empresa · pessoa jurídica
RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTO
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade23/08/2024
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 23/08/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (14)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(11) 25940521
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP86 contratos
86 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 95.394,26.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · HOSPITAL DE EMERG E TRAUMA SEN HUMBERTO LUCENA/TRAUMAJP
- Contrato
- 00055
- Processo
- 19.000.000085.2024
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 2.327,14
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Aquisição de pilhas, pela Ata de Registro de Preço n. 03/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPA · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
- Contrato
- 2026NE00799
- Processo
- 005815/2026
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 856,80
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000589
- Processo
- 23087.015796/2024-73
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 204,50
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Contrato
- 02457
- Processo
- 19.000.000085.2024
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.011,80
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Aquisição de Insumos, que serão destinados para a execução das atividades do cronograma de atendimentos realizados por via fluvial e terrestre, desenvolvidas pela Divisão de Saúde na Comunidade Rural e Ribeirinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BRANCO · CAC-SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE RIO BRANCO
- Contrato
- 76
- Processo
- 0110.001420/2026-38
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 201,50
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 155
- Processo
- 26804804
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38,68
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 153
- Processo
- 26804804
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38,68
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Aquisição de materiais de expediente, destinados a suprir as demandas da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE000855
- Processo
- 26.0.000000642-3
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.420,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 00019
- Processo
- 00019/2026
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.517,70
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Contratacao de empresa para fornecimento de materiais de higiene limpeza e utensilios para atendimento a diversos Departamentos e Secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR
- Contrato
- 002190
- Processo
- 11
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 298,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Contratacao de empresa para fornecimento de materiais de higiene limpeza e utensilios para atendimento a diversos Departamentos e Secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR
- Contrato
- 002191
- Processo
- 11
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 89,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Contratacao de empresa para fornecimento de materiais de higiene limpeza e utensilios para atendimento a diversos Departamentos e Secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR
- Contrato
- 002192
- Processo
- 11
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 267,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFOMRE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21 56.979.281 RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTO (SEI Nº 2684820), PREGÃO ELETRÔNICO 90024/2024 DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, UASG 158148, CONFORME DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PVZN - DPLAD (SEI Nº 2928731)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS ZONA NORTE IFECT RO
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23243.014009/2024-26
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.444,97
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
PROCESSO DA ATA: 25381.000621/2025-43 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000725/2024-77
PREGÃO Nº 133/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 88/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU
- Contrato
- 2026NE000014
- Processo
- 25381.000621/2025-43
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 869,97
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Contratacao de empresa para fornecimento de materiais de higiene limpeza e utensilios para atendimento a diversos Departamentos e Secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR
- Contrato
- 000167
- Processo
- 11
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 298,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO, SEGUNDO O DOD N° 0408-SP/2025 - BEB, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000547
- Processo
- 21043.000317/2024-0
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 170,70
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHAS, CONF. REQ. 4128 - ICBS. PROCESSO: 23065.038447/2025-69.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001812
- Processo
- 23065.038447/2025-69
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, CONF. REQ. 3725. PROCESSO: 23065.038344/2025-07.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001964
- Processo
- 23065.038344/2025-07
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 105,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHA, CONF. REQ. 4148. PROCESSO: 23065.038455/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001882
- Processo
- 23065.038455/2025-13
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 72,90
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHA, CONF. REQ. 4140. PROCESSO: 23065.038455/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001848
- Processo
- 23065.038455/2025-13
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 302,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHA, CONF. REQ. 4153. PROCESSO: 23065.038455/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001894
- Processo
- 23065.038455/2025-13
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 70,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA · ERO-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA
- Contrato
- 2025NE000455
- Processo
- 0004.012702/2025-62
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 2.875,63
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR AO ALMOXARIFADO (PILHA ALCALINA AA), CONFORME PROCESSO Nº 23136.002296.2025-20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS APODI
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 23136.002296/2025-20
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.109,97
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME DESPACHO 383 (2848834/SEI) DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.012086/2024-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2025NE000212
- Processo
- 23243.012086/2024-41
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 754,90
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHAS, CONF. REQ. 3674/24 - FALE1. PROCESSO: 23065.037097/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001495
- Processo
- 23065.037097/2025-13
