empresa · pessoa jurídica
G BISPO MELLO COMPANY
“G BISPO MELLO COMPANY”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade17/07/2024
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 17/07/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (13)
- 1629301 — Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
- 2330301 — Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 2330302 — Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 2511000 — Fabricação de estruturas metálicas
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 7111100 — Serviços de arquitetura
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Endereço e contato
Telefone(43) 84228562 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP103 contratos
103 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 521.771,56.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDACAO DA CRECHE DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARANA NO BAIRRO LAGEADO LISO E ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDACAO DO BARRACAO INDUSTRIAL PROED 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · EDUCACAO
- Contrato
- 143
- Processo
- 143
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 20/12/2025
- Valor global
- R$ 7.745,21
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 127
- Processo
- 127
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 451.803,90
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA 29591 ARGAMASSA SACO DE 20 KG BERGMAN UND 10 1887 1887 29687 Rejunte embalagem plastica de 1 Kg BERGMAN UND 5 7 35
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5241
- Processo
- 5241
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 223,70
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO ASSENTAMENTO SAO LUIZ II. 6609 AREIA MEDIA LAVADA FORTALEZA M 15 189 2835 29591 ARGAMASSA SACO DE 20 KG BERGMAN UND 80 1887 15096 5127 CAL VIRGEM 20 KG CIBRACAL SC 50 20 1000 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 50 38 1900 26280 PEDRISCO FORTALEZA MTRS 10 196 1960 29691 Ripas 25 mts TC UND 10 363 363 7452 TABUA DE PINUS DE 3 MTS X25 MG PC 30 22 660 7456 TIJOLO 6 FUROS PRADO UND 3000 068 2040
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5242
- Processo
- 5242
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 11.940,90
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. 29597 BUCHA 6MM ASEF UND 50 014 7 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 20 38 760
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5243
- Processo
- 5243
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 767,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. SECRETARIA DE TRANPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS. 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 10 38 380
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5395
- Processo
- 5395
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. SEC. DE OBRAS 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 20 38 760
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5690
- Processo
- 5690
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 760,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. 29730 Veda Rosca 18 m x 10 M MULTFITAS UND 30 313 939
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5736
- Processo
- 5736
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 93,90
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. 5127 CAL VIRGEM 20 KG CIBRACAL SC 5 20 100 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 5 38 190 29665 Pedra no 1 Pedra no 01 densidade 1450 FORTALEZA TON 1896 97 18391
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5737
- Processo
- 5737
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 473,91
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. SECRETARIA DE OBRAS. 6609 AREIA MEDIA LAVADA FORTALEZA M 2 189 378 20628 PEDRA BRITA N? 02 FORTALEZA M 1 20995 20995
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6034
- Processo
- 6034
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 587,95
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 10 38 380 29665 Pedra no 1 Pedra no 01 densidade 1450 FORTALEZA TON 2 97 194
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6035
- Processo
- 6035
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 574,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. 29602 CAIBROS 300 MTS TC UND 4 1882 7528 7452 TABUA DE PINUS DE 3 MTS X25 MG PC 10 22 220
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6037
- Processo
- 6037
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 295,28
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. 29691 Ripas 25 mts TC UND 30 363 1089
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6038
- Processo
- 6038
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 108,90
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA ELIAS. 7452 TABUA DE PINUS DE 3 MTS X25 MG PC 20 22 440
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6039
- Processo
- 6039
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. SACOS DE CIMENTO PARA A ESCOLA MARIA ELIAS. 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 15 38 570
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6040
- Processo
- 6040
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. CIPS 29690 Ripa pinus 25x50 TC M 36 35 126
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6043
- Processo
- 6043
