empresa · pessoa jurídica
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA
“SAO JOSE DISTRIBUICAO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade01/08/2024
Capital socialR$ 5.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/08/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (13)
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP54 contratos
54 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 167.967,69.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO · Prefeitura Municipal de Pedro Canario
- Contrato
- 000055-SEMAD
- Processo
- 001887/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/09/2027
- Valor global
- R$ 1.076,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Resma de Papel reciclado, formato A4, 210 mm x 297 mm (75 g/m ), superfície lisa e massa homogênea, espessura uniforme, fibras no sentido longitudinal, baixo índice de deformação devido ao calor, confeccionado com 100% de material reciclado, ou seja, a partir de aparas pré e pós-consumo em conformidade com a norma ABNT NBR 15.755:2009, sem acréscimo de celulose virgem. Devera apresentar qualidade de impressão e copia, sem ocorrência de atolamento em impressora e desgaste ou dano a componentes do equipamento. O papel devera ter coloração natural clara e possuir certificação de pelo menos um dos seguintes programas sobre o manejo florestal e a rastreabilidade da cadeia de custodia da matéria prima: (1) CERFLOR / INMETRO (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) e/ou (2) FSC (Forest Stewardship Council TM - Conselho de Manejo Florestal). Marca RECICLATO REPORT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE330
- Processo
- 0001092-61.2026.5.17.0500
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 3.556,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
ANCINHO JARDINAGEM - JOGO CHAVE - FIO - APLICAÇÃO: ROÇADEIRA; BITOLA: 3 MM - LÂMINA SERRA MANUAL - LÂMINA ROÇADEIRA - SERROTE PROFISSIONAL -SERROTE PODA - KIT CHAVE DE CATRACA - MARTELO TIPO BOLA - CHAVE AJUSTÁVEL, .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 002784.44101.05
- Processo
- 2025-5CT4S
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 2.462,60
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E SEUS PARCEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALEGRE · Fundo de Assistencia Social de Alegre
- Contrato
- 000090
- Processo
- 0TLTZS/2025
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/07/2027
- Valor global
- R$ 1.518,99
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Aquisicao de materiais eletricos para atendimento das necessidades deste Municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE · Prefeitura Municipal de Muniz Freire
- Contrato
- 000037
- Processo
- 001070/2026
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2027
- Valor global
- R$ 4.580,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
O objeto da presente dispensa e a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a atender a necessidade da Camara Municipal de Sooretama/ES, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Aviso de Contratacao, Termo de referencia e demais anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA · Câmara Municipal de Sooretama
- Contrato
- 000003
- Processo
- 000015/2026
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 33.893,49
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS E À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 27/2026 UASG: 158429 IFES VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2026NE000050
- Processo
- 23186.000510/2026-07
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 469,30
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Aquisição de material de higiene e limpeza para uso nas dependências da sede do CRCES, conforme detalhamento contido no Termo de Referência – anexo do Aviso de Contratação Direta.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPIRITO SANTO · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-ES
- Contrato
- 2026NE000222
- Processo
- 9079618110000798.000032/2026-25
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Aquisicao de materiais de expediente, visando atender as necessidades administrativas da Camara Municipal de Iuna/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IUNA · CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
- Contrato
- AF-000033
- Processo
- 000004/2026
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 04/04/2026
- Valor global
- R$ 473,50
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS E DE CONVIVENCIA DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI), BEM COMO A SUPRIR AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO PROJETO PRAIA PARA TODOSâ€, PROM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 000019
- Processo
- 028674/2025
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 292,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ARTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE002062
- Processo
- 23068.053741/2025-71
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 910,48
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE002084
- Processo
- 23068.053741/2025-71
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 623,70
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA PROPAES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE002082
- Processo
- 23068.053741/2025-71
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 306,10
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO IOUFES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE002075
- Processo
- 23068.053741/2025-71
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 44,85
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISAO DE PATRIMONIO/ DMP/ PROAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE002069
- Processo
- 23068.053741/2025-71
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 874,60
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E ECONOMICAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE002066
- Processo
- 23068.053741/2025-71
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.606,10
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE002047
- Processo
- 23068.053741/2025-71
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 194,92
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO TECNOLOGICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE002059
- Processo
- 23068.053741/2025-71
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 218,85
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E DA NATUREZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE002055
- Processo
- 23068.053741/2025-71
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.016,66
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE002076
- Processo
- 23068.053741/2025-71
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 321,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Aquisicao de maquinas e ferramentas, destinados ao suprimento do estoque no almoxarifado da ETA Sede do SAAE de Linhares ES, para instalacao, manutencao e reparos no sistema de agua e esgoto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
- Contrato
- 000047
- Processo
- 001030/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 10.701,67
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2025NE000402
- Processo
- 23068.017850/2025-24
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.499,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - AVENTAIS EM TNT - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 120/2025 - ITEM 04 - UG 158427 - ORCAMENTO MINISTERIO DAS MULHERES - UG 810012 - TED 07/2025 - PROCESSO SEI 21260.001836/2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VILA VELHA
- Contrato
- 2025NE000150
- Processo
- 23187.002741/2025-56
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.057,20
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CANETA IMPRESSÃO 3D - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 120/2025 - ITEM 02 - UG 158427 - ORCAMENTO MINISTERIO DAS MULHERES - UG 810012 - TED 07/2025 - PROCESSO SEI 21260.001836/2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VILA VELHA
- Contrato
- 2025NE000148
- Processo
- 23187.002741/2025-56
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.910,60
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
