empresa · pessoa jurídica
GIGA INTEGRACOES COMERCIAIS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade22/08/2024
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 22/08/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (32)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789003 — Comércio varejista de objetos de arte
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA THOMAZ STONOGA 27, SAO MARCOS — SAO JOSE DOS PINHAIS/PR 83090390
Telefone(41) 97756869 · (41) 97756869
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 128.058,46.
Aquisição de materiais elétricos, soquetes e fita isolante.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUNTA COMERCIAL DO PARANA · JUCEPAR - Junta Comercial do Paraná
- Contrato
- 209
- Processo
- 651
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE DA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.MIRACATU
- Contrato
- 2025NE002490
- Processo
- 015.00895197/2025-48
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 383,98
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. CONFORME SOLICITAÇÃO 1329/2025, REQUISIÇÃO 1298/2025. PROCESSO SEI 23064.049854/2025-10. RECURSO EXTENSÃO, RONDOM E DISC M20RKQ2133N.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001210
- Processo
- 23064.049854/2025-10
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 931,60
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
Aquisição de Material para Conservação e Manutenção de Imóveis para o Complexo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2025NE03624
- Processo
- 006.00278770/2025-63
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 168,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
Aquisição de Material para Conservação e Manutenção de Imóveis para o Complexo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2025NE03625
- Processo
- 006.00278770/2025-63
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 83,70
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2025NE000722
- Processo
- 20250821082
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 27/10/2025
- Valor global
- R$ 176,40
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISICAO DE PILHAS. PROCESSO 20.02.0400.0000257/2025-68 DISPENSA DE LICITACAO 90039/2025 PORTO ALEGRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 311
- Processo
- 20.02.0400.0000257/2025-68
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
Aquisição de Tintas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 472
- Processo
- 0566/2025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 3.117,84
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
PASTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00096
- Processo
- 1002190603
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 6.980,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LABORATÓRIO, COPA E UTENSÍLIOS PARA OS LABORATÓRIOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS APUCARANA DA UTFPR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000134
- Processo
- 23064.035130/2025-81
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.448,03
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LABORATÓRIO, COPA E UTENSÍLIOS PARA OS LABORATÓRIOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS LONDRINA DA
UTFPR - S.E. 105/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000221
- Processo
- 23064.035130/2025-81
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.722,66
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
Aquisição de equipamentos de foto, vídeo e acessórios, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECOM - Secretaria de Estado da Comunicação · SECOM - Secretaria de Estado da Comunicação
- Contrato
- 5342
- Processo
- 500
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 15.200,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LABORATÓRIO, COPA E UTENSÍLIOS PARA OS LABORATÓRIOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS LONDRINA DA
UTFPR - S.E. 100/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000214
- Processo
- 23064.035130/2025-81
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.722,66
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
ROLO PARA PINTURA, DE 100% FIBRA DE LÃ DE CARNEIRO, PARA UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES RUGOSAS, COR BRANCO, MED. 23 CM, COM ALTURA DE 25 MM, SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, COM CABO ANATÔMICO, CABO REVEST. DE PLÁSTICO (PVC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAF-DENARC
- Contrato
- 2025NE00153
- Processo
- 058.00052413/2025-34
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 189,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO NA HORTA E NA AREA EXTERNA DO COMPLEXO PENAL DE CERQUEIRA CESAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR
- Contrato
- 2025NE00972
- Processo
- 20250500649
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 457,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO NA HORTA E NA AREA EXTERNA DO COMPLEXO PENAL DE CERQUEIRA CESAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR
- Contrato
- 2025NE00973
- Processo
- 20250500649
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 98,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO NA HORTA E NA AREA EXTERNA DO COMPLEXO PENAL DE CERQUEIRA CESAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR
- Contrato
- 2025NE00974
- Processo
- 20250500649
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 564,90
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
diluente para tinta pu
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 3343927
- Processo
- 154.00005378/2025-21
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
Aquisição de materiais para conservação e manutenção das áreas comuns do Complexo Penitenciária de Itapetininga - Penitenciária II.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2025NE01034
- Processo
- 006.00214063/2025-49
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 1.990,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ADEQUAÇÃO DA USINA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900054
- Processo
- 138/2025
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 28/06/2025
- Valor global
- R$ 8.977,50
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2025NE000079
- Processo
- 006.00198815/2025-17
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 02/07/2025
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2025NE000080
- Processo
- 006.00198815/2025-17
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 02/07/2025
- Valor global
- R$ 864,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2025NE000081
- Processo
- 006.00198815/2025-17
