/RJ
- Situação cadastral
- AtivaDesde 04/07/2024
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 04/07/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (7)
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço e contato
EndereçoRUA GENERAL LOPES MACHADO 00165 LOT 165 PAL 15471, MAGALHAES BASTOS — RIO DE JANEIRO/RJ 21750310
Telefone(21) 24902118
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FATIMA REGINA DETTOGNI DUARTE PAES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 04/07/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 69 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP69 contratos
69 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 237.293,70.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS EM ESTRUTURAS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E AO APOIO ÀS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO REALIZADAS PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO URBANA DA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA.
DESPESA AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 23079.216047/2026-22
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 247,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO ELÉTRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. DISPENSA 92/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.219023/2026-25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000549
- Processo
- 23079.219023/2026-25
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.126,68
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO ELÉTRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 92/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.219023/2026-25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000548
- Processo
- 23079.219023/2026-25
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.971,69
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALVENARIA / CONTRUÇÃO CIVIL CONFORME OF 308/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2026NE000380
- Processo
- 25420.000371/2026-19
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.280,60
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO - ITEM 1 - BOTIJA DE GAS REFRIGERANTE R22 // SE EMPRESA FOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, FAVOR MENCIONAR NO CORPO DA NF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE · INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ
- Contrato
- 2026NE000168
- Processo
- 02011.000471/2026-61
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.875,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
Fio elétrico paralelo de som bicolor
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ERJ-MINISTÉRIO PUBLICO ESTADO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2026NE03133
- Processo
- 20.22.0001.0091146.2025-55
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 6.696,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 242/2026 UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0057324077
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ
- Contrato
- 2026NE001042
- Processo
- 33408.020328/2025-85
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.618,40
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO ELÉTRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.
DISPENSA 17/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.219023/2026-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000201
- Processo
- 23079.219023/2026-25
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.694,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIDRÁULICO, UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL A AQUISICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO OBSERVATÓRIO DO VALONGO - UG 153126 - VERBA PROVENIENTE DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000067
- Processo
- 23079.226400/2026-82
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 99,18
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIDRÁULICO, UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL A AQUISICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO INSTITUTO DE FÍSICA - UG 153123- VERBA PROVENIENTE DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000076
- Processo
- 23079.226400/2026-82
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.613,02
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIDRÁULICO, UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL A AQUISICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA - UG 153125- VERBA PROVENIENTE DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000077
- Processo
- 23079.226400/2026-82
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 276,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIDRÁULICO, UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL A AQUISICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124 - VERBA PROVENIENTE DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000078
- Processo
- 23079.226400/2026-82
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 88,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIDRÁULICO, UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL A AQUISICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121 - VERBA PROVENIENTE DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000079
- Processo
- 23079.226400/2026-82
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38,40
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS UG 153124. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000062
- Processo
- 23079.227402/20269
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.724,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO DA UFRJ - UG 156828. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000063
- Processo
- 23079.227402/2026-99
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.344,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DECANIA DO CCMN COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - BENS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO O PCA2026. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 23079.227402/2026-99
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.172,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ITENS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, COM UTILIZAÇÃO DA VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2026..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000048
- Processo
- 23079.227402/2026-99
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.344,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.225258/2026-56 - AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE PESQUISA DE PRODUTOS NATURAIS /UFRJ (UG 153146). DISPENSA ELETRONICA 141/2026 (UG 153145). RECURSO OP IPPN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000004
- Processo
- 23079225258/2026-56
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 599,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.225258/2026-56 - AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOQUIMICA MEDICA LEOPOLDO DE MEIS/UFRJ (UG 158229). DISPENSA ELETRONICA 141/2026 (UG 153145). RECURSO OP IBQM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000005
- Processo
- 23079225258/2026-56
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 599,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.225258/2026-56 - AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOFISICA CARLOS CHAGAS FILHO/UFRJ (UG 153145). DISPENSA ELETRONICA 141/2026 (UG 153145). RECURSO OP IBCCF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000006
- Processo
- 23079225258/2026-56
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 958,40
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.225258/2026-56 - AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE PESQUISA DE PRODUTOS NATURAIS/UFRJ (UG 153146). DISPENSA ELETRONICA 141/2026 (UG 153145). RECURSO OP IPPN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000007
- Processo
- 23079225258/2026-56
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 299,40
