empresa · pessoa jurídica
AV AGENCIA DIGITAL LTDA
SUPERSITE AGENCIA DIGITAL
Ativa
Consultoria em tecnologia da informação BOM RETIRO / SC
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade13/08/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- AV AGENCIA DIGITAL LTDA
- Nome fantasia
- SUPERSITE AGENCIA DIGITAL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 13/08/2024
- CNPJ
- 56.634.978/0001-60
- Estabelecimento
- Matriz · BOM RETIRO/SC
- Situação cadastral
- AtivaDesde 13/08/2024
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 13/08/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
CNAEs secundários (3)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 6201502 — Web design
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA MARTINHO CASCAES 114 ANDAR 2, CENTRO — BOM RETIRO/SC 88680000
Telefone(49) 88765487
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR DE SOUZA VIEIRA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 13/08/2024 |
| RAFAEL GILZ DE SOUZA | Pessoa física | Sócio | 21 a 30 anos | 27/01/2026 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 35 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP35 contratos
35 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 18.626.667,79.
aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinados à consolidação e expansão da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Paraná.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUATIGUA · PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUÁ - PR
- Contrato
- 37
- Processo
- 06/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 22/04/2027
- Valor global
- R$ 10.979,97
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, VISANDO A MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS DESTA CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL (CFAOC), AGÊNCIA SUBORDINADAS E DEMAIS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA ÁREA DE JURISDIÇÃO DO COM9°DN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 00014
- Processo
- 63043.050527/2025-65
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 05/03/2027
- Valor global
- R$ 18.209.970,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Aquisição de material permanente, mobiliário e eletrônicos, para a execução de emendas impositivas 115/2025 e 187/2025, destinadas a entidade Comunidade e Casa Deus Pai.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 10
- Processo
- 106780/2025
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 8.039,97
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, QUE VISA A ATENDER OS INDIVIDUOS/FAMILIAS REFERENCIADOS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PRESTADOS PELO CREAS, QUE FORAM PERDIDOS POR OCORRENCIA DA CATASTROFE NATURAL OCORRIDA EM MARCO DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
- Contrato
- 000005
- Processo
- 005745/2025
- Assinatura
- 08/01/2026
- Vigência
- 08/01/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 9.519,98
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Constitui objeto deste contrato contratação de empresa para aquisição de TABLETS destinados ao fortalecimento dos atendimentos realizados pelo Cadastro Único (CADÚNICO), por meio dos recursos oriundos do PROCAD SUAS 2025, com a finalidade de ampliar e qualificar as ações de cadastramento e atualização de dados, especialmente no atendimento às famílias unipessoais com indicativo de pendência no CADÚNICO, possibilitando a realização de visitas domiciliares com maior eficiência, agilidade e segurança das informações coletadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência, oriundo do Processo Licitatório nº 045/2025 – Pregão Eletrônico nº 034/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO
- Contrato
- 340
- Processo
- 034/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 23.599,80
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOTEBOOKS CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA PARA GRATIFICAR AOS 03 (TRÊS) PRIMEIROS COLOCADOS EM CADA
CATEGORIA (ALUNOS E ORIENTADORES) NO VII PRÊMIO NOVOS PESQUISADORES - EDIÇÃO
2025, devidamente descritos, caracterizados e especificados no Termo de Referência (Anexo III do Edital
Pregão Eletrônico n.º 17/2025), na forma abaixo:
AV AGENCIA DIGITAL LTDA.,
56.634.978/0001-60
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT
1
NOTEBOOKS (DESCRIÇÃO CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA)
VALOR
UNITÁRIO
VALOR
TOTAL
03
R$
5.659,00
R$ 16.979,97
VALOR TOTAL
R$ 16.979,97
1/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA DE GOVERNANÇA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
www.marica.rj.gov.br
Parágrafo Único – O objeto do contrato será executado com obediência rigorosa, fiel e integral de todas
as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais contidos no processo
administrativo n.º 7713/2025, no presente contrato, no Edital que deu origem à presente contratação e
seus anexos, especialmente, no Termo de Referência, bem como em detalhes e informações fornecidas
pelo CONTRATANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARICA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
- Contrato
- 442
- Processo
- 7713/2025
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 16.979,97