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 02/07/2025
- Valor global
- R$ 9.504,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA PARA ATENDER AO DAMEC, DAENQ E DAEMA - CAMPUS LONDRINA. S.E. 77/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000143
- Processo
- 23064.025623/2025-11
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 99,55
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO ACADÊMICO NO CAMPUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000057
- Processo
- 23064.025623/2025-11
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.981,06
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
GUARDANAPO DE PAPEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS
- Contrato
- 2025NE00155
- Processo
- 05800065944/2025-97
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 978,15
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
Constitui objeto do presente CONTRATO, contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de limpeza e copa, com provimento imediato para o
CREF9/PR, conforme as especificações técnicas do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 9 REGIAO - ESTADO DO PARANA · CONSELHO REG. DE EDUCACAO FISICA DA 9ª REGIAO
- Contrato
- 025
- Processo
- 025
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 3.197,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
Aquisicao de 1 aspirador de po conforme Aviso de Contratacao Direta respectivo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE JACAREZINHO · CAMARA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
- Contrato
- 000212
- Processo
- 42
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA. ITENS: BARBANTE DE ALGODÃO, PAPEL A4, PINCEL MARCADOR PERMANENYE AZUL, PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO, RÉGUA 30CM, TESOURA GRANDE, CARIMBOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 3 - ANATEL
- Contrato
- 2025NE000073
- Processo
- 53516.004324/2024-59
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.144,48
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 108/2022-FA (SIAFI 1AAJLU), PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DESENVOLVIMENTO DE UM COLETOR SOLAR DE CALHA PARABÓLICA AUXILIADO POR SISTEMA DE RASTREAMENTO SOLAR DL 90012/2025 // PROCESSO 23422.016907/2024-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000307
- Processo
- 23422.016907/2024-19
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.289,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 00884
- Processo
- 20250448754
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 3.112,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 00885
- Processo
- 20250448754
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 144,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
Saco plástico branco leitoso com simbologia infectante para coleta de lixo hospitalar. 75(largura) x 105cm (altura), 100 litros, entre 4,5 e 5,2Kg por pacote (100 unidades).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C. BOTUCATU
- Contrato
- 0309/0296
- Processo
- 72/2025-AG
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 30/05/2025
- Valor global
- R$ 2.490,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO - HVCP - 23075.027017/2025-01 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.046/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE001536
- Processo
- 23075.027017/2025-01
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 688,50
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SULOG - 23075.028174/2025-25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE001471
- Processo
- 23075.028174/2025-25
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.261,50
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
DESPACHO SEGAT-GPV (SEI Nº 8477252)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-GUARAPUAVA/PR
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 08761.000748/2024-98
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 163,30
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE000808
- Processo
- 025.00003423/2025-32
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 21/04/2025 a 21/04/2025
- Valor global
- R$ 16.900,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SERTAOZINHO
- Contrato
- 2025NE00116
- Processo
- 058.00033028/2025-98
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 2.021,50
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE 20 UNID. DE PILHA ALCALINA AA E 20 UNID. DE PILHA ALCALINA AAA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE · CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
- Contrato
- 119
- Processo
- 30/2025
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 30/05/2025
- Valor global
- R$ 176,40
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
Aquisição Parcelada De Material De Higiene E Limpeza Para Atender A Demanda Da Câmara Municipal De Almirante Tamandaré.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ALMIRANTE TAMANDARE CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE
- Contrato
- 4
- Processo
- 3/2025
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 15.899,00
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa para o fornecimento de produtos de higiene, limpeza e materiais de uso geral para suprir as necessidades diarias da Camara Municipal de Prudentopolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRUDENTOPOLIS CAMARA DE VEREADORES · CAMARA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS
- Contrato
- 14
- Processo
- 14
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 302,65
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ITENS 20,25, 32, 40, 41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA
- Contrato
- 60107
- Processo
- 9079623110000643.000246/2024-51
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.096,04
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA - SUCOM/IMP - 23075.063928/2024-11 - REFERÊNCIA: 00000000000000153668
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE006588
- Processo
- 23075.063928/2024-11
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.998,70
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
GUARDANAPO DE PAPEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 05384289
- Processo
- 154.00005965/2024-39
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 276,36
- CNPJ na fonte
- 56.978.746/0001-29
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 56.978.746/0001-29. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ HENRIQUE FRIAS REZENDE | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 12/03/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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