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.225258/2026-56 - AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOFISICA CARLOS CHAGAS/UFRJ (UG 153145). DISPENSA ELETRONICA 141/2026 (UG 153145). RECURSO OP IBCCF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000008
- Processo
- 23079.225258/2026-56
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 99,80
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 380/2026
O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL
A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE001188
- Processo
- 33409.003690/2026-62
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.156,70
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE 410A PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS EM TODAS AS SALAS DE AULA E ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DO IBCCF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000001
- Processo
- 23079.224081/2026-71
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.833,85
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA LIMPEZA INDUSTRIAL - SI 22 - DL 088/2026 - SEI Nº 65509.001443/2026-90 - DFD Nº 458/2026-SECP FE, DE 05MAI26 - SIORG 319902 - 2026NC000123 - 2026RO000739
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Contrato
- 2026NE000399
- Processo
- 65509.001443/2026-90
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.245,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 85/ 2025 (CAMPUS VITÓRIA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VITóRIA
- Contrato
- 2026NE000067
- Processo
- 23148.002527/2025-66
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.991,60
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS HELLERMAN, ADVANTAPURE E OUTRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 00101
- Processo
- 25386.000280/2026-47
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 24.519,30
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 226/2026 - UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA // MATERIAL PERMANENTE // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0054898439
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ
- Contrato
- 2026NE000587
- Processo
- 33408.083664/2024-58
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.165,90
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 1
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A presente aquisição tem por objetivo a recomposição do estoque de materiais destinados à limpeza e conservação da Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG). O presente processo justifica-se pela necessidade contínua de reabastecimento desses materiais, a fim de permitir a adequada higienização das dependências da unidade, garantindo a eficiência e a continuidade dos serviços prestados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 2
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/04/2027
- Valor global
- R$ 134,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura tem por finalidade atender às necessidades de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000375/2026-92 ITEM 5
- Processo
- 63498.000375/2026-92
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 81,90
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 5
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 204,95
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 10
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 59,80
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 12
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 76,20
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 13
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 1.180,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 14
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 325,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 15
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 64,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 16
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 109,77
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 18
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 967,70
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 19
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 389,94
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 20
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 211,54
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 21
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 128,00
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 22
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 50,80
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
A aquisição de materiais de pintura visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva das áreas internas e externas da Policlínica Naval de Campo Grande, contribuindo para a adequada conservação das instalações prediais, a preservação estrutural, a padronização estética e a manutenção da apresentação marinheira da Organização Militar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na norma DGMM-0601 (REV-1), assegurando a observância dos parâmetros técnicos e administrativos aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000259/2026-73 ITEM 23
- Processo
- 63498.000259/2026-73
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Valor global
- R$ 72,80
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISICAO DE, MATERIAIS ELETRICOS , POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO, CONFORME CONDICOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I SEDE PROCESSO 20.02.0100.0000037/2026-29 PREGAO 90002/2026 RIO DE JANEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
- Contrato
- 204
- Processo
- 20.02.0100.0000037/2026-29
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.687,40
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISICAO DE , MATERIAIS ELETRICOS E , POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO, CONFORME CONDICOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I PROCESSO 20.02.0100.0000037/2026-29 PREGAO 90002/2026 CABO FRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
- Contrato
- 205
- Processo
- 20.02.0100.0000037/2026-29
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 129,80
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISICAO DE , MATERIAIS ELETRICOS , POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO, CONFORME CONDICOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I- CG PROCESSO 20.02.0100.0000037/2026-29 PREGAO 90002/2026 CAMPOS DOS GOYTACAZES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
- Contrato
- 206
- Processo
- 20.02.0100.0000037/2026-29
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 129,80
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS , POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO, CONFORME CONDICOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I - NT PROCESSO 20.02.0100.0000037/2026-29 PREGAO 90002/2026 NITEROI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
- Contrato
- 207
- Processo
- 20.02.0100.0000037/2026-29
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 129,80
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAIS PARA SINALIZACAO VISUAL, MATERIAIS ELETRICOS E GENEROS DE ALIMENTACAO, POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO, CONFORME CONDICOES E QUANTIDADES ESTAB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
- Contrato
- 208
- Processo
- 20.02.0100.0000037/2026-29
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 129,80
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E GENEROS DE ALIMENTACAO, POR MEIO DE REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO, CONFORME CONDICOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I - NI PROCESSO 0000037202629 PREGAO 90002/2026 NOVA IGUACU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ
- Contrato
- 209
- Processo
- 0000037202629
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 129,80
- CNPJ na fonte
- 55.807.217/0001-08
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
69 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 55.807.217/0001-08. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.