empresa · pessoa jurídica
56.889.727 CLAYTON MENEZES
Ativa
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade16/08/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- 56.889.727 CLAYTON MENEZES
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 16/08/2024
- CNPJ
- 56.889.727/0001-26
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 16/08/2024
- Regime tributário
- Simples NacionalMEI desde 16/08/2024
Simples Nacional · Optante desde 16/08/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAEs secundários (12)
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8599603 — Treinamento em informática
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Endereço e contato
Telefone(11) 86448301
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 49 registros
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP49 contratos
49 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 59.118,82.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 2 (AGUA MINERAL COM GAS)
PARCELA 1 DE 2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2026NE000271
- Processo
- 058.00023983/2026-06
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 1.056,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 1 (AÇÚCAR REFINADO)
PARCELA 2 DE 2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2026NE000272
- Processo
- 058.00023983/2026-06
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 1.056,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de materiais de limpeza e higiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 819
- Processo
- 25939173
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 174,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
PANO DE CHAO, MARCA: EDONNA, TIPO SACO, DUPLO, TAMANHO 50X70CM, ALVEJADO, CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO. PA PRINCIPAL N.º 0011158-11.2024.6.02.8000. ARP N.º 10004/ 2025 (1711953). ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 01/2026. MEMORANDO 386 (1913220). SEI Nº 0002681-28.2026.6.02.8000.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000249
- Processo
- 0002681-28.2026.6.02
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.125,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de materiais não-prioritários de higiene, limpeza e descartáveis. DFD: 2026/105. Pregão Eletrônico 90034/2025. Demandante: SECALM. Protocolo 1229/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 20260101000264
- Processo
- 006619
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 142,68
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000051/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90019 - Mod. Formatada: 90019 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal, para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, por um período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 2466
- Processo
- 000051/25
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 560,50
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de materiais de limpeza e higiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 109
- Processo
- 25939173
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 75,40
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONFORME PREGÃO Nº 90038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2025, UASG: 158146.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000091
- Processo
- 23174.000606/2025-15
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 279,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA A COORDENADORIA DE GESTÃO LABORATORIAL DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000983
- Processo
- 23520.007540/2025-15
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.550,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE LOGISTICA E MANUTENÇÃO DO CAMPUS PARNAÍBA. PROC. ORGÃO GERENCIADOR 23176000541202415
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC. E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000131
- Processo
- 23179.000773/2025-16
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.559,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE MATERIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2025NE000958
- Processo
- 024.00163858/2025-63
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 1.195,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
2025NC001410-10NOV25-2024PE90076 PROC: 2025/000301-FPV-MATERIAL P/ MNT BENS MÓVEIS SI 25-SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM-S. C 70.559
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2025NE000693
- Processo
- 2025/000301-FPV
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
PANO DE CHÃO TIPO ESFREGÃO PARA LIMPEZA EM GERAL, 70% ALGODÃO, 20% POLIESTER E 10% DE VISCOSE, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70CMX40CM.
Pano de chão tipo esfregão para limpeza em geral, 70% algodão, 20% poliester e 10% de viscose, acabamento em overloque, com medidas mínimas de 70cmx40cm.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 92
- Processo
- 19777/2025
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 47,50
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de materiais de limpeza e higiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 1562
- Processo
- 25939173
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 232,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de material de higiene e limpeza para o Coren-RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS
- Contrato
- 1790 e Ordem de Compra nº 55/2025
- Processo
- 166/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 2.130,18
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
01 - ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001204
- Processo
- 23114.902827/2025-34
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.200,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISICAO DE PANO DE COPA, CONFORME DISPENSA 90008/2025, PGEA 000245.2025.04.900/5
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 302
- Processo
- 000245.2025.04.900/5
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
EMPENHO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICA IFPI CAMPUS PICOS- PREGÃO Nº 90038/2024 - UASG: 158146
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC. DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000051
- Processo
- 23177.000897/2025-11
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.044,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LABORATÓRIO, COPA E UTENSÍLIOS PARA OS LABORATÓRIOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS APUCARANA DA UTFPR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 23064.035130/2025-81
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 201,85
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LABORATÓRIO, COPA E UTENSÍLIOS PARA OS LABORATÓRIOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS LONDRINA DA
UTFPR - S.E. 104/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000220
- Processo
- 23064.035130/2025-81
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.172,48
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LABORATÓRIO, COPA E UTENSÍLIOS PARA OS LABORATÓRIOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS LONDRINA DA
UTFPR - S.E. 99/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000213
- Processo
- 23064.035130/2025-81
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 943,88
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2025NE01526
- Processo