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Contratação de pessoa jurídica, por item, para fornecimento de Notebooks (Item 1) de modo atender as necessidades da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), conforme condições estabelecidas no Contrato e Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS · ERN-SECRETARIA EST.MEIO AMB. RECUR. HIDRICOS
- Contrato
- 36
- Processo
- 02310021002492202554
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 47.299,90
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
PROCESSO 3694/2025-64 - DIPPG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE000844
- Processo
- 23063.003694/2025-64
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.500,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
PROCESSO 3343/2025-53 - EDITAL DE PESQUISA - DIPPG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE000838
- Processo
- 23063.003343/2025-53
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.898,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
O objeto da presente licitação é a aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para o Ambulatório de Infectologia do Município de Sapucaia do Sul, de acordo com a Proposta nº 11413.810000/1240-28/FNS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL · Municipio De Sapucaia Do Sul
- Contrato
- 283/2025
- Processo
- 2285/2025
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 3.099,98
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Aquisição de equipamentos: Câmera, Leitor Biométrico, Impressora Multifuncional, Notebook e Kit Cenário para serem utilizados na coleta de dados biométricos para a confecção da Carteira de Identidade Nacional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL · ERN-SECRET.DA SEGURANÇA PUBL. E DEFESA SOCIAL
- Contrato
- 156
- Processo
- 00510106.000400/2025-80
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 75.200,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE
QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), CONFORME
PORTARIA GM/MS N® 1.927, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARABIRA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
- Contrato
- 01017
- Processo
- 89
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 146,50
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA LEI ALDIR BLANC (LEI N° 14.017/2020)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAGE · Prefeitura Municipal de Magé
- Contrato
- 092
- Processo
- 012
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 3.790,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Aquisição de equipamentos de imagem e sonorização essenciais para garantir a infraestrutura necessária para a realização de eventos institucionais, previstos no calendário desta Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 1387367
- Processo
- 41001.002095/202459
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.998,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POA · Prefeitura Municipal da Est. Hidromineral de Poá
- Contrato
- 93
- Processo
- 48/2025
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 7.872,25
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Aquisição de material de informática, acessórios e equipamentos eletrônicos destinados às atividades da prefeitura e das secretarias, incluindo seus programas, do município de Matureia/PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATUREIA · Prefeitura Municipal de Maturéia
- Contrato
- 01.128
- Processo
- 007
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 4.845,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Aquisição de solução de TIC (Notebooks).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA · CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA - PR
- Contrato
- 42
- Processo
- 15/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 48.068,28
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material unificado destinado à equipagem do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Município de itatuba-PB, visando garantir o pleno funcionamento das atividades socioassistenciais desenvolvidas na unidade, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATUBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
- Contrato
- 57
- Processo
- 250415DE00008
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.199,86
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Aquisição de materiais permanentes e de consumo, novos, em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA - FHCGV · FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
- Contrato
- 113
- Processo
- 2024/2408977
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 5.729,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de contrato/empenho, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 79/25 - Processo Administrativo nº 141.470/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua Proposta devidamente anexada ao Processo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13538
- Processo
- 141470/2024
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 3.697,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · OBSERVATORIO NACIONAL - RJ
- Contrato
- 20005
- Processo
- 01210.000105/2025-12
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 4.978,50
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA A PFCG - AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DOCUMENTO SEI! 31502332, PROCESSO08118.000517/2025-50.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE - MS
- Contrato
- 2025NE000061
