empresa · pessoa jurídica
56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade16/08/2024
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 16/08/2024
MEI desde 16/08/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (11)
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
Telefone(11) 52697223
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP50 contratos
50 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 49.990,00.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR MEIO DO CONVENIO N 977815 25 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIA E COMBATE A FOME SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E O MUNICIPIO DE MONTES CLAROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 2962604
- Processo
- 44
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 23/09/2027
- Valor global
- R$ 442,50
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ARTIGOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2026NE000220
- Processo
- 23068.029659/2026-14
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 384,96
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. REQ. 1134/2026 - GAP. PROCESSO: 23065.027781/2026-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE001017
- Processo
- 23065.027781/2026-78
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 820,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais de expediente e de consumo, sendo material de escritório, papelaria, copa, cozinha e diversos para uso na Foz Previdência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · FOZ PREVIDÊNCIA DE FOZ DO IGUAÇU - PR
- Contrato
- 30
- Processo
- 39117
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 13/12/2026
- Valor global
- R$ 84,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
REQUISICAO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ITENS 7, 8, 15 E 21 DA ARP 79/2026. 100 UNIDADES DOS ITENS 7, 8 E 15 E 200 UNIDADES PARA O ITEM 21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO
- Contrato
- 2026NE000765
- Processo
- 0011205-18.2026.6.27.8000
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 457,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
PEDIDO Nº 1633292- PNCP 379/2026
O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE001743
- Processo
- 33409.009005/2026-10
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.870,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. REQ. 980/2026 - GCSS. PROCESSO: 23065.025277/2026-33.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000857
- Processo
- 23065.025277/2026-33
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 54,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
01 - ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000905
- Processo
- 23114.903270/2026-30
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de materiais de artesanato para atender as necessidades dos Centros de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde Pública deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 304
- Processo
- 112/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/11/2027
- Valor global
- R$ 168,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DAS DECORACOES DOS EVENTOS FESTAS TRADICIONAIS DE AGOSTO E 46 FESTIVAL FOLCLORICO 33 FESTA NACIONAL DO PEQUI REVEILLON 2026 E CARNAVAL 2027 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 3002606
- Processo
- 45
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 2.059,50
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. SG-COAP - PREGAO 90004/2026 DA UASG 158467 - MAT. DE EXPEDIENTE CAMPUS SAPIRANGA CONFORME PROCESSO SUAP 23703.000655.2026-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2026NE000047
- Processo
- 23703.000655.2026-11
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 106,60
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
Aquisição de materiais de consumo e bens permanentes, tais como display de acrílico, cartolina, giz de cera, cola branca, têmpera guache, papel sulfite, quadro branco magnético, carrinho de carga, entre outros itens correlatos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE000527
- Processo
- 0015865-19.2026.4.02.8000
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 702,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
Aquisição de materiais de escritório, conservação e restauro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1073/0769
- Processo
- 552/2026-CF
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 1.995,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
Contratacao de empresa para fornecimento de materiais de expediente para ressuprimento de estoque regular do Almoxarifado da Camara Municipal de Ipatinga destinadas ao uso nos diversos setores e eventos institucionais da Camara Municipal de Ipatinga conforme especificacoes e quantidades detalhadas.Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado Pedido de Compra numero 6 2026 atraves do Cidade360 CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA · CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA - MG
- Contrato
- 000441
- Processo
- 90004
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 258,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 8/2026 - CMP (11.38.07.01) - P.E. 90006/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO (SEM AMOSTRA) - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000722
- Processo
- 23088.002381/2026-91
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 393,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000632
- Processo
- 20260423412
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/09/2026
- Valor global
- R$ 54,60
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE ITEM PARA ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2026NE002575
- Processo
- 006.00311330/2026-14
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 32,40
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000161
- Processo
- 23206.000834/2026-51
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 266,50
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MARCADOR PERMANENTE PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2026NE00430
- Processo
- 058.0006201/2026-15
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 128,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 2
- Contrato
- 2026NE000228
- Processo
- 024.00074055/2026-16
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, CANETAS E BORRACHAS DE PAPELARIA PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2026NE00426
- Processo
- 058.0006201/2026-15
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 384,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90059 - Mod. Formatada: 90059 - Registro de Preço para Eventual e Futura Aquisição de Materiais de Expediente 03 dos itens que restaram fracassados/desertos/anulados, oriundos do Proc. N.º 28187/SEMPOG/2024, Pregão Eletrônico N° 90080/2025, para atender as necessidades da Secretarias Municipal de Educação de Ariquemes/RO, no período de 12 (doze) meses, por meio do processo mãe N.º 26593/2025/SEMPOG, Pregão Eletrônico N.º 90059/2026 Proc. Licitatório nº 000149/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 00056/SML/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2026NE7566
- Processo
- 18675/2026
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 259,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO 23322.000314/2026-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLU.C.ITAPERUNA
- Contrato
- 2026NE610314
- Processo
- 23322.000314/2026-12
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 366,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ESTRUTURAÇÃO/AMBIENTAÇÃO DO PROJETO " PINTANDO O 7", QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUE REALIZARA QUATRO EDIÇÕES NO DECORRER DO ANO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO VERDE
- Contrato
- 337490
- Processo
- 493742026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 116,44
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
Aquisição de materiais didáticos, papelaria e pedagógicos para os projetos de extensões
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0852/0020
- Processo
- 487/2026-CF