02 (DOIS) REFRIGERADORES DOMÉSTICOS, CAPACIDADE 440 A 480, 110V, DUPLEX, FROST FREE, BRANCO, VERTICAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPÍRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000319
- Processo
- 03632.000211/2025-61
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 6.590,60
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.024991/2025-01 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.066418/2025-67.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23068.066418/2025-67
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.405,79
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS N. 23068.024991/2025-01 E 23068.066374/2025-75
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000036
- Processo
- 23068.066374/2025-75
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.220,46
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2025NE000391
- Processo
- 23068.017850/2025-24
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.497,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIA PERMANENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS DE ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000262
- Processo
- 23149.003936/2025-70
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.296,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Aquisicao de materiais de copa e cozinha, de forma parcelada, conforme demanda, visando atender as necessidades da Camara Municipal de Sao Mateus/ES, conforme especificacoes, quantidades estimadas e condicoes estabelecidas no Termo de Referencia e demais documentos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
- Contrato
- 0000391/2025
- Processo
- 001478/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
contratacao de empresa especializada para fornecimento de aquisicao de materiais de consumo (generos alimenticios, materiais de limpeza e higiene) e bens permanentes (eletrodomesticos e utensilios de cozinha), destinados ao atendimento das demandas admini
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- IBIRACU CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
- Contrato
- 000017
- Processo
- 000084/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 3.835,57
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2025NE000246
- Processo
- 23068.017850/2025-24
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.100,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS DE ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000175
- Processo
- 23149.002731/2025-77
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 472,80
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Aquisição de materiais de copa e cozinha de uso contínuo, essenciais para o funcionamento adequado das rotinas administrativas durante o exercício de 2025. Atendendo as demandas operacionais do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim-IPACI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM · INST PREV MUNIC CACHOEIRO ITAPEMIRIM
- Contrato
- 000319/2025 - Ordinário
- Processo
- 25833/2025
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 1.806,05
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E VENTILADORES UMIDIFICADORES PARA O CAMPUS VIANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES INST FED DE EDUC CIEN E TEC DO ESP SANTO
- Contrato
- 2025NE000417
- Processo
- 23147.004564/2025-19
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.330,74
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90004/2025. PROC. 23185.000830/2025-88. AQUISIÇÃO DE BOMBONAS E BALDES PARA OS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS PIÚMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS PIUMA
- Contrato
- 2025NE000083
- Processo
- 23185.000830/2025-88
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.866,42
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Aquisição de equipamentos de movimentação e armazenamento, sendo eles Paleteiras manuais hidráulicas, carrinhos de transporte, pranchas de carga e pallets estrado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI
- Contrato
- 300
- Processo
- 11818/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 21/07/2025
- Valor global
- R$ 3.866,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Aquisição de equipamentos de movimentação e armazenamento, sendo eles Paleteiras manuais hidráulicas, carrinhos de transporte, pranchas de carga e pallets estrado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI
- Contrato
- 301
- Processo
- 11818/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 21/07/2025
- Valor global
- R$ 6.200,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Aquisição de vassoura, conforme descrições contidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · CONSELHO REG.DOS REPRES.COMERC DO ESTADO ES
- Contrato
- 113
- Processo
- 43
- Assinatura
- 20/06/2025
- Vigência
- 20/06/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 72,90
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90009/2025 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2025NE000085
- Processo
- 23186.000657/2025-16
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.633,65
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Aquisição de material de limpeza e copa, com vistas ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo – CRMV-ES, no ano de 2025, conforme quantidades e especificações do Termo de Referência. (Lote 03 - Dispensa Eletrônica 90006/2025)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO ES
- Contrato
- 09
- Processo
- 0410020.00000003/2025-33
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 4.989,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90011/2025 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2025NE000072
- Processo
- 23186.001942/2024-65
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.090,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SANTA TERESA
- Contrato
- 2025NE000049
- Processo
- 23156.000680/2025-50
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 525,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Aquisicao de materiais de limpeza, copa e cozinha, para manutencao das atividades da Camara Municipal de Iuna/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IUNA · CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
- Contrato
- AF-000021
- Processo
- 000033/2025
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 4.440,98
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SANTA TERESA
- Contrato
- 2025NE000036
- Processo
- 23156.000429/2025-95
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.000,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SANTA TERESA
- Contrato
- 2024NE000256
- Processo
- 23156.002909/2024-18
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.766,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISICAO DE 01 CIRCULADOR DE AR, TIPO: INCLINÁVEL, QUANTIDADE VELOCIDADE: 3, ALIMENTAÇÃO: 127/220, GRADE REMOVÍVEL, REGULAGEM ATÉ 90º, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, CONFORME ITEM 17 DO PREGAO ELETRÔNICO 90010/2024. UASG 170100, PROCESSO 10783.000476/2024-10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRA/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - ES
- Contrato
- 2024NE000536
- Processo
- 10783.000476/2024-10
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 375,00
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER DEMANDAS DO DEA/CT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2024NE001472
- Processo
- 23068.066869/2024-13
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 105,40
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER DEMANDAS DO CCJE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2024NE001471
- Processo
- 23068.066869/2024-13
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 92,10
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TESOURA. PARA ATENDER A DEMANDA DO SUPEC - SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 900262024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2024NE001500
- Processo
- 23068.065581/2024-21
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 40,80
- CNPJ na fonte
- 56.210.262/0001-35
Mais 4 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 56.210.262/0001-35. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO MALAVASI DEMUNER | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 31/01/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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