- Processo
- 08118.000517/2025-50
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.944,75
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Aquisicao de uniformes personalizados e Equipamentos de Protecao Individual (EPI?s) destinados aos Agentes de Transito do Departamento de Transito de Dois Vizinhos Exclusivo para Micro Empresa e Empresas de Pequeno Porte
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOES ESTRATEGICAS
- Contrato
- 246
- Processo
- 246
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 2.544,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE000276
- Processo
- 23069.155990/2025-90
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.343,04
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTES POE PARA ACCESS POINTS E ETIQUETADORA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE NA OFERTA DO SINAL DE WIFI NO NOVO BLOCO C E DEMAIS SETORES, ALÉM DE GARANTIR A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA DE TI DO IFES - CAMPUS MONTANHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES- CAMPUS MONTANHA
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23545.000344/2025-23
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.960,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS DIGITAL, PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO COM RECURSOS DO PROCAD-SUAS E MATERIAIS, MOBILIÁRIOS E QUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALPESTRE · Departamento de Compras e Licitações
- Contrato
- 34
- Processo
- 153/2024
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.699,80
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Aquisição de Bateria para Filmadora JVC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 081
- Processo
- 1128/2024
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 25/02/2025
- Valor global
- R$ 3.850,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REITORIA. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90076/2024. OFÍCIO Nº. 131/2024 - CAPT/DAI/PROAD/REI/IFNMG, SEI 2093706, SOLICITANTE: PEDRO IVO DE CASTRO ANTUNES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Contrato
- 2024NE000430
- Processo
- 23414.001168/2024-51
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.098,50
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWITCHES, COM A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PROVINDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.275/2024, DESTINADO A VIABILIZAR AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO PROMOVER A ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL ÀS VÍTIMAS DA CALAMIDADE PUBLICA NO RIO GRANDE DO SUL. CONFORME CDO 3360 (7662647) E FOLHA DE CALCULO 7683004. DISPENSA Nº 90167/2024. SEI 08038.009598/2024-62
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2024NE001475
- Processo
- 08038.009598/2024-62
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 21.879,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
MONITOR DE VIDEO, COM TECNOLOGIA IPS, PADRAO FULL HD, TAXA DE ATUALIZACAO MIN IMA:144HZ, DE 27 POLEGADAS WIDESCREEN (16:9), ANGULO DE VISAO H:178º, V:178º, RESOLUCAO DE 1920 X 1080 PIXELS, BRILHO DE 240 CD/M² E CONTRASTE MIN 1000:1, DOT PITCH DE 0,3108MM X 0,3108MM, TELA TECNOLOGIA LED, CONTROLE DE AJUSTE D IGITAL, PARA POSICAO HORIZONTAL E VERTICAL DE IMAGEM, COM BASE COM AJUSTE DE INCLINACAO, ALTURA E PIVO, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, COM MANUAL DE INST ALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, COM CABO DE ALIMENTACAO, CABO HDMI(2,0M)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
- Contrato
- 2024NE000299
- Processo
- 20241255409
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 30/12/2024
- Valor global
- R$ 3.585,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Aquisição de computador com placa de vídeo dedicada
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 199
- Processo
- 342/2024
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 24/01/2025
- Valor global
- R$ 7.973,76
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, CEP: 95.910-016, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS. - DISPENSA 90007/2024 - UASG 155144 - PROCESSO 23704.000651.2024-53
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000082
- Processo
- 23704.000651.2024-53
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 14.199,96
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA PROTEÇÃO CONTRA PICOS E SOBRECARGA 110/220V
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2024NE000474
- Processo
- 20241052111
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 13/01/2025
- Valor global
- R$ 2.999,00
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Aquisição de Notebook
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA - USP
- Contrato
- 2024NE5946813
- Processo
- 15400007619202495
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 26/12/2024
- Valor global
- R$ 16.395,96
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PEÇAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2024NE001346
- Processo
- 006.00383952/2024-74
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 18/11/2024
- Valor global
- R$ 1.783,06
- CNPJ na fonte
- 56.634.978/0001-60
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
35 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 56.634.978/0001-60. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.