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 11,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
Aquisição de materiais didáticos, papelaria e pedagógicos para os projetos de extensões
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0853/0021
- Processo
- 487/2026-CF
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 54,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. ITENS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.03/2026. AUTORIZACAO N.339.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JI PARANA · CAMARA MUNICIPAL DE JI-PARANA - RO
- Contrato
- 615
- Processo
- 000015/26
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 245,80
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de fornecimento de materiais de expediente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, vincula-se ao aviso de dispensa eletrônica, com a finalidade de atender às necessidades do Conselho Regional de Enfermagem - COREN-MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN MA · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA
- Contrato
- 23
- Processo
- 00235.000621/2026-87
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 85,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."ASP CHARLES D.TEIXEIRA" PG
- Contrato
- 2026NE000532
- Processo
- 006.00227259/2026-84
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 131,25
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS INSUMOS BASICOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO IFCE, CAMPUS IGUATU, CONFORME PE: 90003/2026(158320) CONTATO DO FORNECEDOR: (11) 95269.7223- DADOS BANCARIOS: 001/ 2171-7/ 76423-0. PROCESSO SEI:23266.005560/2025-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000219
- Processo
- 23266.005560/2025-00
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 304,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
Item 18 - Regua de Uso Escolar/escritorio; Reta; de Acrilico; Medindo 30 Cm; Espessura de 3mm; Com Escala Em Milimetro Em Baixo Relevo e Borda Chanfrada; Na Cor Cristal Transparente; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com As Normas Nbr-115236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro e Suas Atualizacoes Posteriores;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAF-DENARC
- Contrato
- 2026NE00136
- Processo
- 058.00010136/2026-73
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 238,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS INSUMOS BÁSICOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO IFCE, CAMPUS IGUATU, CONFORME PE: 90003/2026(158320) –CONTATO DO FORNECEDOR: (11) 95269.7223- DADOS BANCARIOS: 001/ 2171-7/ 76423-0. PROCESSO SEI: 23266.005560/2025-00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2026NE000214
- Processo
- 23266.005560/2025-00
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.786,50
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
Eventual aquisição parcelada de material de expediente para atender as demandas desta Casa Legislativa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JOAO PESSOA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA · EPB-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA
- Contrato
- 35
- Processo
- 520/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 1.058,63
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE · EPB-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE
- Contrato
- 2026NE000023
- Processo
- 25210.000363/2026-48
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.096,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
Aquisição de artigos de escritório para uso na Delegacia Seccional de Polícia de Guarulhos e unidades subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE00117
- Processo
- 058.00039523/2026-91
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 55,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AUTORIZACAO DE EMPENHO 3383700 NO PROCESSO 23089.041581/2025-79,
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA DESCARTAVEL, RL 257/2026,
PEDIDO 18/2026 (SEI Nº 3207917) - MEDICINA,
PREGAO TRADICIONAL 90022/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000616
- Processo
- 23089.041581/2025-79
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 155,10
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
fornecimento de materiais de expediente, para atendimento das necessidades do CONTRATANTE, sob demanda, conforme especificações, quantidades, condições e exigências indicados neste contrato, no Termo de Referência e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA-RS) · CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RS
- Contrato
- 019
- Processo
- 476910.000455/2025-79
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 10/05/2027
- Valor global
- R$ 435,70
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EXPEDIENTE, VISANDO PROVER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO-PE (FMAS) E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO
- Contrato
- 034
- Processo
- 006/2026
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 6.815,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
SUDESTE DO PARÁ- MBA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · INCRA-SUPERINTENDENCIA REG. DO SUL DO PARA
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 54000.039446/2026-09
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 196,90
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
Aquisição de material de consumo de escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2026NE00248
- Processo
- 024.00043655/2026-32
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 824,40
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS, DISPENSA 13/2026, PROCESSO: 23324.000666.2026-58.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 23324.000666.2026-58
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.271,40
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
EMPENHO PARA COMPRA DE ITENS PARA O ALMOXARIFADO DO CDUC SOLICITADOS POR GILMAR MORETE POUBEL JUNIOR - ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.DUQUE CAXIAS
- Contrato
- 2026NE000038
- Processo
- 23271.000101/2026-33
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 149,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MOGI-GUACU
- Contrato
- 2026NE000150
- Processo
- 20260189549
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/05/2026
- Valor global
- R$ 4.120,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2026NE000790
- Processo
- 006.00138396/2026-45
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 02/05/2026
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2026NE000397
- Processo
- 20260290572
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 32,40
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO COMPLEXO PENAL DE CAIUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2026NE000678
- Processo
- 006.00123589/2026-00
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 66,60
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COLA E REGUA0 PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER - DEINTER-4 BAURU
- Contrato
- 2026NE000140
- Processo
- 058.00027610/2026-04
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 188,00
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REPOSIÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO - SUELLEN ALENCAR DOS SANTOS DE SÁ - PROC TUPÃ/FCE 042/2026 - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 102328/2026-FCE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0189/0170
- Processo
- 042/2026
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 68,64
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, HIGIENE E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 1
- Contrato
- 2026NE000106
- Processo
- 024.00169249/2025-18
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 38,60
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
MASSA DE MODELAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE009028
- Processo
- 154.00013399/2025-10
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 71,58
- CNPJ na fonte
- 56.873.750/0001-22
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 56.873.750/0001-22. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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