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 453,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHAS, CONF. REQ. 3637/24 - CEDU. PROCESSO: 23065.037097/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001483
- Processo
- 23065.037097/2025-13
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 70,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - IQ
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001734
- Processo
- 23087.015796/2024-73
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 58,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
EMISSÃO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 11/2025. PREGAO 90011/2024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (MMH), EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPTITALARES (EMH) E DIVERSOS. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DSEI/MS. VIGENCIA 12/03/2026, PROCESSO 25048.000570/2023-89. NC813920.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST.SANIT.ESP.INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2025NE000405
- Processo
- 25048.000570/2023-89
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.703,70
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PILHAS E BATERIAS) PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES , ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 23/2024, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90001/2025. ARP N° 07/2025 (ID SEI: 0046580742). 2ª REMESSA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA
- Contrato
- 2025NE000174
- Processo
- 25053.000262/2024-65
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 622,49
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
SM 32872/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003675
- Processo
- 23077061498202474
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,60
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
SM 32246/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87.00.00.00.00.02.02.50
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003549
- Processo
- 23077061498202474
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 92,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Aquisição de material de consumo e expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · DETRAN
- Contrato
- 7192042030
- Processo
- 0068.006437.00070/2025-41
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.382,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHA, REQ 3083, PROC 033000/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001074
- Processo
- 23065.033000/2025-01
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 302,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHA, REQ. 2959, PROC 033025/2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE001105
- Processo
- 23065.033025/2025-05
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHA, REQ 2147/2025, PROCESSO 23065.031650/2025-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000961
- Processo
- 23065.031650/2025-12
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 42,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHA, REQ. 2745/2025, PROCESSO 23065.031595/2025-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000927
- Processo
- 23065.031595/2025-52
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 91,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Aquisição de Material de Consumo Descartáveis (Carregador de pilhas, pilha recarregável, aparelho de barbear, etc...), por 12 (doze) meses, para suprir as necessidades do HMCASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA
- Contrato
- 1396070
- Processo
- 24001.011476/202418
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 19.760,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE MAT. ELÉTRICO - ICM/ FAC. DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001266
- Processo
- 23087.015796/2024-73
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 122,70
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
011481/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004931
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.039,97
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
EMPENHO QUE VISA A AQUIISÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS CUSTODIADOS DA PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.020474/2025-77.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2025NE000169
- Processo
- 08016.020474/2025-77
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 343,80
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE MAT. ELÉTRICO - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001134
- Processo
- 23087.015796/2024-73
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 171,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE MAT. ELÉTRICO - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001135
- Processo
- 23087.015796/2024-73
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 143,15
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Aquisição de Material de Consumo - Pilhas AA e AAA, decorrente da ARP 43/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
- Contrato
- 2642
- Processo
- 19.13.0038.0011805/2025-15
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 2.723,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHAS, CONF. REQ. 2479/25 - C.S. PROCESSO 23065.029008/2025-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000840
- Processo
- 23065.029008/2025-65
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 145,80
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHAS, CONF. RQ. 2465/25-C.S. PROCESSO 23065.028240/2025-86.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000820
- Processo
- 23065.028240/2025-86
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 389,20
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHAS, CONF. REQ. 2404/25-NTI. PROCESSO 23065.028240/2025-86.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000805
- Processo
- 23065.028240/2025-86
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 186,30
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
11.33 - SEAC
SM 25624/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002558
- Processo
- 23077.139083/2025-02
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.873,20
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PFCG. PROCESSO 08118.003822/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE - MS
- Contrato
- 2025NE000123
- Processo
- 08118.003822/2025-01
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 114,60
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTO, CNPJ 56.979.281/0001-20, REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA PFMOS, CONFORME PREGAO 90003/2025, ATA 55/2025, AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 2671/2025/DIPFMOS/PFMOS/DISPF/SENAPPEN (32704241):PROCESSO 08119.001051/2025-08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORO - RN
- Contrato
- 2025NE000143
- Processo
- 08119.001051/2025-08
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 343,80
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
AQUISIÇÃO DE PILHAS, CONF. REQ. 2105/24 - FAU. PROCESSO: 23065.026374/2025-62.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000730
- Processo
- 23065.026374/2025-62
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 345,00
- CNPJ na fonte
- 56.979.281/0001-20
Mais 36 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 56.979.281/0001-20. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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