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 126,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. CIPS 6609 AREIA MEDIA LAVADA FORTALEZA M 4 189 756 29665 Pedra no 1 Pedra no 01 densidade 1450 FORTALEZA TON 2 97 194
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6044
- Processo
- 6044
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. CIPS 6609 AREIA MEDIA LAVADA FORTALEZA M 4 189 756 29665 Pedra no 1 Pedra no 01 densidade 1450 FORTALEZA TON 15 97 1455
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6045
- Processo
- 6045
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 901,50
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. 35873 PORTA INTERNA LISA 80X210 DE MADEIRA ALVORADA UND 3 180 540
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6047
- Processo
- 6047
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. CIPS 6609 AREIA MEDIA LAVADA FORTALEZA M 1 189 189 29665 Pedra no 1 Pedra no 01 densidade 1450 FORTALEZA TON 2 97 194
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6048
- Processo
- 6048
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 383,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. MATERIAIS DE CONSTRUACAO PARA O SETOR DE EDUCACAO ESCOLA MARIA ELIAS. 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 3 38 114 29665 Pedra no 1 Pedra no 01 densidade 1450 FORTALEZA TON 3526 97 34202 29690 Ripa pinus 25x50 TC M 3 35 105
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6231
- Processo
- 6231
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 466,52
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. 20628 PEDRA BRITA N? 02 FORTALEZA M 3 20995 62985
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6232
- Processo
- 6232
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 629,85
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. ESCOLA MARIA ELIAS. 20628 PEDRA BRITA N? 02 FORTALEZA M 3 20995 62985
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6233
- Processo
- 6233
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 629,85
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIAS FADEL 6609 AREIA MEDIA LAVADA FORTALEZA M 2 189 378 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 10 38 380
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6234
- Processo
- 6234
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 758,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. PEDIDO DE CIMENTO PARA O SETOR DE EDUCACAO ESCOLA MARIA ELIAS. 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 5 38 190
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6235
- Processo
- 6235
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CIPS. 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 3 38 114 20628 PEDRA BRITA N? 02 FORTALEZA M 1073 20995 22528
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6236
- Processo
- 6236
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 339,28
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 29687 Rejunte embalagem plastica de 1 Kg BERGMAN UND 1 7 7 26256 SIFAO SANFONADO Sifao Sanfonado Universal 373cm HERC UND 2 638 1276 29730 Veda Rosca 18 m x 10 M MULTFITAS UND 3 313 939
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6237
- Processo
- 6237
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 29,15
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. 7456 TIJOLO 6 FUROS PRADO UND 400 068 272
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6240
- Processo
- 6240
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 272,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. MATERIAIS E ITENS DE CONSTRUCAO PARA A EDUCACAO ESCOLA MARIA ELIAS. 29665 Pedra no 1 Pedra no 01 densidade 1450 FORTALEZA TON 2314 97 22446
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6296
- Processo
- 6296
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 224,46
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 5 38 190 30444 Cumeira de 6mm 15o20o 25o ISDRALIT UND 1 48 48
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6297
- Processo
- 6297
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 238,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 3 38 114 20628 PEDRA BRITA N? 02 FORTALEZA M 1248 20995 26202
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6298
- Processo
- 6298
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 376,02
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. POSTO DE SAUDE BAIRRO LAGEADO LISO 29591 ARGAMASSA SACO DE 20 KG BERGMAN UND 1 1887 1887 35879 Anel de Vedacao para Vaso Sanitario Altura 45 Largura 135 Anel de Vedacao para Vaso Sanitario Altura 45 Largura 135 JAPI UND 2 707 1414 30444 Cumeira de 6mm 15o20o 25o ISDRALIT UND 1 48 48 30445 Reparo para valvula de descarga hidra CENSI UND 1 4707 4707
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6461
- Processo
- 6461
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 128,08
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O POSTO DE SAUDE DO LAGEADO LISO. 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 2 38 76
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6462
- Processo
- 6462
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 76,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 30454 Bucha 8mm ASEF UND 15 018 27 5127 CAL VIRGEM 20 KG CIBRACAL SC 5 20 100 29731 Curva ? com rosca PLASTILIT UND 2 359 718
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6463
- Processo
- 6463
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 109,88
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025.E SAPOPEMA 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 10 38 380