- 006.00240159/2025-62
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 11/07/2025
- Valor global
- R$ 222,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE5597
- Processo
- 14726/2025
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 475,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOBILIÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE021773
- Processo
- 154.00003138/2025-91
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/08/2025
- Valor global
- R$ 68,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA · AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DF
- Contrato
- 90034
- Processo
- 25351.902504/2024-92
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 2.643,20
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de material de limpeza: 50un. de panos de limpeza, material 100% algodão alvejado, conforme autorização de fornecimento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
- Contrato
- 2025NE256
- Processo
- 05
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 229,50
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A BABV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AÉREA DE BOAVISTA
- Contrato
- 00030
- Processo
- 67291.006940/2024-31
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 3.020,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 058.00025628/2025-82
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 299,80
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
21393/2025 - INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST FED.MINAS GERAIS /CAMPUS FORMIGA
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 23211.000955/2025-43
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 492,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de material de limpeza e higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE4419
- Processo
- 12637/2025
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 19/07/2025
- Valor global
- R$ 237,50
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE4381
- Processo
- 12432/25
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 47,50
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
300 PANOS DE LIMPEZA E 500 FLANELAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"
- Contrato
- 2025NE000593
- Processo
- 057.00585818/2024-00
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 14/06/2025
- Valor global
- R$ 8.505,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
PARAFUSO SEXTAVADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE002454571
- Processo
- 15400003325/2025-75
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 369,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de itens embalagens e descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS
- Contrato
- 2025NE02700239
- Processo
- 110/2025
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 17/05/2025
- Valor global
- R$ 209,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM GERAL, 100% ALGODÃO LAVADO, ALVEJADO, BRANCO, SEM INSCRIÇÃO MEDIDA: 75 X 45 CM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
- Contrato
- 2026NE000077
- Processo
- 25385.000463/2025-91
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90004/2025 DA UASG 158123 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23222.000103/2025-27
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 119,50
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de material de limpeza, para uso interno da Câmara, sendo: 30un. panos de prato (71cmX48cm, algodão alvejado, branco) e 30un. panos de chão (70cmX58cm, 100% algodão, branco) , conforme descrito no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
- Contrato
- 2025NE18
- Processo
- 59
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 14/02/2025
- Valor global
- R$ 242,70
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
JOGO DE FERRAMENTA, JOGO DE BROCAS PARA ACO, FABRICADO EM ACO RAPIDO (HSS), A CABAMENTO POLIDO, COM 25 PECAS, ACONDICIONADO EM ESTOJO,
GARANTIA MINIMA DE 3 MESES; JOGO DE CHAVE, TIPO CHAVE DE FENDA E CHAVE PHILIPS, EM ACO CROMO VANADIO, COM CABO EM POLIPROPILENO, COM PONTAS MAGNETIZADAS, PHILIPS N0X3";N1X3";N2X4";N2 X1.1/2";FENDA 3/16"X1.1/2";1/8"X3";3/16"X3";1/4"X4";5/16"X6";1/4"X1.1/2", CON TENDO 10 PECAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2024NE00508
- Processo
- 141.00002457/2024-11
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 459,49
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
PR 0027/2024 - PROCESSO 23071.004765/2024-66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2024NE001773
- Processo
- 23071.004765/2024-66
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.430,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
014237/2024 SIE – COLÉGIO POLITÉCNICO – FRETE CIF – BANCO 001 AGENCIA 18180 CONTA CORRENTE 38285-0 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005812
- Processo
- 23081.116229/2024-93
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.010,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
014257/2024 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO - FRETE CIF
BANCO 001 AG 18180 CC 38285-0 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005741
- Processo
- 23081.116229/2024-93
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 670,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENT.RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, DE BALBI
- Contrato
- 2024NE002028
- Processo
- 006.00424121/2024-60
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)
- Contrato
- 2024NE000107
- Processo
- 057.00378788/2024-79
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/12/2024
- Valor global
- R$ 492,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de outros materiais de consumo, material para telecomunicações e material de proteção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024NE01473
- Processo
- 006.00417259/2024-11
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 219,80
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
MATERIAL DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE005716
- Processo
- 23075.062361/2024-57
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.447,50
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
HIGIENIZADOR EM GEL COM VÁLVULA PUMP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE TAUBATE
- Contrato
- 2024NE000208
- Processo
- 017.00193170 2024-80
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 25/10/2024
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 2024NE0944/0646
- Processo
- 469/2024
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 495,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de Materiais Descartáveis e de Limpeza para a 53 Romaria, que acontecerá 12 de outubro de 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO · DIVISAO DE COMPRAS
- Contrato
- 16877
- Processo
- 628
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 24/09/2024
- Valor global
- R$ 395,00
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Aquisição de Bucha N°06 com parafuso.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 550
- Processo
- 0940/2024
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 20/09/2024 a 20/10/2024
- Valor global
- R$ 35,86
- CNPJ na fonte
- 56.889.727/0001-26
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
49 registros03/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 56.889.727/0001-26. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.