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6464
- Processo
- 6464
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. UBS BENTO JOSE DA COSTA 35879 Anel de Vedacao para Vaso Sanitario Altura 45 Largura 135 Anel de Vedacao para Vaso Sanitario Altura 45 Largura 135 JAPI UND 2 707 1414 29615 Engate flexivel ? com mipel LUCONI UND 2 872 1744 7419 FLEXIVEL 40 CM LUCONI UNIT 4 964 3856 30445 Reparo para valvula de descarga hidra CENSI UND 2 4707 9414 26256 SIFAO SANFONADO Sifao Sanfonado Universal 373cm HERC UND 4 638 2552 35881 Valvula de pia para banheiro ASTRA UND 2 532 1064 35882 Valvula de pia para cozinha inox LEAO UND 1 2032 2032
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6726
- Processo
- 6726
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 220,76
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. SECRETARIA DE ASS. SOCIAL 29596 BUCHA 10MM ASEF UND 4 035 14 27919 Guarnicao de porta ALVORADA UND 1 68 68 30445 Reparo para valvula de descarga hidra CENSI UND 1 4707 4707 35882 Valvula de pia para cozinha inox LEAO UND 1 2032 2032
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7130
- Processo
- 7130
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 136,79
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. POSTO DE SAUDE BAIRRO LAGEADO LISO 29615 Engate flexivel ? com mipel LUCONI UND 1 872 872 26272 FORRO PVC Forro de PVC 8mm x 20cm x 3m m2 Branco Gelo FORTPLAST M 6 2014 12084 29729 Valvula para boia ? alta vazao altura 4600 cm Largura 2220 cm Valvula de boia 34" alta vazao Altura 46.00 centimetros largura 22.20 centimetros Comprimento 46.00 centimetros TIGRE UND 1 2875 2875
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7131
- Processo
- 7131
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 158,31
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA OBS REJUNTE NA COR CINZA CLARO 29591 ARGAMASSA SACO DE 20 KG BERGMAN UND 7 1887 13209 29687 Rejunte embalagem plastica de 1 Kg BERGMAN UND 4 7 28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7132
- Processo
- 7132
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 160,09
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. CLINICA DA FISIOTERAPIA 35873 PORTA INTERNA LISA 80X210 DE MADEIRA ALVORADA UND 1 180 180
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7133
- Processo
- 7133
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. POSTO DE DENTITAS 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 1 38 38 20628 PEDRA BRITA N? 02 FORTALEZA M 1014 20995 21289
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7134
- Processo
- 7134
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 250,89
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 21640 BUCHA BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 2X1.12" ALVORADA UNID 1 42 42 29596 BUCHA 10MM ASEF UND 5 035 175 3607 Curva 100mm PLASTILIT UNID 1 709 709
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7135
- Processo
- 7135
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 50,84
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 29596 BUCHA 10MM ASEF UND 11 035 385 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 2 38 76
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7136
- Processo
- 7136
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 79,85
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 29596 BUCHA 10MM ASEF UND 36 035 126 5127 CAL VIRGEM 20 KG CIBRACAL SC 5 20 100
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7137
- Processo
- 7137
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 112,60
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 29665 Pedra no 1 Pedra no 01 densidade 1450 FORTALEZA TON 137 97 13289
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7138
- Processo
- 7138
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 132,89
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 5 38 190
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7139
- Processo
- 7139
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. MATERIAIS PARA AMPLIACAO DA QUADRA DE BASQUETE DO BAIRRO LAGEADO LISO 6609 AREIA MEDIA LAVADA FORTALEZA M 5 189 945 5127 CAL VIRGEM 20 KG CIBRACAL SC 10 20 200 4626 CIMENTO EMBALAGEM DE PAPELAO 50KG Cimento embalagem de Papelao 50Kg VOTORAM SC 10 38 380 29665 Pedra no 1 Pedra no 01 densidade 1450 FORTALEZA TON 4 97 388 7456 TIJOLO 6 FUROS PRADO UND 2000 068 1360
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7140
- Processo
- 7140
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 3.273,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. PATIO MUNICIPAL 5127 CAL VIRGEM 20 KG CIBRACAL SC 10 20 200
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7141
- Processo
- 7141
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. POSTO DE DENTISTAS 20628 PEDRA BRITA N? 02 FORTALEZA M 1169 20995 24543
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7205
- Processo
- 7205
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 245,43
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1272025. 29597 BUCHA 6MM ASEF UND 17 014 238 7450 TABUA DE PINUS DE 3 MTS 20 CM MG PC 5 16 80
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7206
- Processo
- 7206
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 82,38
- CNPJ na fonte
- 55.966.011/0001-12
Mais 53 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 55.966.011/0001-12. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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